| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 76968.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOPARCELAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 5287.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 700.00 | 00012124836773 | REJANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 3400.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO NA ELABORACAO DE PROJETOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 3680.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS E EXAMES UROLOGICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 6000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRAS ATENDIMENTOS E EXAMES UROLOGICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 5520.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSRECUPERACAO DE 04 BICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 2396.50 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS CAIXA DAGUA POLI. 1.000 LT 01UMA FURADEIRA DE IMPACTO GSB 550 02DUAS CAVADEIRA E 01UMA ESMERILHADEIRA ANGULAR4.12 650W 220V DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 10800.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMPCONSORCIO PuBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 0012009 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIODIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 9360.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNIC. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 8292.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ARTEDIA DERLIAN DANTAS DE O. LINHARES PROCESSO N 0000306-40.2017.5.13.0016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2022 | 3014.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 472500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 3990.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 760 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 2603.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 408 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 3079.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 482746 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 2513.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 394036 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 3016.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 472878 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 1937.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303752 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 1120.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 4028.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 2385.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 854.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 244DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 700.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07SETE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 1000.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 2105.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 3930.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE VANDERLEY ROQUE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 2029.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIADENSITOMETRIARAIO X SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 125.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 02DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA CUICA DE FREIO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 1060.00 | 00000778601447 | JOSÉ SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSCAPA DO RETENTOR DO TRATOR JONH DEER 5078E E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 1666.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 476QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 300.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRES GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 350.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSUKTA ESPECIALIZADA COM NEURO PEDIATRA DE FILHO MENOR DE IDADE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 750.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 300.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 300.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 1700.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DA MURADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2022 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL NA SEDASM NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2022 | 235.61 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2022 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2022 | 300.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 12 13 E 14 DE JANEIRO NA SALA DE CONCERTO DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2022 | 3500.00 | 00009361217429 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAORETOQUES SOLDA E PINTURA DA COBERTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2022 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2022 | 1500.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2022 | 530.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2022 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2022 | 17000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DIVERSAS SECRETARIASDURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2022 | 360.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ACESSORIA DER E FOCO CONSULTORIA ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2022 | 350000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE FORMA ESTIMATIVA DA CONTRIBUICAO PASEP RETIDA NAS CONTAS DE RECUROS ORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 662.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP RETIDA NA CONTA DE RECURSOS DA CONTRIBUICAO CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2022 | 2100.00 | 00003080206428 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2022 | 360.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE ESCRITORIO DE IRAMILTON ACESSORIA E ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2022 | 1430.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIARN TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES E JOAQUINA QUEIROZ NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2022 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2022 | 832.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52CINQUENTA E DUAS REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2022 | 1792.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112CENTO E DOZE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DO DNIT DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PB 293 QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2022 | 1232.00 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTURA DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2022 | 1225.00 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA XG DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2022 | 2938.92 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2022 | 2510.74 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA XG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2022 | 275.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2022 | 500.00 | 00004657733460 | GENARIO MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO POR PRODUTIVIDADE DE VACINA DA CAMPANHA ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 3500.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000083 | 18/01/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2022 | 8720.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13TREZE DISCO RECORTADO 26 X 6MM E 01UM MANCAL DE GRADE DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PARA PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2022 | 330.00 | 00010056864752 | ROSINALVA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO USG VENOSO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2022 | 730.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2022 | 5640.20 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2022 | 96.76 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETO DE AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCUELTON LINHARES DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2022 | 2156.77 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833 PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2022 | 830.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTACAO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000095 | 24/01/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000090 | 24/01/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2022 | 952.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS PA CARREGADEIRA E TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2022 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DER FOCO CONSULTORIA ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 19 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA COVID 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00000753436493 | JULIANA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PALESTRA COM O TEMA MULHERES VIDA PESSOAL E VIDA PROFISSIONAL DESTINADA A EQUIPE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000099 | 25/01/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2022 | 200.00 | 00013190629706 | VANUSIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2022 | 275.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOUSG DO ABDOME TOTAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000098 | 25/01/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2022 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000105 | 27/01/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2022 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2022 | 856.64 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUASPORCA EIXO GRADE ARADORA 01UM MANCAL DE GRADEARADORA DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PARA PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2022 | 350.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2022 | 880.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS ORNAMENTACAO E LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO DIA D DA CAMPANHA NOVEMBRO AZULPALESTRA E ATENDIMENTO CLINICO NA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUSDONS MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2022 | 1050.80 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2022 | 1986.86 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2022 | 1250.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA E GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2022 | 975.29 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARAME E GRAMPO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 200.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 200.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL DE TRAUMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 25000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 19000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 12500.00 | 00007717649446 | ÍTALO DANTAS SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 16000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 2450.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 3900.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS DISCO RECORTADO 26 X 6MM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PARA PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DOS TRATORES JOHN DEERE 5605 E 5078E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2022 | 700.00 | 00013318341479 | ALIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2022 | 500.00 | 00009620837479 | LEONICLEIA JACOME DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2022 | 500.00 | 00008316876493 | CAMILA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2022 | 500.00 | 00011753397413 | CRIS EVELYN DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2022 | 700.00 | 00011512967408 | CLARICE LEYLA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2022 | 500.00 | 00013407575408 | JESSICA ADILENE DE LÓCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2022 | 500.00 | 00070589221442 | INGRIDE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2022 | 500.00 | 00008939643445 | PATRICIA FERNANDES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 500.00 | 00001772103462 | WAMBERTO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 700.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2022 | 700.00 | 00013355151432 | SARA NAIARA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 700.00 | 00010236488490 | RICARDO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 500.00 | 00070829864407 | ELIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 700.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2022 | 500.00 | 00070589238418 | VANDSON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2022 | 700.00 | 00070198181450 | VICTÓRIA REBECA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00007973655409 | JOZEFA MÔNICA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADORA DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2022 | 700.00 | 00012162861402 | DAVID JERFESON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 500.00 | 00009012103401 | LAYSLANNE GLEYCE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00010340966483 | PETRÔNIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADOR DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 700.00 | 00070588862452 | ANNA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 700.00 | 00008397016406 | GABRIELLY DE LUCENA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00070525026401 | AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00010440061458 | CAMILA JOYCE FERREIRA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2022 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2022 | 536.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORINTACOERS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 1040.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 880.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55CINQUENTA E CINCOREFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 600.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 540.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 18DEZOITOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02DUASLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000207 | 31/01/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 420.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60SESSENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 100.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 320.00 | 00076042677420 | VANIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS E EQUIPE TECNICA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS A FIM DE MELHORAR O DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL40 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 500.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL20 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 17203.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 31141.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 6936.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 580.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADO AS SOLENIDADES MISSA REALIZADAS NO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 500.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL25 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 800.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE 02DUAS TENDAS 6 X 6 PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 94559.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REDERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE RECURSOS ORDINARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 1342.37 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 27136.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 4352.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 5200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 150000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O INSSPAR60 ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 56000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIFERENCAS DE PASEP COMPETENCIA 2015 E 2016 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PROCESSO 13433-720.01320-11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 3663.03 | 60746948631104 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA PARTE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DO FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 1050.30 | 60746948631104 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA PARTE DO EMPRESTIMO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DO S. FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000348 | 31/01/2022 | 78000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO FINANCAS E CONTABILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00013454262402 | PAULA BEATRIZ ANDRADE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00070076562425 | YSLLA MARIA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9469-2 QSE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 1851.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 147032.62 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 320.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 128CENTO E VINTE E OITO GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 1120.00 | 00010501017402 | WYLLIAN D`GMISON LUCAS DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE E FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 2110.00 | 00076343723404 | H?LIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 2820.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 329.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47 QUARENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 231.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33TRINTA E TRES BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 400.00 | 00000875840426 | ROBSON CARLOS GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PORTAO DE FERRO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 920.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 450.00 | 00072721987453 | FRANCISCO EDSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALRAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 2969.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 7748.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 268910.48 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 37006.31 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 2012.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 3924.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 2164.62 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 1375.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS DOCES E TORTAS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AOS EVENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 150.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEMR AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM VIAGENS PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DO ENEMEXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIONOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 150.00 | 00005579459416 | MANOEL DE LÓCIO CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEMR AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM VIAGENS PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DO ENEMEXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIONOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 1540.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 150.00 | 00007431193475 | IGO RAFAEL LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEMR AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM VIAGENS PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DO ENEMEXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIONOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL15 PIPAS1.000 LITROS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2022 | 1020.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL51 PIPAS1.000 LITROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 2700.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021 E CONTRATO 1632021 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4833 DE 061220212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2022 | 1700.00 | 00004076423402 | GENEILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 12409.90 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 12173.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 4924.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 300.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 F2 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 200.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 530.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 5352.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 4724.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 200.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 7405.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 2400.00 | 04886413005305 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOACAO PECUNIARIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANCA DA PAROQUIA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 4512010. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2022 | 4300.00 | 00005098049423 | FREDSON CAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2022 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2022 | 1380.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS TOALHAS PANO DE PRATO PANO DE GELAGUA TAPETES PANO DE CHAO DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRTAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2022 | 1480.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS PANOS DE MACA TOALHAS PANOS DE PRATO PANO DE GELAGUA PANO DE CHAO E TAPETES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2022 | 1640.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS LENCOIS DE MACA TOALHA DE BANHO PANOS DE PRATO PANO DE GELAGUA TAPETES E PANOS DE CHAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 21612.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 831.39 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 11978.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 6026.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 6675.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 2245.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 3346.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 1376.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86OITENTA E SEIS QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAMPANHA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 175.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 70SETENTA GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 4420.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 850.00 | 00012427352403 | KAROLAYNE DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 740.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTRO DOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTRO DOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 3200.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 9500.00 | 00070070062480 | JEFERSSON MATHEUS MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 200.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 952.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 136CENTO E TRINTA E SEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 900.00 | 00000875840426 | ROBSON CARLOS GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRADES DE PROTECAO DA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 500.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL20 PIPAS1.000 LITROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 200.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOM RODRIGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 20058.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 7600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 10500.41 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 25000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 1333.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 14809.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 21598.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 27421.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 3650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 94800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 6219.90 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 21496.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 5533.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 15341.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 12183.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 5683.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 45973.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 57810.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 1790.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA E PASSAGENS DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSF-2434PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 930.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES DOBRADICAS FERRAGENS E TRANCAS DE 02DUAS PORTAS DE VIDRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LOACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 500.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 400QUATROCENTASCADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AS ACOES REALIZADAS PELO FUNDO DE SAUDE DURANTE A REALIZACAO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA PELA CARAVANA AMIGOS DO PEITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 6400.00 | 00005299822421 | FELIPE AURÉLIO PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 16000.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2022 | 240.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL12 PIPAS1.000 LITROS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 8500.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 740.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTRO DOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA COVID 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2022 | 200.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000170 | 31/01/2022 | 2977.21 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 50.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 4502.78 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA JUNTO A AGEVISAAGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 8921.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 16413.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 9222.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 3800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 1700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 440.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQG-2072PB E QSJ-0125PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 520.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK-6541PB E RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEIRASPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE PARA TRATAMENTO INTENSIVO UTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 640.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB E AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 480.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRESSONANCIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2022 | 640.00 | 00000972305459 | FRANCISCO DINIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 960.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60SESSENTA QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A RECUPERACAOATERRO DE VIAS PuBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 864.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54CINQUENTA E QUATRO REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 688.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43QUARENTA E TRES REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DO DNIT DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAOROCO DA PB 293 QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 175.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 70SETENTA GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000203 | 31/01/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 6594.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 19072.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 3636.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000302 | 31/01/2022 | 70385.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME TOMADA DE PRECOS 062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 2400.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO NA ELABORACAO DE PROJETOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 5500.00 | 00009361217429 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MXT-5621PB DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2022 | 1400.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 720.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48QUARENTA E OITO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 740.00 | 00012721128450 | SAMUEL DE SOUZA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 168.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 VINTE E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 3224.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 11772.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL15 PIPAS1.000 LITROS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 380.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00006035254403 | JOSILÂNDIA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINAS DE PINTURA E BORDADO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 5624.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00004422083406 | ALESSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DO EDITAL 022021 DE SELECAO DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS QUE PROMOVEM A CULTURA BELEENSE COM SALDO REMANESCENTE E ACOES E ESTRATEGIAS PARA A LEI FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020LEI ALDIR BLAC JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 540.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADO AS APRESENTACOES CULTURAIS EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 SESSENTA ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 1100.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE 02DUAS TENDAS 6 X 6 DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 2806.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2022 | 1560.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIASEM CONTRASTE SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2022 | 188.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECASFILTRO DE OLEO DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE 5078-E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2022 | 200.00 | 00015536587447 | ESTEFFANY CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2022 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2022 | 300.00 | 00011237648408 | ROSIANE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2022 | 4360.00 | 02293086000113 | FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 60SESSENTA ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000361 | 03/02/2022 | 2134.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2022 | 1746.15 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2022 | 1892.41 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PACIENTE LINDALVA FERREIRA BRAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0000368 | 07/02/2022 | 28306.66 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000369 | 07/02/2022 | 2781.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000370 | 07/02/2022 | 502.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000371 | 07/02/2022 | 2411.40 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2022 | 420.00 | 07498979000119 | G. S. DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO NO CABECOTE DE 03TRES IMPRESSORAS DO CRASPROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2022 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2022 | 2381.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAXA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA JOHN DEER 5605 E 5078E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2022 | 300.00 | 00006780002470 | JACINTA GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2022 | 270.00 | 00004980340466 | ANA LUCIA TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2022 | 1380.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAPNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE FRANCISCA MIKAELA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000375 | 08/02/2022 | 3212.50 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000376 | 08/02/2022 | 3330.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000377 | 08/02/2022 | 2875.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000378 | 08/02/2022 | 3275.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 100.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0000381 | 09/02/2022 | 12269.70 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000382 | 09/02/2022 | 6008.95 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0000383 | 09/02/2022 | 2719.32 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000384 | 09/02/2022 | 9068.25 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2022 | 1381.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2022 | 150.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2022 | 1800.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO E SEUS ACOMPANHANTES QUE ESTAVAM NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSF-2434PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2022 | 150.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2022 | 280.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2022 | 1680.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES JATOBA PAU DARCO PASSAGEM LIMPA PALHA E EXTREMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MQG-9999RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000403 | 09/02/2022 | 6068.43 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.155892 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK-6541PB E RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000386 | 09/02/2022 | 4238.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 807305 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000387 | 09/02/2022 | 3622.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 689905 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000388 | 09/02/2022 | 3000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 571429 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000400 | 09/02/2022 | 1719.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 269586 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000404 | 09/02/2022 | 4145.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 606 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000405 | 09/02/2022 | 3857.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOSS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000410 | 09/02/2022 | 1406.93 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220522 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 1600.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000401 | 09/02/2022 | 3130.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 490596 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000407 | 09/02/2022 | 2848.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 446447 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ARTEDIA DERLIAN DANTAS DE O. LINHARES PROCESSO N 0000306-40.2017.5.13.0016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2022 | 200.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004684831442 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000408 | 09/02/2022 | 2205.97 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 345763 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000409 | 09/02/2022 | 1894.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 296981 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000402 | 09/02/2022 | 3770.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 718097 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 995.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATROL PA CARREGADEIRAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 07SETE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DAS MAQUINAS PATROL PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 400.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DE CONSERVCAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO JOSUALDO ANDRADE CORREIA POR MAIS DE 24 HORAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 300.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VELAS VESTIMENTA E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO JWESLEY ALVES DANTAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 500.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA SIMPLES SEM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DE WESLEY ALVES DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 500.00 | 00010634822403 | WIGNAR MICAELLY BRAGA DE MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA FILHA MENOR DE IDADE MARIA ISADORAMEDEIROS LINHARES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 300.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA FILHO MENOR DE IDADE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2022 PELO TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A UNDIME-PB UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 1540.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- OJZ7B25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 940.06 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 180.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG DAS VIAS URINARIAS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 180.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG OBSTRETICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2022 | 910.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTROS JUNTO AO CARTORIO DO 2 TABELIONATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2022 | 700.00 | 00007906150457 | WISLEY PETRONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERERO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2022 | 620.00 | 07796417000151 | GRÁFICA SÃO BENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS E IMPRESSAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2022 | 2740.00 | 00005342655455 | MARTONI OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2022 | 400.00 | 00002890153401 | BETANIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZAD PARA FILHO MENOR DE IDADE NELSON GABRIEL DE MENEZES XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2022 | 300.00 | 00008349340436 | ESMERALDINA LILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOUSG OBSTETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2022 | 300.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2022 | 150.00 | 00013091725448 | EMELLY ARAÚJO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2022 | 500.00 | 00096978309400 | CICERA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADORNN DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004792775400 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA PARA FILHA MENOR DE IDADE AMANDA BELLIZY MEDEIROS HENRIQUE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2022 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE FAMUP FOCO CONSULTORIA ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2022 | 800.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2022 | 1761.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2022 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2022 | 360.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE FAMUP FOCO CONSULTORIA ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2022 | 900.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2022 | 600.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2022 | 2900.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2022 | 1280.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2022 | 360.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE FAMUP FOCO CONSULTORIA ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2022 | 1821.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARAME E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2022 | 2037.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA VASSOURAO E MATERIAIL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM DO JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE SEBASTIAO ROQUE ELIAS NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2022 | 420.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120CENTO E VINTE LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2022 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2022 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG CERVICAL COM DOPPLER COM MAPEAMENTOGANGLIONARSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2022 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG TIREOIDE COM DOPPLERSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2022 | 350.00 | 00004931330460 | CATIA RAFAELA DE ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALESTRA COM O TEMA COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS A ESCOLA COMO FORTALECEDORA DA PERSONALIDADE DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2022 | 1680.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNHAS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2022 | 750.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01UM GELAGUA DE COLUNA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000457 | 16/02/2022 | 4897.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOSMÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2022 | 170.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 68SESSENTA E OITO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000463 | 17/02/2022 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 062021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000464 | 17/02/2022 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 062021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000465 | 17/02/2022 | 1753.06 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000466 | 17/02/2022 | 1551.70 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000469 | 17/02/2022 | 1288.78 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2022 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE FAMUP FOCO CONSULTORIA ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2022 | 185.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 74SETENTA E QUATRO GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2022 | 140.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 56CINQUENTA E SEIS GARRAFOES NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2022 | 325.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 130CENTO E TRINTA GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000467 | 17/02/2022 | 1770.10 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2022 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE FAMUP FOCO CONSULTORIA ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000468 | 17/02/2022 | 1484.68 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2022 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE FAMUP FOCO CONSULTORIA ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2022 | 17000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2022 | 5352.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2022 | 5924.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2022 | 12009.90 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2022 | 5824.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2022 | 12673.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2022 | 3424.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2022 | 6581.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2022 | 17303.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2022 | 6936.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2022 | 32929.25 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2022 | 4352.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2022 | 5300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2022 | 2164.62 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2022 | 4294.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2022 | 7948.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2022 | 364072.25 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2022 | 103719.51 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2022 | 25273.76 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2022 | 12472.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2022 | 4124.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2022 | 2806.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2022 | 9436.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2022 | 7029.15 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2022 | 4036.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2022 | 21872.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2022 | 8982.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2022 | 8522.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2022 | 17424.54 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2022 | 4200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2022 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DO CEU AZEVEDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2022 | 26812.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2022 | 93800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2022 | 46259.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2022 | 57718.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2022 | 20541.91 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2022 | 9300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2022 | 1333.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2022 | 15325.42 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2022 | 22698.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2022 | 7469.90 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2022 | 20826.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2022 | 15341.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2022 | 5483.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2022 | 12183.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2022 | 7483.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2022 | 34971.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2022 | 4250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2022 | 9963.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000530 | 18/02/2022 | 2699.91 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000531 | 18/02/2022 | 2300.04 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2022 | 2060.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000542 | 21/02/2022 | 1747.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000544 | 21/02/2022 | 1528.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000546 | 21/02/2022 | 2035.00 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000547 | 21/02/2022 | 2872.50 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000548 | 21/02/2022 | 3157.00 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000549 | 21/02/2022 | 4417.62 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000550 | 21/02/2022 | 885.15 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSOM MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000552 | 21/02/2022 | 2726.95 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 463768 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000553 | 21/02/2022 | 2840.48 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 483075 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000554 | 21/02/2022 | 4182.70 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 711344 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2022 | 263.00 | 07286607000129 | JOSÉ CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALPECAS DE REPOSICAO DA MAQUINA ROSSADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2022 | 1640.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS BRANCAS TAMANHO ADULTO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2022 | 2360.00 | 41303413000122 | JOSÉ INÁCIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MACACO HIDRAULICO E 01UMA CHAVE DE RODA 270 - 32 X 33 DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000540 | 21/02/2022 | 2134.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000541 | 21/02/2022 | 2223.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000543 | 21/02/2022 | 3515.78 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000535 | 21/02/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000545 | 21/02/2022 | 2781.65 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000555 | 21/02/2022 | 2940.02 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500004 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACAS PNY-2704CE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008520057411 | RITA MARIA DA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000551 | 21/02/2022 | 10477.03 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.781809 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000556 | 21/02/2022 | 3174.95 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 539958 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000557 | 21/02/2022 | 3892.60 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 662007LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR WALTRA A 850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000558 | 21/02/2022 | 2780.70 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 472909 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEER 5078E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000559 | 21/02/2022 | 4104.28 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 472909 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATO JOHN DEER 5605 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2022 | 4868.90 | 33140087000151 | MURIELLE KALYNE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES BILHETES AEREOS TRECHO RECIFE-PEBRASILIA-DFRECIFE-PE IDA DIA 07032022 E VOLTA DIA 11032022 EM NOME DE EVANDRO MAIA PIMENTA LEOMAR MAIA E ISRAEL ANDRADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2022 | 720.00 | 38334473000106 | ANAÍSA DANTAS DA SILVA DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2022 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG RENAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2022 | 250.00 | 26537310000133 | ROSIANE LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM VALIDADE DE 24VINTE E QUATRO MESES DESTINADO A ALIMENTACAO DO SISTEMA SIOPSSISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PuBLICOS EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2022 | 91.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETO DE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000568 | 23/02/2022 | 2002.80 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA DOCE E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000569 | 23/02/2022 | 1800.30 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA DOCE E MASSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000571 | 23/02/2022 | 1728.36 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000572 | 23/02/2022 | 850.05 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000573 | 23/02/2022 | 1552.24 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2022 | 600.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 25VINTE E CINCOCAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS AGENTES DE SAuDE PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2022 | 2600.00 | 00070515600423 | JOSÉ CLEODON NOGUEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 13TREZE CARRADAS DE PEDRA MOLE DESTINADAS AO ATERRO E NIVELAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CACAMBA DE PLACAS CPG-9105SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2022 | 2600.00 | 00070515600423 | JOSÉ CLEODON NOGUEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 13TREZE CARRADAS DE PEDRA MOLE DESTINADAS AO ATERRO E NIVELAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CACAMBA DE PLACAS CPG-9105SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000567 | 23/02/2022 | 1500.70 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA DOCE E MASSAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2022 | 2234.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MONTAGEM E INSTALACAO DA MOTOBOMBA PERIERICA 1CV DO REBOQUE PIPA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2022 | 400.00 | 00072243309491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000564 | 23/02/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000566 | 23/02/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000579 | 24/02/2022 | 4193.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 798667 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000581 | 24/02/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2022 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 416F2 E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2022 | 5000.00 | 00005643781433 | HELTON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DE PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00009127899489 | SUÉLIO SARAIVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA DO MIOCARDIOSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE TEREZINHA LEITE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2022 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARTA MARIA PEREIRA CAVALCANTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 150.00 | 00000913735493 | JUSTINO ROSENDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 150.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2022 | 20000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2022 | 24000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2022 | 2600.00 | 00003258263400 | MARIA DAS GRAÇAS DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 16000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 0.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 180. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIANA TEREZA LOCIO PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 54700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 53150.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 3168.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 4735.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 653.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 17256.03 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 5245.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 9411.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000649 | 25/02/2022 | 17654.86 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000650 | 25/02/2022 | 3199.00 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000651 | 25/02/2022 | 22345.10 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 300.00 | 00006467727401 | ANA CAROLINA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2022 | 544.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34TRINTA E QUATRO QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAMPANHA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000663 | 25/02/2022 | 253220.30 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 012021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000666 | 25/02/2022 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 062021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2022 | 574.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82OITENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2022 | 580.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAOCADERNO DE EXAMES CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 850.00 | 00009602572418 | JESSICA KARINE ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 2330.00 | 00070589176471 | FABRÍCIO DAVID DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO LIMPEZA E RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 3567.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2022 | 1280.35 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 8551712027 FIRMADO ENTRE A FUNASA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2022 | 200.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000613 | 25/02/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 790.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAODO REBOQUE DO TRATOR DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 5500.00 | 00009361217429 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MXT-5621PB DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2022 | 1920.00 | 00012674934450 | LENIVAN SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA HELENO TOME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 345.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 138CENTO E TRINTA E OITO GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 540.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30TRINTA CAMISETA EM MALHA DESTINADAS AO GRUPO DE JOVENS DO CRASNUCA- NuCLEO DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2022 | 432.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24VINTE E QUATRO CAMISETA EM MALHA DESTINADAS AS EQUIPES DO CRAS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE A SEMANA DO BEBE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 1400.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2022 | 583.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000616 | 25/02/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2022 | 550.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A850 TRATOR JONH DEERE 5078E E TRATOR JONH DEERE 5605 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL K 120 RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 400.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001664089489 | WILLIANE MICHERLY BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 21321.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 1054.72 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 2600.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2022 | 0.02 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112021 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 46752021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE RECURSOS ORDINARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 131657.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCA DE GFIP DO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2022 | 36869.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCA DE GFIP DO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000597 | 25/02/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 360.00 | 00001918821437 | IRIA MARIA MAIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICACAO BASICA PARA DIRIGENTES DE RPPS NOS DIAS 23 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NO AUDITORIO DO HOTEL VILLAGE PREMIUM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2022 | 500.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00071550661418 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DA PREFEFITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00071550661418 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DA PREFEFITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000617 | 25/02/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000621 | 25/02/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIREIRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 1860.00 | 00071550661418 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DA PREFEFITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 1860.00 | 00071550661418 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS E TRANSPORTADOS PARA O CURRAL DA PREFEFITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2022 | 448.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 VINTE E OITO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2022 | 308.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070076562425 | YSLLA MARIA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009549008479 | RAQUIELY BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NE FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 1454.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 164143.04 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008268075422 | ERICA MARTINIANA MARTINS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012665781450 | JOSÉ ADRIANO LINHARES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012665781450 | JOSÉ ADRIANO LINHARES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2022 | 2000.00 | 60746948416726 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.000-6 TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2022 | 1344.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 OITENTA E QUATRO QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DURANTE FORMACAO PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 395.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 158CENTO E CINQUENTA E OITO GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2022 | 730.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2022 | 368.90 | 07498979000119 | G. S. DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2022 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA OSSEASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIRA MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2022 | 472.91 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA BRAGA GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2022 | 1500.00 | 06348590000124 | CLÍNICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO EVISCERACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES GOMES GARCIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2022 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2022 | 1000.00 | 41642952000196 | ORTOCLÍNICA ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORETOSSINGMOIDOSCOPIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ROMERO SARAIVA FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2022 | 1270.00 | 37592795000184 | HELENILSON TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2022 | 5458.35 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2022 | 350.00 | 00011393889409 | IVAN DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2022 | 480.00 | 00012262590494 | TATIANE FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE SAO PAULOSP PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2022 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05CINCO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIOES COM PARLAMENTARES DA PARAIBA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E OUTRAS SECRETARIAS NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000695 | 07/03/2022 | 13359.25 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000696 | 07/03/2022 | 2860.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2022 | 1400.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05CINCO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIOES COM PARLAMENTARES DA PARAIBA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E OUTRAS SECRETARIAS NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2022 | 1400.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05CINCO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIOES COM PARLAMENTARES DA PARAIBA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E OUTRAS SECRETARIAS NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000721 | 08/03/2022 | 2343.23 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 367277 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000722 | 08/03/2022 | 2146.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 336513 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2022 | 3530.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIASEM CONTRASTE USG E ESCANOMETRIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2022 | 740.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTRO DOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA COVID 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000708 | 08/03/2022 | 2865.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000709 | 08/03/2022 | 4132.87 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000710 | 08/03/2022 | 1999.58 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000714 | 08/03/2022 | 1992.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 379505 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000720 | 08/03/2022 | 4794.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 751436 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000723 | 08/03/2022 | 3303.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 483 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000724 | 08/03/2022 | 2913.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 426 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000725 | 08/03/2022 | 1570.07 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 229542 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2022 | 3200.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 501592 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00006035254403 | JOSILÂNDIA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINAS DE PINTURA E BORDADO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000728 | 08/03/2022 | 2070.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM CASTER E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00002658193424 | MACIFRAN GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000711 | 08/03/2022 | 2113.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000712 | 08/03/2022 | 3486.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 664 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000713 | 08/03/2022 | 3586.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 683048 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000716 | 08/03/2022 | 2905.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 553333 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000718 | 08/03/2022 | 3165.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 496172 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000719 | 08/03/2022 | 3220.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 504845 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000727 | 08/03/2022 | 11314.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 900 X 20 E 06SEIS PNEUS 21575 R 17.5 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022 CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000726 | 08/03/2022 | 3332.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 522262 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2022 | 1150.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01UM GELAGUA DE COLUNA 01UMA MESA DE APOIO E 01UMASANDUICHEIRA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2022 | 1550.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2022 | 3420.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01UM GELAGUA DE COLUNA 02DUAS POLTRONA IMPERIAL E 01UM SOFA IMPERIAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2022 | 378.45 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A FORMACAO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO GRUPO MULHERES NA ATIVA DO CRAS . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2022 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM ARTICULARJOELHO DESERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2022 | 400.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEREOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2022 | 160.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG MAMARIASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000738 | 10/03/2022 | 1540.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAS QSJ-0125PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000740 | 10/03/2022 | 2580.27 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAS QSJ-0125PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000752 | 10/03/2022 | 2000.95 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000757 | 10/03/2022 | 3710.23 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630992 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000759 | 10/03/2022 | 655.82 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOSMÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000751 | 10/03/2022 | 3001.15 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA DOCE E MASSAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2022 | 850.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERERO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000739 | 10/03/2022 | 2002.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS OGE-3827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000753 | 10/03/2022 | 2515.00 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427722 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000754 | 10/03/2022 | 3506.17 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 596288 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000755 | 10/03/2022 | 3996.01 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 679594 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000741 | 10/03/2022 | 450.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTA CASTICAIS CARRO FUNERARIO E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO SEBASTIAO AZEVEDIO DE SOUSA POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000742 | 10/03/2022 | 900.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTA CASTICAIS CARRO FUNERARIO E HIGIENIZACAO E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDA LAYSLANNE GLEYCE FERREIRA DE ANDRADE POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000743 | 10/03/2022 | 1030.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VELAS CASTICAIS CARRO FUNERARIO E HIGIENIZACAO DO CORPO E COROA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000744 | 10/03/2022 | 300.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTA VELAS E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDA MARIA DAS GRACAS FERNANDES POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000745 | 10/03/2022 | 600.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS CASTICAIS CARRO FUNERARIO E HIGIENIZACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO JESUALDO DE ANDRADE CORREIA POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000747 | 10/03/2022 | 500.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA SIMPLES SEM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DEE LAYSLANNE GLEYCE FERREIRA DE ANDRADE POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000748 | 10/03/2022 | 1600.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA GORDA PARA O SEPULTAMENTO DE GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000749 | 10/03/2022 | 500.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA SIMPLES SEM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DE SEBASTIAO AZEVEDO DE SOUSA POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000750 | 10/03/2022 | 1600.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA GORDA PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DAS GRACAS FERNANDES POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2022 | 81.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000756 | 10/03/2022 | 4374.96 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 744041 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEER 5078E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000758 | 10/03/2022 | 2006.12 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 341177 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2022 | 400.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000760 | 11/03/2022 | 1650.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000761 | 11/03/2022 | 968.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000762 | 11/03/2022 | 3883.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000763 | 11/03/2022 | 2313.65 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2022 | 2265.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000767 | 14/03/2022 | 10989.78 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000768 | 14/03/2022 | 5828.21 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000769 | 14/03/2022 | 3189.98 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000792 | 15/03/2022 | 1290.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 188600 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000793 | 15/03/2022 | 1590.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 302876 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000794 | 15/03/2022 | 440.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE EMBREAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000795 | 15/03/2022 | 1737.10 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000798 | 15/03/2022 | 509.12 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2022 | 22.97 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2022 | 250.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2022 | 300.00 | 00011237648408 | ROSIANE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2022 | 200.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2022 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2022 | 300.00 | 00070638201411 | ERICA JOANA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000805 | 15/03/2022 | 240.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE OLEO E SERVICO DE SUSPENSAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA-0780PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000806 | 15/03/2022 | 877.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA-0780PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2022 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA SUPLANESPACO CULTURALAUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2022 | 100.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2022 | 7600.00 | 00005098049423 | FREDSON CAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2022 | 384.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA SANTA ISABEL DOM RODRIGO E NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2022 | 5300.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2022 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2022 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SOLANGE OLIMPIA MAIA SILVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2022 | 750.00 | 00008076726700 | PERICLES PERON DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2022 | 420.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120CENTO E VINTE LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2022 | 2879.90 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000796 | 15/03/2022 | 830.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSREPARO DO MOTOR DE PARTIDA E INJECAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000797 | 15/03/2022 | 568.26 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000799 | 15/03/2022 | 160.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE OLEO E SUSPESAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000800 | 15/03/2022 | 1195.04 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000801 | 15/03/2022 | 220.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSSUSPENSAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000802 | 15/03/2022 | 1149.22 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000803 | 15/03/2022 | 1140.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSRECUPERACAO DO AR CONDICIONADOTROCA DE OLEO E SUSPESAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000804 | 15/03/2022 | 2108.10 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2022 | 900.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000791 | 15/03/2022 | 2905.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 553333 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000788 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2022 | 1800.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIALDO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2022 | 1800.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIALDO CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2022 | 1000.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE 02DUAS TENDAS TAMANHO 6M X 6M DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO- ACOES INTINERANTES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2022 | 250.00 | 00005011437426 | JOÃO CARLOS DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009150608410 | CÍNTIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2022 | 7600.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE 02DUAS TENDAS TAMANHO 6M X 6M DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2022 | 400.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GASTRO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2022 | 240.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2022 | 235.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO TC ODONTOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE WYLLIANNE MICHERLY DE MEDEIROS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2022 | 300.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2022 | 1500.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02DOIS JOGOS DE UNHAS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2022 | 300.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA FILHO MENOR DE IDADE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2022 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE RECURSOS ORDINARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2022 | 380.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA ENCAMINHADAS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR E LEITAO NA CIDADE DE PATOS-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQH-8766PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2022 | 1200.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00039501868400 | REILTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00039501868400 | REILTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00038028816487 | MARIA DAS GRAÇAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00009610890407 | FRANCYELLY GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00055290027491 | SANDRA REGINA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2022 | 910.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO CONSTR. E IRRIGAÇÃO- JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA CONCHA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2022 | 550.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2022 | 27200.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2022 | 1266.12 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DE IMPLANTACAO DE UMA PAVIMENTACAO EM PARALLLEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO 000922021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2022 | 13000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2022 | 1960.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE 300TREZENTAS CESTAS BASICAS DOADAS PELO MINISTERIO DA CIDADANIA PARA ATENDER EM CARATER COMPLEMENTAR E EMERGENCIAL AS FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HWM-9184RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000838 | 18/03/2022 | 840.65 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000839 | 18/03/2022 | 1006.50 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM 14QUATORZE LUGARES DE PLACAS OEX- 4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO O TRASNPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2022 | 400.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO SAO VICENTE DE PAULA NAPOLEAO LAUREANO E SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2022 | 400.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAl SAO VICENTE DE PAULA NAPOLEAO LAUREANO E SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2022 | 350.00 | 09322830000100 | IPEGG-Inst. Paraibano de Espec Gastro Ginecológico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JACKSON CAMILO DE MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000835 | 18/03/2022 | 947.85 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2022 | 3594.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2022 | 475.72 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2022 | 480.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2022 | 904.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS ANOS 201920202021 E 2022 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2022 | 906.06 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS ANOS 201920202021 E 2022 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2022 | 400.00 | 00005183166455 | JOSÉ ROBERTO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2022 | 616.56 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS ANOS 20202021 E 2022 DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ-0125PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2022 | 530.00 | 00007671188476 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000837 | 18/03/2022 | 1374.79 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2022 | 207.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OFG-2022PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPX-5571PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-3827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS RLW3139 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS RLQ1A04 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPT-5864PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2022 | 953.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2022 | 1392.88 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000867 | 21/03/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2022 | 1574.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000872 | 21/03/2022 | 17486.35 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.973872 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000864 | 21/03/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2022 | 300.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2022 | 200.00 | 00012398226425 | MARLYSSON FELIPE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2022 | 750.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAGASTROENTEROLOGIA EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPINIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2022 | 200.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAGINECOLOGICA SERVICO NAO DISPINIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JAKELINE DOS SANTOS QUIRINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000871 | 21/03/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000873 | 21/03/2022 | 3637.67 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618652LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000874 | 21/03/2022 | 2993.87 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 509162 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000875 | 21/03/2022 | 2604.04 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 442864 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000876 | 21/03/2022 | 2068.13 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 351723 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000877 | 21/03/2022 | 3956.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 20575 R 16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000878 | 21/03/2022 | 3956.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 20575 R 16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2022 | 2320.00 | 00008415975457 | GERSICA LACERDA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00003320082400 | JOSÉ AGAMESES DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2022 | 1400.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | CVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2022 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DE LOMBO SACRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANTONIA CLAUDIENE F. DE MEDEIROS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000888 | 22/03/2022 | 1839.96 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000890 | 22/03/2022 | 2120.87 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000891 | 22/03/2022 | 2109.15 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA DOCE PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2022 | 300.00 | 38334473000106 | ANAÍSA DANTAS DA SILVA DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000889 | 22/03/2022 | 1330.79 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO E MASSAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2022 | 500.00 | 00006768078445 | AROLDO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSALK ADULTO DESTE MUNICIPIO NA TACA DE SAO FERNANDO DE FUTSAL 2022 QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SAO FERNANDORN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2022 | 230.00 | 00007763482486 | BRUNO EDUARDO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE SUB 20 DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO NA COPA DESPORTIVA DE FUTSAL 2022 QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE LUCRECIARN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2022 | 250.00 | 00006780001406 | ANTONIA JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000881 | 22/03/2022 | 5040.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 12.424 GOODUEAR DESTINADOS AO TRATOR WALTRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000882 | 22/03/2022 | 16260.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 175-25 GOODYEAR E 02DUAS CAMARA 175-25 DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000883 | 22/03/2022 | 1150.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS CAMARA 19.5X24 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 5605 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2022 | 650.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR VALTRA A850 DURANTE A PREPARACAO DO SOLOCORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000887 | 22/03/2022 | 869.94 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000900 | 23/03/2022 | 4545.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000904 | 23/03/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2022 | 600.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2022 | 570.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 19DEZENOVELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2022 | 600.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 06SEISLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000899 | 23/03/2022 | 1500.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2022 | 1000.00 | 32628127000146 | OCEMAR FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS PORTAS 02DUAS FECHADURAS E 02DUAS FORRAS DE MADEIRA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO MENDES DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2022 | 385.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 154CENTO E CINQUENTA E QUATRO GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2022 | 200.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 80OITENTA GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2022 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2022 | 480.00 | 26353112000110 | MEDEIROS E BRITO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM USG DO ABDOME TOTAL E PAREDE ABDOMINAL SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000897 | 23/03/2022 | 3005.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000898 | 23/03/2022 | 3240.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLÍNICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JACKSON CAMILO DE MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2022 | 300.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 120CENTO E VINTE GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000920 | 23/03/2022 | 2238.60 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000921 | 23/03/2022 | 1550.70 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2022 | 225.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 90NOVENTA GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2022 | 300.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADOESPIROMETRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE HESTINA ISABEL OLIMPIO MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2022 | 11400.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/03/2022 | 950.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERBROTHER TN 1060 E RECARGA DE TINTA EPSON DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2022 | 370.00 | 00070859185435 | FERNANDO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 01UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CRASBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2022 | 1770.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM 14QUATORZE LUGARES DE PLACAS OEX- 4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PASSANDO PELOS SITIOS POSTO AGRICOLA MARAVILHA DOIS RIACHOS E GRAVIER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2022 | 374.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSSUBSTITUICAO DE OLEO E FILTRO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS RLQ1A04 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2022 | 2226.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VWNEO DE PLACAS RLQ1A04 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2022 | 675.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER HP 85 E RECARGA DE TINTA EPSON DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000929 | 24/03/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2022 | 2926.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000940 | 28/03/2022 | 1840.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 18570 R 14 DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2022 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2022 | 360.00 | 00070397096437 | ROMUALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2022 | 455.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01UM QUADRO DE VIDRO ADESIVADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2022 | 500.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE MOLAS PUCHADORES E FERRAMENTAS DE PORTAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2022 | 790.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO COLANGIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE FRANCISCA SILVA DOS SANTOS LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2022 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2022 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2022 | 2500.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000939 | 28/03/2022 | 1520.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2022 | 100.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2022 | 400.00 | 00007431193475 | IGO RAFAEL LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAl SAO VICENTE DE PAULA NAPOLEAO LAUREANO E SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000951 | 29/03/2022 | 1069.37 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000952 | 29/03/2022 | 1142.05 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2022 | 482.85 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2022 | 2830.60 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4804957 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2022 | 3195.10 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 477023 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2022 | 352.65 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2022 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000948 | 29/03/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2022 | 525.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2022 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2022 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE SEDAN ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2022 | 2226.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VWNEO DE PLACAS RLW3I39 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2022 | 374.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSSUBSTITUICAO DE OLEO E FILTRO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO DO VEICULO ONIBUS VWNEO DE PLACAS RLW3I39 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2022 | 200.00 | 00070829968458 | ANDREZA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2022 | 200.00 | 00096713038468 | FRANCISCA CONSTANCIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2022 | 300.00 | 00009060823400 | MARIA GLICIA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000961 | 30/03/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2022 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE SEDAN ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2022 | 1480.00 | 00009733913405 | ISABEL GRASIELLY DUTRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000964 | 30/03/2022 | 14999.86 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS BRAGA FORTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2022 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA PSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE DAMIAO FRUTUOSO DA NOBREGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2022 | 2850.00 | 00003258263400 | MARIA DAS GRAÇAS DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2022 | 100.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2022 | 880.00 | 00035945346420 | DR. GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM USG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2022 | 482.85 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2022 | 1911.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2022 | 2934.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2022 | 10199.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2022 | 5131.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2022 | 18535.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2022 | 707.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2022 | 5769.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2022 | 745.00 | 00001772107450 | FRANCISCO JOSÉ DE LIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMOCAO E APLICACAO DE PELICULAS EM PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2022 | 745.00 | 00001772107450 | FRANCISCO JOSÉ DE LIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMOCAO E APLICACAO DE PELICULAS EM PORTAS E JANELAS DA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2022 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIOHOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2022 | 55050.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2022 | 1080.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS PANOS DE MACA TOALHAS DE BANHO PANOS DE PRATO PANO DE CHAO E TAPETES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2022 | 1780.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS TOALHA DE BANHO PANOS DE PRATO TAPETES E PANOS DE CHAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2022 | 2500.00 | 30866290000111 | RETINA OFTALMOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICOVITRECTOMIA VIA PARSPLANAENDROLASER SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2022 | 7715.25 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2022 | 22516.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2022 | 40433.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2022 | 3650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2022 | 98800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2022 | 15585.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2022 | 24998.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2022 | 44874.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2022 | 1333.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2022 | 48885.23 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2022 | 59946.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2022 | 6983.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2022 | 19341.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2022 | 22033.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2022 | 6183.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2022 | 20058.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2022 | 10863.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2022 | 9200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001082 | 31/03/2022 | 2357.70 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 E E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001084 | 31/03/2022 | 1399.81 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001085 | 31/03/2022 | 2120.87 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001086 | 31/03/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2022 | 581.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83OITENTA E TRES BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2022 | 364.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52CINQUENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001094 | 31/03/2022 | 4806.45 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 E CONVENIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001095 | 31/03/2022 | 4514.55 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 E CONVENIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001096 | 31/03/2022 | 9021.26 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 E CONVENIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2022 | 300.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001098 | 31/03/2022 | 37070.30 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001099 | 31/03/2022 | 28586.70 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001100 | 31/03/2022 | 33342.94 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001101 | 31/03/2022 | 6782.69 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001102 | 31/03/2022 | 2101.25 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001103 | 31/03/2022 | 1148.42 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2022 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2022 | 448.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28VINTE E OITO QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAMPANHA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001113 | 31/03/2022 | 2580.27 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAS QSJ-0125PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001114 | 31/03/2022 | 1540.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAS QSJ-0125PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2022 | 4735.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2022 | 9411.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2022 | 5245.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2022 | 3168.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2022 | 200.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2022 | 380.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2022 | 1110.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001127 | 31/03/2022 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 062021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA COVID 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2022 | 1160.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTRO DOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2022 | 440.00 | 00085460591449 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2022 | 1530.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000982 | 31/03/2022 | 237392.80 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PLE E RRE DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSA RUAS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CR 1070341-30 SICONV 899679 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALMDR CONFORME TOMADA DE PRECOS 042021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2022 | 464.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29VINTE E NOVE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001018 | 31/03/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2022 | 7089.75 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2022 | 17072.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2022 | 4036.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2022 | 736.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46QUARENTA E SEIS REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2022 | 1840.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115CENTO E QUINZE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001139 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2022 | 18630.82 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO 00682020 REVISAO DOS PRECOS REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL DE ARTESANATO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2022 | 3866.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000995 | 31/03/2022 | 774.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 121472 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2022 | 200.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2022 | 9527.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2022 | 16935.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2022 | 5998.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2022 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2022 | 1700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2022 | 352.65 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2022 | 12822.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2022 | 7524.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2022 | 12124.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2022 | 245.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00070829813411 | ALANA JOYCE SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2022 | 425.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2022 | 330.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DO BEBEPROTEGER ACOLHER E AMAR NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2022 | 330.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA AS COMEMORACOES DAS MAES DO PROJETO SER MAE CHA DE FRAUDAS E CHA DE REVELACAO NA COMUNIDADE EXTREMAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2022 | 698.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS E FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS DOCES E TORTAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DO DIA DO PROFESSOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2022 | 1290.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS LANCHEIRINHAS DOCES E TORTAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DO BEBEPROTEGER ACOLHER E AMAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2022 | 1530.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS E FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS DOCES E TORTAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2022 | 575.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS DOCES E TORTAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2022 | 7024.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2022 | 3656.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000976 | 31/03/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2022 | 175.00 | 26537310000133 | ROSIANE LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF TIPO A1 EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL EVANDRO MAIA PIMENTA COM VALIDADE DE 24VINTE E QUATRO MESES DESTINADO A ATENDER A DEMANDA RELACIONADA A GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2022 | 5352.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2022 | 6024.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2022 | 16874.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RETENCAO REFERENTE AO 132021 DA CAMARA MUNICIPAL FEITO INDEVIDAMENTE A SER RESTITUIDO POSTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR VALTRA A850 DURANTE A PREPARACAO DO SOLOCORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2022 | 13309.90 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2022 | 16173.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2022 | 5824.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2022 | 6905.36 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2022 | 2424.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2022 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2022 | 152617.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2022 | 1576.72 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2022 | 889.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2022 | 3260.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2022 | 900.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2022 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009549008479 | RAQUIELY BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NE FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2022 | 3769.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2022 | 9360.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2022 | 2164.62 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2022 | 338235.21 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2022 | 155116.04 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2022 | 1120.00 | 00010501017402 | WYLLIAN D`GMISON LUCAS DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2022 | 224.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2022 | 392.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2022 | 38963.10 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2022 | 97817.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2022 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2022 | 2460.00 | 00013307081489 | ITALO KAUAN GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICARETELHAMENTO REBOCO E PINTURA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2022 | 1230.00 | 00070366121421 | DANILOA ARAÚJO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICARETELHAMENTO REBOCO E PINTURA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00050123823404 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICARETELHAMENTO REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO MENDES DE ARAuJO NA COMUNIDADE RAMADINHA E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2022 | 23105.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2022 | 1142.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2022 | 47387.56 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA REPASSE E PAGAMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA DE PRECATORIO NOP TRIBUNAL REGIONAL DA 5QUINTAREGIAO REFERENTE AO PROCESSO 0802959-79.2014.4.05.8200 PCR 181248 DEVIDO A ADVOCACIA GERAL DA UNIAOHONORARIOS DE SUCUMBENCIA NESTE VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA GORETE DE SOUSA PROCESSO N 0000362-73.2017.5.13.0016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2022 | 4352.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2022 | 5300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2022 | 2600.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2022 | 525.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2022 | 480.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30TRINTA REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001015 | 31/03/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2022 | 920.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2022 | 17103.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2022 | 33329.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2022 | 6136.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2022 | 294.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2022 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2022 | 1390.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2022 | 200.00 | 00006401140402 | SELMA MARIA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2022 | 300.00 | 00008777661427 | RENATA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2022 | 350.00 | 00001664089489 | WILLIANE MICHERLY BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2022 | 350.00 | 00010634822403 | WIGNAR MICAELLY BRAGA DE MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Apoio ao pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2022 | 8874.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001148 | 01/04/2022 | 2239.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 327440 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2022 | 450.00 | 35661040000169 | GASTROCLÍNICA CAICÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE SEVERINO ANTONIO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001159 | 04/04/2022 | 664.90 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001160 | 04/04/2022 | 1888.74 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001161 | 04/04/2022 | 1203.90 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2022 | 490.00 | 00008659185463 | JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE APARECIDA - PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCRINCRA NO PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001162 | 04/04/2022 | 926.30 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2022 | 950.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/04/2022 | 2900.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA EXTRUTIRA FISICARETELHAMENTO REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO MENDES DE ARAuJO NA COMUNIDADE RAMADINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/04/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA GORETE DE SOUSA PROCESSO N 0000362-73.2017.5.13.0016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/04/2022 | 300.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DERMATOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA SALETE DANTAS MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/04/2022 | 490.00 | 38334473000106 | ANAÍSA DANTAS DA SILVA DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/04/2022 | 6240.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIASEM CONTRASTE SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/04/2022 | 2816.82 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA XG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/04/2022 | 2204.39 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA XG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/04/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM COLUNA CERVICALSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JENNIFFER KAROLINE FERNANDES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/04/2022 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAUROLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE THIAGO LUKA FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/04/2022 | 100.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE SOUSAPB COMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00008889185422 | MÔNICA ISRAELA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001181 | 06/04/2022 | 4276.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 814476 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001182 | 06/04/2022 | 5190.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 815530 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001192 | 06/04/2022 | 2328.93 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 365036 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001193 | 06/04/2022 | 4971.31 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 779202 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001194 | 06/04/2022 | 3097.63 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 452870 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001195 | 06/04/2022 | 4218.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 661201 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS GRAND SIENNA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001202 | 06/04/2022 | 5449.38 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 780714 ITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/04/2022 | 1633.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE 2020PQA-VS 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001203 | 06/04/2022 | 3746.15 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 536697 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACAS PNY-2704CE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001184 | 06/04/2022 | 3218.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61300 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001188 | 06/04/2022 | 5210.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0802022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001189 | 06/04/2022 | 4359.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALHO NBRANCO E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0832022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001190 | 06/04/2022 | 4859.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALHO NBRANCO E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0832022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001191 | 06/04/2022 | 1701.70 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001196 | 06/04/2022 | 3716.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 582539 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001185 | 06/04/2022 | 3450.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 657143 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001186 | 06/04/2022 | 6095.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.161 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001187 | 06/04/2022 | 6056.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.153524 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001197 | 06/04/2022 | 8757.48 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.254653 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEER 5078E E JOHN DEER 5605 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001198 | 06/04/2022 | 4528.24 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 648745 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR WALTRA A 850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001199 | 06/04/2022 | 10030.96 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.43710 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001200 | 06/04/2022 | 4286.52 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 614114 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001201 | 06/04/2022 | 3883.00 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 556304 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/04/2022 | 300.00 | 00009306628498 | ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/04/2022 | 300.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/04/2022 | 312.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/04/2022 | 300.00 | 00001663371458 | BRUNA TAMARA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA ACIDADE DE SAO BENTOPB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELA SERHUMANOASSESSORIA E CONSULTORIA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITORIO DA FACSU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/04/2022 | 300.00 | 00006553975400 | MARIA GIRLA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA ACIDADE DE SAO BENTOPB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELA SERHUMANOASSESSORIA E CONSULTORIA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITORIO DA FACSU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/04/2022 | 400.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05CINCO INSCRICOES PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELA SERHUMANOASSESSORIA E CONSULTORIA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITORIO DA FACSU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001183 | 06/04/2022 | 2898.27 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 423724 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2022 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2022 | 250.00 | 00005183166455 | JOSÉ ROBERTO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2022 | 3000.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2022 | 250.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIELIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA ALEGOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2022 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE RAIMUNDO SOARES DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2022 | 756.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2022 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001214 | 08/04/2022 | 220.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSSUSPENSAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001210 | 08/04/2022 | 1232.00 | 00087363569487 | JOSE LUIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0812022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001216 | 11/04/2022 | 7504.28 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001217 | 11/04/2022 | 10272.76 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2022 | 1430.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2022 | 630.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2022 | 600.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2022 | 330.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10dezLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2022 | 330.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2022 | 400.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOEXAME DE IMAGEM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2022 | 1550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2022 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2022 | 1280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0001227 | 11/04/2022 | 11418.54 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0001228 | 11/04/2022 | 10720.42 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0001229 | 11/04/2022 | 12648.62 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2022 | 890.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NOS PACIENTES JAMILSON GARCIA DOS SANTOS MARIA JACIARA LINHARES BRAGA E LUIS SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2022 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA PSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOAO GALDINO SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001235 | 12/04/2022 | 392.69 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001239 | 12/04/2022 | 2760.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24VINTE E QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001240 | 12/04/2022 | 1150.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001241 | 12/04/2022 | 460.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001237 | 12/04/2022 | 314.01 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001244 | 12/04/2022 | 690.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001236 | 12/04/2022 | 448.02 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001238 | 12/04/2022 | 303.35 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001242 | 12/04/2022 | 2415.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 21VINTE E UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001243 | 12/04/2022 | 460.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2022 | 80.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE PATOSPB PARA TRANSPORTAR O CORPO DO JOVEM EMANOEL SARAIVA PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001245 | 13/04/2022 | 1601.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 305000 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001248 | 13/04/2022 | 4053.65 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2022 | 1522.50 | 37592795000184 | HELENILSON TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ JANELAO DE ALUMINIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2022 | 3100.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA EXTRUTIRA FISICARETELHAMENTO REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2022 | 330.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 110CENTO E DEZ GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2022 | 660.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 220DUZENTOS E VINTE GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2022 | 13734.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2022 | 121.74 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2022 | 400.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2022 | 88.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2022 | 1784.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2022 | 195.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 65SESSENTA E CINCO GARRAFOES NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2022 | 600.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPOSABADO DE ALELUIA NO DIA 16042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001246 | 13/04/2022 | 2992.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 469114 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2022 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2022 | 360.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 120CENTO E VINTE GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2022 | 147.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2022 | 1443.88 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2022 | 787.52 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/04/2022 | 54.67 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2022 | 396.21 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2022 | 265.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2022 | 300.00 | 00001174133481 | GILBEGNA MARIA DAS DORES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO POR PRODUTIVIDADE DE VACINA DA CAMPANHA ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2022 | 2160.00 | 45351807000107 | REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA REPOSICAO DE OLEO VENTILADORES E GAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQG- 2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2022 | 300.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 100CEM GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2022 | 1260.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2022 | 298.51 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/04/2022 | 1812.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001276 | 18/04/2022 | 2819.45 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 527QUINHENTOS E VINTE E SETE LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0822022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/04/2022 | 150.00 | 00043805574487 | NÚBIA MARIA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001279 | 19/04/2022 | 500.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA SIMPLES PARA O SEPULTAMENTO DE EMANOEL SARAIVA VIDAL POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001280 | 19/04/2022 | 680.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTA CASTICAISVELAS COROA DE FLORES NATURAIS E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO EMANOEL SARAIVA VIDAL POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001281 | 19/04/2022 | 1100.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS HIGIENIZACAO DO CORPO PARA VELORIO POR MAIS DE 24 HORAS PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO EMANOEL SARAIVA VIDAL POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2022 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA ALVES ADVOGADOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GEDUR NOS DIAS 18 E 19 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2022 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA ALVES ADVOGADOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GEDUR NOS DIAS 18 E 19 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2022 | 420.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120CENTO E VINTE LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2022 | 1650.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2022 | 4.75 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2022 | 35.49 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2022 | 34.13 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2022 | 33.85 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2022 | 62.61 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2022 | 400.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO CAPSULOTOMIA A YAG LASER EM OG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LUIZ MEDEIROS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2022 | 394.20 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REGIONAL EM SAuDE MENTAL REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB PARTE QUE CABE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2022 | 650.00 | 27926410000114 | H E A VALE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001296 | 20/04/2022 | 2073.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001297 | 20/04/2022 | 1899.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2022 | 3760.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSEXAMES MEDICOS E USG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2022 | 900.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2022 | 640.00 | 00012969003473 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NOS CARROCOES DOS TRATORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2022 | 546.64 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTOS 2021 E 2022 DO VEICULO FIAT DUCATO BESTA DE PLACAS RLV4H29 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001286 | 20/04/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001312 | 20/04/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2022 | 350.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE VIANA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001295 | 20/04/2022 | 2158.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2022 | 1060.00 | 00009531532400 | JOSÉ ANDERSON ATAÍDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00012665781450 | JOSÉ ADRIANO LINHARES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008662542425 | DOUGLAS ANDREOLLE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE TECLADO DO NOTEBOOK DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2022 | 2700.00 | 00005342655455 | MARTONI OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2022 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2022 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2022 | 400.00 | 00016466342417 | JAMILSON GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADORESSONANCIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2022 | 280.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE NATALRN PARA TRANSPORTAR O CORPO DA CRIANCA JOSE MIGUEL DA CUNHA MEDEIROS PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001330 | 25/04/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001317 | 25/04/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001318 | 25/04/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001328 | 25/04/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001329 | 25/04/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2022 | 250.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG CAROTIDAS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001320 | 25/04/2022 | 3627.09 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001321 | 25/04/2022 | 3697.04 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001323 | 25/04/2022 | 2181.20 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001324 | 25/04/2022 | 1513.40 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E FIGADO DE BOI DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001325 | 25/04/2022 | 1492.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001326 | 25/04/2022 | 890.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001327 | 25/04/2022 | 2880.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001331 | 25/04/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2022 | 780.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSELETROENCEFALOGRAMA E ELETRONEUROMIOGRAFIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NOS PACIENTES AURELIO JOSE DANTAS E MARIA VITORIA FERNANDES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2022 | 165.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO MAMOGRAFIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMIHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2022 | 200.00 | 00012183190469 | ODAIZA TEIXEIRA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001333 | 26/04/2022 | 3800.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0832022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001334 | 26/04/2022 | 4130.80 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALHO NBRANCO E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0832022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2022 | 2220.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRES COLCHAO DE BERCO 03TRES BERCO E 02DOIS LIQUIDIFICADOR 02 VELOCIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDR MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001339 | 27/04/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2022 | 10.08 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2022 | 2000.00 | 24032027000124 | ESSENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2022 | 730.00 | 00008841957409 | JENNIFFER KAROLINE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOBIOPSIA E CONSULTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2022 | 1200.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE DE RECICLAGEM COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001366 | 28/04/2022 | 314.01 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2022 | 393.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTROS JUNTO AO CARTORIO DO 2 TABELIONATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2022 | 12.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2022 | 2471.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMAMNO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2022 | 2068.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 16DEZESSEIS MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2022 | 360.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM DVD 4.7GB 16X MULTILASER DESTINADO AO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2022 | 600.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JOSIANA BRAGA MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001364 | 28/04/2022 | 392.69 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2022 | 250.00 | 00007357812499 | TAMIA SILVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2022 | 300.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG TRANSVAGINAL E EXAME CITOLOGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ALIANA DE MENEZES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2022 | 1200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS CADEIRA DE RODASRRAIO PRETA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001356 | 28/04/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001362 | 28/04/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001368 | 28/04/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001361 | 28/04/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001365 | 28/04/2022 | 448.02 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2022 | 1223.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2022 | 2322.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITO MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2022 | 495.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001367 | 28/04/2022 | 303.35 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2022 | 346995.74 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2022 | 162236.26 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2022 | 43617.53 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2022 | 3830.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2022 | 10160.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2022 | 3885.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2022 | 1608.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2022 | 152842.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001454 | 29/04/2022 | 5475.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001455 | 29/04/2022 | 13097.34 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012665781450 | JOSÉ ADRIANO LINHARES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008268075422 | ERICA MARTINIANA MARTINS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2022 | 600.00 | 00012553234422 | RUAN CARLOS DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2022 | 600.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL30 PIPAS1.000 LITROS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001477 | 29/04/2022 | 95442.90 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DE QUANTITATIVO DA CRECHE PADRAO FNDEPROINFANCIA TIPO 2 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME TOMADA DE PRECO 032021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001478 | 29/04/2022 | 29534.36 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DE QUANTITATIVO DA CRECHE PADRAO FNDEPROINFANCIA TIPO 2 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME TOMADA DE PRECO 032021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001482 | 29/04/2022 | 372.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001483 | 29/04/2022 | 370.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSINJECAO ELETRONICA DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001484 | 29/04/2022 | 660.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001485 | 29/04/2022 | 300.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSINJECAO ELETRONICA DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2022 | 252.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2022 | 504.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72SETENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2022 | 175.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2022 | 4352.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2022 | 5200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2022 | 1142.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2022 | 23170.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2022 | 10000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE RECURSOS ORDINARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2022 | 10616.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS EM AUXILIO DOENCA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2022 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2022 | 3542.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0803608-46.2020.8.15.0141 EM FAVOR DA REQUERENTE ZELIA TEIXEIRA DE LIRA PALITOT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2022 | 18927.22 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2022 | 34029.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2022 | 4436.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001448 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001449 | 29/04/2022 | 900.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 18DEZOITO LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001450 | 29/04/2022 | 720.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 24VINTE E QUATROLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2022 | 920.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL46 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2022 | 640.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL32 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2022 | 900.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA AO IPMINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2022 | 252.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36TRINTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2022 | 132086.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2022 | 5884.15 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2022 | 5924.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2022 | 14252.54 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2022 | 16173.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2022 | 6024.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2022 | 1160.00 | 00003950086463 | JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA DURANTE CORTE DE TERRA PARAV PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NAS COMUNIDADES SANTA CASA POSTO AGRICOLA MARAVILHA E SOBRADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2022 | 480.00 | 00004076423402 | GENEILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2022 | 1220.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR VALTRA A850 DURANTE A PREPARACAO DO SOLOCORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2022 | 800.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A850 TRATOR JONH DEERE 5078E E TRATOR JONH DEERE 5605 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2022 | 600.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL K 120 RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2022 | 3524.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2022 | 6581.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001480 | 29/04/2022 | 1839.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA-0780PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001481 | 29/04/2022 | 1432.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSRECUPERACAO DO CABECOTE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA-0780PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2022 | 6544.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2022 | 17572.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2022 | 4336.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0001479 | 29/04/2022 | 7417.68 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2022 | 15212.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2022 | 24414.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2022 | 47924.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2022 | 7980.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2022 | 21606.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2022 | 99000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2022 | 48725.82 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2022 | 4550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2022 | 52344.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2022 | 48602.82 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2022 | 2733.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVICO PRESTADO LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2022 | 21567.02 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2022 | 9200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2022 | 11500.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2022 | 19746.76 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2022 | 21555.88 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2022 | 6983.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2022 | 7605.88 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2022 | 1911.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2022 | 2881.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2022 | 5131.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2022 | 5291.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2022 | 10199.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2022 | 707.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2022 | 17085.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2022 | 960.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001453 | 29/04/2022 | 3746.15 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 536697 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2022 | 280.00 | 00008076726700 | PERICLES PERON DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2022 | 50.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE SOUSAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2022 | 1120.00 | 00010501017402 | WYLLIAN D`GMISON LUCAS DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001468 | 29/04/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2022 | 650.00 | 27926410000114 | H E A VALE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001486 | 29/04/2022 | 2917.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001487 | 29/04/2022 | 700.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSREVISAO COMPLETA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001488 | 29/04/2022 | 60.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSREVISAO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001489 | 29/04/2022 | 1566.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001490 | 29/04/2022 | 250.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSREVISAO GERAL DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001491 | 29/04/2022 | 1795.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001492 | 29/04/2022 | 790.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSREVISAO COMPLETADO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001493 | 29/04/2022 | 610.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001494 | 29/04/2022 | 4486.50 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001495 | 29/04/2022 | 2298.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSRECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001496 | 29/04/2022 | 300.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSREVISAO COMPLETA DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001497 | 29/04/2022 | 1518.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001498 | 29/04/2022 | 150.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSELETRICA DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001499 | 29/04/2022 | 138.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2022 | 602.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86OITENTA E SEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2022 | 406.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58CINQUENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2022 | 100.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001514 | 29/04/2022 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 062021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2022 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2022 | 1700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2022 | 9501.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2022 | 18335.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2022 | 4686.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2022 | 3866.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2022 | 250.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2022 | 50.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2022 | 8836.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2022 | 13372.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2022 | 13636.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2022 | 621.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS DOCES E OVOS DE PASCOA DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA DOS COLABORADORESVISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2022 | 1995.00 | 01170738000160 | J.R. MÓVEIS COM & REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMCLIMATIZADOR CL170PRO CLI-02 70LTS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2022 | 1995.00 | 01170738000160 | J.R. MÓVEIS COM & REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMCLIMATIZADOR CL170PRO CLI-02 70LTS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2022 | 224.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2022 | 7924.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2022 | 3656.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2022 | 860.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RM DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2022 | 3500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2022 | 2000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04QUATRO TENDAS PARA ACOES DE VACINACAO DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2022 | 150.00 | 00070172197406 | RITA DE CASSIA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2022 | 150.00 | 00006043726475 | JOSEANE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2022 | 300.00 | 00011237648408 | ROSIANE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001515 | 02/05/2022 | 4439.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001516 | 02/05/2022 | 1740.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001523 | 03/05/2022 | 4025.56 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001532 | 03/05/2022 | 9589.93 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.373915 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2022 | 150.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/05/2022 | 1356.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 416 E PATROL E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001531 | 03/05/2022 | 8884.15 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.272801 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001524 | 03/05/2022 | 1666.75 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 322021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001525 | 03/05/2022 | 2004.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 322021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001526 | 03/05/2022 | 3508.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001527 | 03/05/2022 | 2978.12 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022JANEIRO A MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001533 | 03/05/2022 | 5981.29 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 856918 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001534 | 04/05/2022 | 2259.85 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001535 | 04/05/2022 | 2003.24 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001541 | 04/05/2022 | 1890.35 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2022 | 960.00 | 00008889185422 | MÔNICA ISRAELA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2022 | 700.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO CITOSCOPIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2022 | 75.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA ESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2022 | 7600.00 | 00003258263400 | MARIA DAS GRAÇAS DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2022 | 10400.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2022 | 1188.15 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/05/2022 | 1670.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- OJZ7B25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANONO HOSPITAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2022 | 16000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2022 | 20000.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2022 | 850.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2022 | 800.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2022 | 3995.00 | 27929292000106 | VM COM?RCIO DE PRODUTOS M?DICOS E ORTOP?DICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO 1077227-992021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001540 | 04/05/2022 | 3899.79 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001553 | 04/05/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2022 | 1700.00 | 00004076423402 | GENEILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001537 | 04/05/2022 | 7960.89 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001538 | 04/05/2022 | 2199.95 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001539 | 04/05/2022 | 2280.95 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001544 | 04/05/2022 | 4154.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0802022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001545 | 04/05/2022 | 1764.00 | 00087363569487 | JOSE LUIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 252DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS KG DE TOMATES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0812022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001546 | 04/05/2022 | 8697.55 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2022 | 900.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00070207952426 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001566 | 05/05/2022 | 1821.41 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2022 | 365.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2022 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2022 | 2120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIASEM CONTRASTE SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/05/2022 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA DO MIOCARDIOSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LENILSON DA SILVA MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/05/2022 | 737.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/05/2022 | 2179.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/05/2022 | 710.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001607 | 06/05/2022 | 3752.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 714682LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001610 | 06/05/2022 | 2144.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 336169 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001613 | 06/05/2022 | 3143.34 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 492687 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS GRAND SIENNA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001615 | 06/05/2022 | 2829.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53900 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001618 | 06/05/2022 | 1160.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 181969 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/05/2022 | 250.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/05/2022 | 1625.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOISESTABILIZADOR E 08OITO FONTES PARA PC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001585 | 06/05/2022 | 848.75 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001586 | 06/05/2022 | 619.26 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001587 | 06/05/2022 | 897.54 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2022 | 20500.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2022 | 17000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2022 | 1300.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA COVID 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2022 | 740.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTRO DOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001609 | 06/05/2022 | 3268.93 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 512371LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001611 | 06/05/2022 | 3794.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 594779 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2022 | 640.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/05/2022 | 2100.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMACAIXA DE SOM PULSE SUPER TORRE SP 500 2200W RMS S DESTINADA AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001616 | 06/05/2022 | 1199.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 175436 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2022 | 760.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB TRATOR JONH DEER 5605 TRATOR JONH DEER 5078E E TRATOR VALTRA A850 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/05/2022 | 820.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001605 | 06/05/2022 | 4100.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 781 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001606 | 06/05/2022 | 3965.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 755238 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001612 | 06/05/2022 | 1826.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 286332 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2022 | 1700.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOISBEBEDOURO ESMALTEC COLUNA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/05/2022 | 700.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL35 PIPAS1.000 LITROS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/05/2022 | 1040.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL52 PIPAS1.000 LITROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001583 | 06/05/2022 | 3660.90 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2022 | 1155.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330TREZENTOS E TRINTA LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2022 | 3260.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001608 | 06/05/2022 | 4318.13 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 822500 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001614 | 06/05/2022 | 3150.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 493865 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001617 | 06/05/2022 | 2881.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 421199 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/05/2022 | 960.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL48 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/05/2022 | 900.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL45 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORINTACOERS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2022 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/05/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA GORETE DE SOUSA PROCESSO N 0000362-73.2017.5.13.0016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2022 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2022 | 1050.00 | 00070088928454 | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/05/2022 | 1192.25 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001632 | 09/05/2022 | 4159.05 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 595852 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001635 | 09/05/2022 | 10730.19 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.537277 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001633 | 09/05/2022 | 2665.33 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 381852 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001634 | 09/05/2022 | 15134.27 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.168233 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2022 | 1280.00 | 00070088928454 | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/05/2022 | 4383.50 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARAME E GRAMPO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001622 | 09/05/2022 | 1839.96 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001623 | 09/05/2022 | 2905.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 553333 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/05/2022 | 3000.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/05/2022 | 50.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001636 | 09/05/2022 | 3654.63 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 523586 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001637 | 09/05/2022 | 3095.57 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 443491 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001638 | 09/05/2022 | 2099.89 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300844 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001640 | 09/05/2022 | 7600.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA ELETRICO HIDRAULICO E PNEUMATICO DE GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO E SERVICO DE CONSERTO DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICO COMPRESSOR ODONTOLOGICO AUTOCLAVE HORIZONTAL SELADOR E APARELHO DE PRESSAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0222021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2022 | 730.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS LIQUIDIFICADOR 02DUAS SANDUICHEIRA E 02DOIS FERRO SECO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001661 | 10/05/2022 | 2073.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001663 | 10/05/2022 | 2250.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2022 | 1270.00 | 00080445993553 | RONDINELE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2022 | 50.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2022 | 860.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.16978 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2022 | 3300.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CANECASBRINDES PARA DESTRIBUICAO COM AS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006401140402 | SELMA MARIA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070588966401 | VIUVIAN MABELLY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001651 | 10/05/2022 | 250.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA DE ANJO PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE MIGUEL DA CUNHA MEDEIROS POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001652 | 10/05/2022 | 450.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DA CRIANCA JOSE MIGUEL DA CUNHA MEDEIROS POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2022 | 890.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS LIQUIDIFICADOR 03TRES SANDUICHEIRA E 02DOIS FERRO SECO DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2022 | 500.00 | 34897261000178 | GABRIEL FELIPE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE DCTF E RAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE PLINIO FORTE MAIA E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001659 | 10/05/2022 | 2401.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001660 | 10/05/2022 | 2226.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2022 | 2600.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2022 | 400.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2022 | 1950.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001670 | 11/05/2022 | 1016.45 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001671 | 11/05/2022 | 506.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001667 | 11/05/2022 | 1026.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001669 | 11/05/2022 | 2318.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 339000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001676 | 11/05/2022 | 709.35 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001677 | 11/05/2022 | 2583.56 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001664 | 11/05/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2022 | 450.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 18DEZOITOCAMISAS EM MALHA DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DA ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTC DO ABDOMEM TOTAL SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE EN FRANCISCO VALDIZIO MAIA CAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001668 | 11/05/2022 | 2308.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 439660 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001672 | 11/05/2022 | 806.60 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001673 | 11/05/2022 | 1626.60 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001674 | 11/05/2022 | 1753.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001675 | 11/05/2022 | 4278.79 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001678 | 11/05/2022 | 872.51 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001679 | 11/05/2022 | 2636.71 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/05/2022 | 3500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001685 | 12/05/2022 | 1380.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001687 | 12/05/2022 | 690.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/05/2022 | 250.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAPEDIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/05/2022 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE PEDRO LUCAS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001681 | 12/05/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/05/2022 | 1080.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE O COEGEMASPB -COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/05/2022 | 2668.31 | 01937258000262 | VIA DÍESEL DIST DE VEÍCULOS MOT. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2022 | 500.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM ROLO DE ARAME FARPADO 500M DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/05/2022 | 400.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/05/2022 | 300.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/05/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001682 | 12/05/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001686 | 12/05/2022 | 1725.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15QUINZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001683 | 12/05/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/05/2022 | 60.00 | 00001918821437 | IRIA MARIA MAIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOIPM JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2022 | 640.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001680 | 12/05/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001702 | 13/05/2022 | 3097.54 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/05/2022 | 2050.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS MURADAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/05/2022 | 1240.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELICULA G5 VERDE 05 ANOS DESTINADA AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2022 | 450.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELICULA G5 VERDE 05 ANOS DESTINADA AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2022 | 721.56 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO ULTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070638201411 | ERICA JOANA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2022 | 500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 02DUASMANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 416 E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001701 | 13/05/2022 | 1572.35 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001700 | 13/05/2022 | 1362.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/05/2022 | 100.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELICULA INSUFILM G20 FP SILVER LINE DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS JSI-0125PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/05/2022 | 200.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELICULA G20 PROFISSIONAL FV DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2022 | 450.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELICULA G5 VERDE 5 ANOS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/05/2022 | 450.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELICULA G5 5 ANOS DESTINADA AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2022 | 895.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001713 | 16/05/2022 | 1420.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001714 | 16/05/2022 | 801.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001715 | 16/05/2022 | 2830.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001717 | 16/05/2022 | 2047.20 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E FIGADO DE BOI DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001718 | 16/05/2022 | 3560.60 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001719 | 16/05/2022 | 961.90 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E FIGADO DE BOI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001720 | 16/05/2022 | 2251.44 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO BOLO E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001724 | 16/05/2022 | 3229.96 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2022 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SOLANGE OLIMPIA MAIA SILVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2022 | 1598.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE A VISITA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001732 | 16/05/2022 | 2394.58 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001723 | 16/05/2022 | 3000.59 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO BOLO E MASSAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2022 | 2100.00 | 00003080206428 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2022 | 150.00 | 00005202172419 | COSME FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2022 | 600.00 | 00006943537440 | CHEILA LEILA PEREIRA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001712 | 16/05/2022 | 4403.60 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001716 | 16/05/2022 | 5129.19 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001721 | 16/05/2022 | 2179.93 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO BOLO E MASSAS DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001733 | 16/05/2022 | 9363.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001734 | 16/05/2022 | 74323.64 | 35858155000148 | NTC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA CONFORME TOMADA DE PRECOS 0102021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2022 | 2126.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0803608-46.2020.8.15.0141 EM FAVOR DA REQUERENTE ZELIA TEIXEIRA DE LIRA PALITOT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001722 | 16/05/2022 | 1819.84 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001736 | 18/05/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2022 | 350.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE VIANA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/05/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2022 | 360.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DNOCS ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA TCE E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 1819 E 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2022 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DNOCS ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA TCE E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 1819 E 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/05/2022 | 1300.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/05/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2022 | 360.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DNOCS ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA TCE E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 1819 E 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001744 | 19/05/2022 | 1938.28 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E COSTELA BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/05/2022 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMUSG DOPLERCAROTIDAS E VERTEBRAIS SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ADRIANO GOMES BEZERRA CAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001752 | 19/05/2022 | 4967.80 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001753 | 19/05/2022 | 5823.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001748 | 19/05/2022 | 391.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANO ESGOTO 100MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001754 | 19/05/2022 | 7420.51 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/05/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/05/2022 | 16171.00 | 11745725000125 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VACINACAO CONTRA BRUCELOSE BOVINA EM BEZERRAS DE 3 A 8 MESESDE IDADE COM O KIT VACINA EM TODO O MUNICIPIO VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5912017 REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001746 | 19/05/2022 | 241440.07 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PLE E RRE DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CR 1073988-892020 SICONV 9077162020 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALMDR CONFORME TOMADA DE PRECOS 082021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001750 | 19/05/2022 | 7355.60 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001743 | 19/05/2022 | 5973.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001751 | 19/05/2022 | 12098.65 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001757 | 20/05/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2022 | 345.00 | 41754798000144 | CLAUZIANE T M COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL FILME P ULTRASSON DESTINADO A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2022 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2022 | 1730.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2022 | 1520.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2022 | 50.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2022 | 456.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 152CENTO ECINQUENTA E DOIS GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2022 | 602.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86OITENTA E SEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2022 | 406.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58CINQUENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2022 | 4420.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 26VINTE E SEIS BOLSA EM LONA 06SEIS CALCA EM BRIM E 32TRINTA E DUAS CAMISA GOLA POLO DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2022 | 435.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 145CENTO E QUARENTA E CINCO GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE ATERRO E NIVELAMENTO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2022 | 2600.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMAROCADEIRAUMK450 TUEBT CHASSI HAPT-1023495 50CINQUENTA CILINDRADAS MARCA HONDA A GASOLINA MODELO 2021 DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/05/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2022 | 276.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 62SESSENTA E DOIS GARRAFOES NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2022 | 224.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2022 | 414.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 138CENTO E TRINTA E OITO GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2022 | 700.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2022 | 546.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 182CENTO EOITENTA E DOIS GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2022 | 714.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 238DUZENTOS E TRINTA E OITO GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/05/2022 | 3300.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 60SESSENTA CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013264527464 | SARA MYLIANE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013631580401 | JOSICLEBE DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010179233459 | JHENYK KAUA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/05/2022 | 150.00 | 00071327255480 | MARIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/05/2022 | 150.00 | 00014787884450 | MARIA ARTEMIZIA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070589218492 | KLÉBIO GALDINO DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013341676481 | LAYRA VITORIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013153682429 | TALLYSON RUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/05/2022 | 150.00 | 00071266938427 | RADYMILLA CRISTIANO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008739456463 | TARCIANO SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070588853461 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/05/2022 | 100.00 | 00012474062459 | DEBORAH MUNYK FORTE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/05/2022 | 150.00 | 00011753537444 | JESSICA CAROLAYNE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013528478411 | MARIA LUIZA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013313638457 | AMANDA TAYNARA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013842111444 | RAFAEL CAMILO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070588973440 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/05/2022 | 150.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013174795486 | ANDRESA LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070524846413 | MIZAEL VITOR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070384889450 | HELOISA ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/05/2022 | 150.00 | 00001827240423 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/05/2022 | 150.00 | 00012564669484 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇAO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/05/2022 | 150.00 | 00007431195419 | TAISA DANIELLA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/05/2022 | 100.00 | 00014110712475 | LUCAS BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/05/2022 | 100.00 | 00014047001457 | JOATAN BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/05/2022 | 100.00 | 00012155953445 | VERANITA FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070830432485 | MARIA THAMILA EPIFANIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/05/2022 | 100.00 | 00011570736464 | GRAZIELA NOGUEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/05/2022 | 150.00 | 00071935249410 | RUAN DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/05/2022 | 150.00 | 00071397389478 | LUCAS DAVID VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/05/2022 | 150.00 | 00015110124477 | DEBORA MARIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008870869423 | JOAO PEDRO CARDOSO PRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/05/2022 | 150.00 | 00071519894406 | RADIMILA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013270760477 | ADRYAN KAYNA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010501699481 | BRUNO DE OLIVEIRA DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070589241478 | ABEL TEIXEIRA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070938304470 | VICTOR MANOEL LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013739981482 | GABRIEL LINHARES VERAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070589219464 | THAYNA SAMILLA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070937919489 | KAUHAN JOSÉ LEAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013360039440 | JOSE ALLISON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070589161440 | RAYSSA LUDMYLLA ALVES DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013631549407 | JOSEILMA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2022 | 150.00 | 00015947596423 | ISAIAS VIDAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008409703408 | CAIO DANTAS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2022 | 150.00 | 00004652197489 | ALCIONE V. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2022 | 150.00 | 00011934028401 | MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013086815426 | MARIANA JALES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013592204459 | THIAGO ALEXANDRE BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2022 | 150.00 | 00012299384430 | THALLYS DANIEL ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013034008473 | HADRIANUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/05/2022 | 150.00 | 00011408591456 | JADNA VICENCIA BRAGA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2022 | 150.00 | 00015148423439 | MARIA ALICE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2022 | 100.00 | 00011081602473 | JULIANNY MARIA DE FREITAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/05/2022 | 200.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/05/2022 | 250.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEFROLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/05/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2022 | 600.00 | 13371889000165 | ZENIIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ KITS UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/05/2022 | 1600.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001795 | 24/05/2022 | 480881.63 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PLE E RRE DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSA RUAS DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CR 1074292-272020 SICONV 9082682020 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALMDR CONFORME TOMADA DE PRECOS 092021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETOS ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB SOB OPERACAO 1080749-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00005919761539 | MICAEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/05/2022 | 500.00 | 00000913735493 | JUSTINO ROSENDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA SANTA TEREZINHA NAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/05/2022 | 500.00 | 00002776165498 | FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA HOSPITAL METROPOLITANO NAPOLEAO LAUREANO SANTA IZABEL E HOISPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2022 | 200.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA SANTA IZABEL E HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001787 | 24/05/2022 | 3055.09 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001788 | 24/05/2022 | 2452.26 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001853 | 25/05/2022 | 33363.68 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001854 | 25/05/2022 | 28630.28 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/05/2022 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMUSG DOPLER ARTERIAL E VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE GILDETE FERNANDES CAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/05/2022 | 2600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE RAIMUNDO SOARES DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001868 | 25/05/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETOS ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB SOB OPERACAO 1081851-82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/05/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/05/2022 | 500.00 | 00004897139473 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/05/2022 | 150.00 | 00003554524484 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2022 | 350.00 | 00016466342417 | JAMILSON GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2022 | 6.19 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/05/2022 | 6.16 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001862 | 25/05/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA COM A CONSTRUCAO DE 02DUAS SALAS DE AULA COM BANHEIROS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001867 | 25/05/2022 | 5692.40 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.064MIL E SESSENTA E QUATRO LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0822022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001859 | 25/05/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001860 | 25/05/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001878 | 27/05/2022 | 448.02 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001875 | 27/05/2022 | 3108.97 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001876 | 27/05/2022 | 8270.46 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001877 | 27/05/2022 | 303.35 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001884 | 27/05/2022 | 3993.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070937828416 | MARIA LUIZA FILGUEIRAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001883 | 27/05/2022 | 958.65 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA MOLA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001872 | 27/05/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001873 | 27/05/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001879 | 27/05/2022 | 314.01 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/05/2022 | 2106.65 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS CORTINAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO APOIO DAS OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS MULHERES NA ATIVA CRIANCAS GESTANTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2022 | 1170.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001880 | 27/05/2022 | 392.69 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/05/2022 | 736.25 | 43553681000128 | FRANCISCO EMANOEL ALVES DE ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25VINTE E CINCO CAIXAS DE SUNDOWN PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2022 | 150.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA E HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2022 | 600.00 | 00020391498487 | MARIA DOS ANJOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS SIMPLES E LENCOIS DE ELASTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2022 | 200.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA SANTA ISABEL E NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2022 | 740.00 | 00012721128450 | SAMUEL DE SOUZA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2022 | 300.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DERMATOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE AGACI MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2022 | 1000.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25VINTE E CINCO CAMISA GOLA POLO DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2022 | 2100.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 105CENTO E CINCO CAMISETA SIMPLES DESTINADAS AOS GRUPOS DO CRASMULHERES NA ATIVA DESTANTES CRIANCAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2022 | 2400.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60SESSENTA CAMISA GOLA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001893 | 30/05/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2022 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2022 | 1840.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BARBOSA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ART E PLANILHA ORCAMENTARIA E MEMORIAL PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES POSTO AGRICOLA SANTA LUZIA E DOIS RIACHOS COM INSTALACAO DE CAIXAS DAGUA E CHAFARIZ CONFORME EMENDA 062022PERFURACAO DE POCOS TUBULARESSGI-PACTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001888 | 30/05/2022 | 520.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOSTRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE PATOSPB PARA CATOLE DO ROCHAPB PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA RITA PEREIRA SIMOES POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001889 | 30/05/2022 | 700.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTA CASTICAISVELAS E HIGIENIZACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDA DEUZUITE TEIXEIRA DANTAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001890 | 30/05/2022 | 400.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS HIGIENIZACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDA SEBASTIANA FERNANDES POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001891 | 30/05/2022 | 1600.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA GORDA PARA O SEPULTAMENTO DE DEUZUITE TEIXEIRA DANTAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001894 | 30/05/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001897 | 30/05/2022 | 2977.21 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001895 | 30/05/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001901 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001902 | 30/05/2022 | 570.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 19DEZENOVELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001903 | 30/05/2022 | 700.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 14QUATORZE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001892 | 30/05/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2022 | 4452.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2022 | 5300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2022 | 1142.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2022 | 23194.88 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2022 | 18441.39 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2022 | 34529.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2022 | 4436.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2022 | 150138.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2022 | 1380.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2022 | 4630.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2022 | 9460.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2022 | 345897.14 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2022 | 170680.99 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2022 | 43267.53 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2022 | 27523.25 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001951 | 31/05/2022 | 2247.00 | 00087363569487 | JOSE LUIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 321TREZENTOS E VINTE E UM KG DE TOMATES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0812022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2022 | 3724.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2022 | 1608.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2022 | 153727.67 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2022 | 500.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2022 | 2164.62 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032022 EMPENHO SUBSITUTO AO N 1062 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2022 | 3885.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042022 EMPENHO SUBSTITUTO AO N 1395 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2022 | 3745.67 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2022 | 3574.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2022 | 6481.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2022 | 13067.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2022 | 15873.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2022 | 6674.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2022 | 5352.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2022 | 5724.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2022 | 8424.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2022 | 2000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2022 | 13886.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2022 | 14422.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001948 | 31/05/2022 | 6655.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001969 | 31/05/2022 | 2338.11 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORDV K A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2022 | 1185.00 | 07498979000119 | G. S. DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2022 | 800.00 | 07498979000119 | G. S. DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE 02DUAS IMPRESSORAS DO CRAS E SERVICOS DE RECONFIGURACAO DE SISTEMA OPERACIONAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE DE RECICLAGEM COM O GRUPO DE MULHERES NA ATIVA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2022 | 8736.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2022 | 4905.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2022 | 7145.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2022 | 21433.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2022 | 19641.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2022 | 7633.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2022 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2022 | 55050.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2022 | 18470.51 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2022 | 5131.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2022 | 1911.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2022 | 707.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2022 | 10199.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2022 | 2934.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2022 | 5291.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2022 | 280.00 | 00008076726700 | PERICLES PERON DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2022 | 3400.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2022 | 200.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2022 | 1110.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2022 | 1620.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2022 | 250.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN ACOMPANHANDO A PACIENTE TEREZINHA LEITE PARA AVALIACAO RENAL NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVICO PRESTADO LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2022 | 6544.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2022 | 17422.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2022 | 4136.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0001974 | 31/05/2022 | 6572.62 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2022 | 92926.07 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE 1017049-852014 FIRMEDO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2022 | 5359.88 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE 1070341-302020 FIRMEDO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001998 | 31/05/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2022 | 20108.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2022 | 9300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2022 | 94000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2022 | 55647.79 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2022 | 4350.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2022 | 13185.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2022 | 23786.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2022 | 47557.45 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2022 | 55809.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2022 | 40029.04 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2022 | 1333.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2022 | 10913.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2022 | 7430.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2022 | 23326.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2022 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2022 | 1700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2022 | 9876.36 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2022 | 18435.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2022 | 2574.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2022 | 3866.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002006 | 01/06/2022 | 1334.41 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAS QSJ-0125PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAOCATETERISMO CARDIACO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PACIENTE MARIA ANTONIETA DE VASCONCELOS MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAOCATETERISMO CARDIACO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2022 | 471.77 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2022 | 200.00 | 00070829968458 | ANDREZA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2022 | 200.00 | 00014945725403 | SARA LUDYMILLA FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2022 | 300.00 | 00011237648408 | ROSIANE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2022 | 150.00 | 00012473212406 | VITORIA FERNANDES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2022 | 90.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE ESPELHO EM 02DOIS RETROVISORES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QSJ4G37 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2022 | 200.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ISABEL NAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002018 | 02/06/2022 | 4057.80 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002019 | 02/06/2022 | 3583.08 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIRA MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2022 | 1574.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2022 | 190.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2022 | 3200.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADASORTOPEDIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2022 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2022 | 640.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00008889185422 | MÔNICA ISRAELA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2022 | 1100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINITERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002032 | 03/06/2022 | 617.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96708 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/06/2022 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2022 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002029 | 03/06/2022 | 7504.80 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0802022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002033 | 03/06/2022 | 2808.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.250 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002034 | 03/06/2022 | 3796.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.840 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002045 | 06/06/2022 | 60944.48 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ADITIVO DE QUANTITATIVO DA CRECHE PADRAO FNDEPROINFANCIA TIPO 2 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME TOMADA DE PRECO 032021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/06/2022 | 259.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37 TRINTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2022 | 245.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2022 | 588.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84OITENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2022 | 400.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2022 | 350.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE VIANA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2022 | 280.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40QUARENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/06/2022 | 1259.76 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATROL PA CARREGADEIRAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 06SEIS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE SUPER ALTA PRESSAO DA MAQUINA PATROL 120K E TRATORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/06/2022 | 3980.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIASEM CONTRASTE E DENSITOMETRIA OSSEA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/06/2022 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA E HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/06/2022 | 616.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88OITENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2022 | 462.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66SESSENTA E SEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2022 | 105.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15QUINZE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002054 | 06/06/2022 | 620.85 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002055 | 06/06/2022 | 961.37 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002056 | 06/06/2022 | 966.64 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/06/2022 | 1130.00 | 00010501017402 | WYLLIAN D`GMISON LUCAS DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/06/2022 | 308.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002076 | 07/06/2022 | 2346.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 367862 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/06/2022 | 150.00 | 00000913735493 | JUSTINO ROSENDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002068 | 07/06/2022 | 1580.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002069 | 07/06/2022 | 2620.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002070 | 07/06/2022 | 749.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002071 | 07/06/2022 | 2060.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E COSTELA BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002075 | 07/06/2022 | 3301.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 517400 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002080 | 07/06/2022 | 4125.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 646636 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002081 | 07/06/2022 | 3839.97 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 601876 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0852PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002085 | 07/06/2022 | 3810.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 725714 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002086 | 07/06/2022 | 3507.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 668 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002087 | 07/06/2022 | 1858.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 353981 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002073 | 07/06/2022 | 2262.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330706 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002074 | 07/06/2022 | 1886.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 275731 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002082 | 07/06/2022 | 3640.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 693333 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002083 | 07/06/2022 | 5134.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 977905 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002084 | 07/06/2022 | 2325.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 443 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO TRATOR VALTRA A850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2022 | 900.00 | 00049129384400 | LÚCIA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR7ME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002079 | 07/06/2022 | 2992.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 468966 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002057 | 07/06/2022 | 1463.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSMOTOR DE PARTIDA E FEIXE DE MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS OGE-3827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/06/2022 | 3260.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/06/2022 | 700.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/06/2022 | 17.59 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/06/2022 | 7.99 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002063 | 07/06/2022 | 9834.05 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002064 | 07/06/2022 | 4359.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALHO NBRANCO E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0832022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002065 | 07/06/2022 | 4000.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0832022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002072 | 07/06/2022 | 5973.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002077 | 07/06/2022 | 2827.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 443182 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002078 | 07/06/2022 | 3120.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 489028 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002089 | 08/06/2022 | 10306.06 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002091 | 08/06/2022 | 4354.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002092 | 08/06/2022 | 3266.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E ALINHAMENTO DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2022 | 600.00 | 10852945000195 | SCD-COM. DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM APARELHO ORTOPEDICO PARA ANGELICA NOGUEIRA VIEIRA POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002090 | 08/06/2022 | 8960.18 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE MENOR JOAO LUCAS LINHARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ISAC VIANA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002095 | 09/06/2022 | 966.64 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00007197072425 | TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2022 | 840.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240DUZENTOS E QUARENTA LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2022 | 450.00 | 06348590000124 | CLÍNICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADO NA PACIENTE GILVANETE FRANCISCA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2022 | 200.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002110 | 09/06/2022 | 5535.33 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 793027 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002111 | 09/06/2022 | 5008.58 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 717561 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002112 | 09/06/2022 | 1560.88 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 223622 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002128 | 09/06/2022 | 1980.95 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0002129 | 09/06/2022 | 33038.72 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0002130 | 09/06/2022 | 33495.45 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2022 | 400.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2022 | 100.00 | 00070937828416 | MARIA LUIZA FILGUEIRAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002108 | 09/06/2022 | 2521.72 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 361278 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR WALTRA A 850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002109 | 09/06/2022 | 10535.68 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.50940 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002096 | 09/06/2022 | 1284.19 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2022 | 1155.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330TREZENTOS E TRINTA LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002106 | 09/06/2022 | 8007.19 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.14716 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002107 | 09/06/2022 | 4556.89 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 652849 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2022 | 100.00 | 00012474062459 | DEBORAH MUNYK FORTE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2022 | 100.00 | 00011570736464 | GRAZIELA NOGUEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2022 | 100.00 | 00013631549407 | JOSEILMA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2022 | 100.00 | 00013631580401 | JOSICLEBE DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2022 | 100.00 | 00014047001457 | JOATAN BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2022 | 100.00 | 00070588853461 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2022 | 100.00 | 00011081602473 | JULIANNY MARIA DE FREITAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2022 | 100.00 | 00070589218492 | KLÉBIO GALDINO DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2022 | 100.00 | 00014110712475 | LUCAS BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2022 | 100.00 | 00070830432485 | MARIA THAMILA EPIFANIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2022 | 100.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2022 | 100.00 | 00012155953445 | VERANITA FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002126 | 09/06/2022 | 4403.60 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002127 | 09/06/2022 | 5129.19 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2022 | 180.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIOVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2022 | 8391.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2022 | 4169.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 01240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2022 | 8569.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 02240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2022 | 4137.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 02240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2022 | 8703.39 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 03240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2022 | 4003.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 03240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2022 | 9170.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 13240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2022 | 3538.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 13240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2022 | 640.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2022 | 1215.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2022 | 220.00 | 00006844786417 | ALBERLEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU SOBRINHO MENOR DE IDADEYAN DE ARAuJO RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2022 | 300.00 | 00015536587447 | ESTEFFANY CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001664089489 | WILLIANE MICHERLY BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070588966401 | VIUVIAN MABELLY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2022 | 5000.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACAS QFA-0780PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2022 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTC DE CRANIOSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE GILVANETE FRANCISCA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0002141 | 10/06/2022 | 29058.81 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2022 | 380.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2022 | 320.00 | 00008076726700 | PERICLES PERON DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA COVID 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2022 | 1900.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O TEMA ESTRATEGIA PARA APOIAR PAIS E MAES E ADOLESCENTES NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO E EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA EVENTO TEMPORARIO EM AREA PERMANENTE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Aquisicao / Construcao de Cemiterio Publico Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002164 | 13/06/2022 | 114640.00 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE ATERROE NIVELAMENTO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME TOMADA DE PRECOS 072021 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002157 | 13/06/2022 | 1280.88 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002158 | 13/06/2022 | 2238.60 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/06/2022 | 320.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA OGIFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE IANNY SOPHIA SILVA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002165 | 13/06/2022 | 1552.20 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002166 | 13/06/2022 | 3216.21 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002167 | 13/06/2022 | 1095.94 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002169 | 13/06/2022 | 866.83 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002171 | 13/06/2022 | 3711.87 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002172 | 13/06/2022 | 599.82 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002173 | 13/06/2022 | 1176.15 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002159 | 13/06/2022 | 480.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTAVELAS COROA DE FLORES E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO VALDERI DANTAS DE LIRA POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002160 | 13/06/2022 | 500.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA SIMPLES SEM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR VALDERI DANTAS DE LIRA POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002168 | 13/06/2022 | 1003.00 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002170 | 13/06/2022 | 586.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/06/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA GORETE DE SOUSA PROCESSO N 0000362-73.2017.5.13.0016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002156 | 13/06/2022 | 2270.07 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/06/2022 | 1700.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA EXTRUTIRA FISICARETELHAMENTO REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013174795486 | ANDRESA LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004652197489 | ALCIONE V. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070589241478 | ABEL TEIXEIRA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013313638457 | AMANDA TAYNARA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013270760477 | ADRYAN KAYNA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/06/2022 | 150.00 | 00010501699481 | BRUNO DE OLIVEIRA DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/06/2022 | 150.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/06/2022 | 150.00 | 00008409703408 | CAIO DANTAS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/06/2022 | 150.00 | 00015110124477 | DEBORA MARIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/06/2022 | 150.00 | 00001827240423 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070588973440 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013739981482 | GABRIEL LINHARES VERAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070384889450 | HELOISA ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013034008473 | HADRIANUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/06/2022 | 150.00 | 00015947596423 | ISAIAS VIDAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/06/2022 | 150.00 | 00010179233459 | JHENYK KAUA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013360039440 | JOSE ALLISON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/06/2022 | 150.00 | 00011408591456 | JADNA VICENCIA BRAGA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/06/2022 | 150.00 | 00011753537444 | JESSICA CAROLAYNE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/06/2022 | 150.00 | 00008870869423 | JOAO PEDRO CARDOSO PRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013341676481 | LAYRA VITORIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/06/2022 | 150.00 | 00071397389478 | LUCAS DAVID VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/06/2022 | 150.00 | 00012564669484 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇAO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/06/2022 | 150.00 | 00015148423439 | MARIA ALICE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/06/2022 | 150.00 | 00011934028401 | MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013086815426 | MARIANA JALES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013528478411 | MARIA LUIZA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/06/2022 | 150.00 | 00071327255480 | MARIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070524846413 | MIZAEL VITOR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/06/2022 | 150.00 | 00014787884450 | MARIA ARTEMIZIA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013842111444 | RAFAEL CAMILO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/06/2022 | 150.00 | 00071266938427 | RADYMILLA CRISTIANO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/06/2022 | 150.00 | 00071935249410 | RUAN DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/06/2022 | 150.00 | 00071519894406 | RADIMILA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070589161440 | RAYSSA LUDMYLLA ALVES DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013264527464 | SARA MYLIANE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/06/2022 | 150.00 | 00007431195419 | TAISA DANIELLA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/06/2022 | 150.00 | 00012299384430 | THALLYS DANIEL ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013592204459 | THIAGO ALEXANDRE BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/06/2022 | 150.00 | 00008739456463 | TARCIANO SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070589219464 | THAYNA SAMILLA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013153682429 | TALLYSON RUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070938304470 | VICTOR MANOEL LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2022 | 1514.80 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELICULA CARBON MANO G5 E OUTRAS PECAS DESTINADA AO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACAS QFA-0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/06/2022 | 450.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SANTA TEREZINHA SANTA ISABEL HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/06/2022 | 20500.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/06/2022 | 13000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/06/2022 | 10500.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAOCIRURGIA CARDIACA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PACIENTE JOAO ALVES NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/06/2022 | 1700.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DA MURADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/06/2022 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG OBSTETRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE CAMILA MICHELE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/06/2022 | 110.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00010375733400 | EDINO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS AFONSO LACERDA DA CUNHA SALVINO ALVES DA CUNHA E JOAO OSCILVA MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004184727425 | EDINETE BRAGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/06/2022 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/06/2022 | 1215.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DURANTE A RECUPERACAO DE PONTOS EMERGENCIAIS COM TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIOGA AS COMUNIDADES TIMBAuBA GERIMUN AMAZONAS E MANAUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002253 | 17/06/2022 | 50.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA-0780PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002254 | 17/06/2022 | 748.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA-0780PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/06/2022 | 1530.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002234 | 17/06/2022 | 2419.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00096691050487 | MARIA JOSÉ LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002239 | 17/06/2022 | 904.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002240 | 17/06/2022 | 400.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E ELETRICO DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002232 | 17/06/2022 | 2270.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002233 | 17/06/2022 | 2263.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002235 | 17/06/2022 | 2153.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002236 | 17/06/2022 | 5765.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002241 | 17/06/2022 | 4370.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSREVISAO DE MOTOR DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002242 | 17/06/2022 | 5356.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002243 | 17/06/2022 | 1678.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002244 | 17/06/2022 | 800.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSCABECOTE E INJECAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002245 | 17/06/2022 | 568.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002246 | 17/06/2022 | 60.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002247 | 17/06/2022 | 700.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE CORREIA DENTADA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002248 | 17/06/2022 | 2484.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002249 | 17/06/2022 | 937.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002250 | 17/06/2022 | 120.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002251 | 17/06/2022 | 860.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002252 | 17/06/2022 | 200.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00008265696418 | LEOMBERG DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSOR EXECUTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00008265696418 | LEOMBERG DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSOR EXECUTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2022 | 92.69 | 46220626000104 | J V B BRAGA EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA LIBERACAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO PARA REALIZACAO DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2022 | 61.79 | 46220626000104 | J V B BRAGA EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO PARA REALIZACAO DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2022 | 568.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNCIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002265 | 20/06/2022 | 3000.63 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002266 | 20/06/2022 | 1883.96 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00009478267426 | RAMON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS PORTOES DE FERRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00071886354715 | EUDÓCIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002268 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2022 | 680.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL50 PIPAS1.000 LITROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00009478267426 | RAMON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002262 | 20/06/2022 | 6145.10 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2022 | 800.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS HUDSON MAIA DA CUNHA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00013589183411 | PABLO CESAR MAIA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002264 | 20/06/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2022 | 800.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL40 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002263 | 20/06/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2022 | 80.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB PARA TRANSPORTAR O CORPO DO SENHOR VALDERI DANTAS DE LIRA PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2022 | 200.00 | 00072722185415 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAOFTALMOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002296 | 21/06/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2022 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA SEDAM GEDUR E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002292 | 21/06/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002298 | 21/06/2022 | 1040.17 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 149.021 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACAS PNY-2704CE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2022 | 5000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA ESTIMADA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2022 | 1071.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002286 | 21/06/2022 | 2530.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22VINTE E DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002289 | 21/06/2022 | 575.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002299 | 21/06/2022 | 4032.52 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 577725 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002300 | 21/06/2022 | 10127.99 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.451 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2022 | 360.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA SEDAM GEDUR E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2022 | 1150.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTROS JUNTO AO CARTORIO DO 2 TABELIONATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2022 | 2500.25 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002291 | 21/06/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2022 | 1862.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2022 | 250.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA E HOSPITAL SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002285 | 21/06/2022 | 1725.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15QUINZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002287 | 21/06/2022 | 690.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002295 | 21/06/2022 | 2189.50 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2022 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA PELVICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE HILDEBRANDA FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002301 | 21/06/2022 | 5011.91 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 718038 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002302 | 21/06/2022 | 3582.27 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 513219 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002303 | 21/06/2022 | 2019.43 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 289316 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2022 | 700.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2022 | 17500.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002314 | 21/06/2022 | 164800.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MOVEL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00172022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2022 | 1145.20 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002316 | 22/06/2022 | 2060.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E COSTELA BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/06/2022 | 134.58 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/06/2022 | 68.93 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/06/2022 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE SANDOVAL PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/06/2022 | 100.00 | 00012183190469 | ODAIZA TEIXEIRA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE PATOSPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/06/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM COLUNA LOMBO SACRASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE OLIVEIROS DELFINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/06/2022 | 150.00 | 00012491962489 | MYLENA MEL DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE PATOSPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002315 | 23/06/2022 | 63540.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM VEICULO FIAT MOBI LIKE TIPO AUTOMOVEL LOTACAO 05CINCO PASSAGEIROS ANO 20222022 CHASSI 9BD341ACZPY809067 RENAVAN 102652 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00192022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002324 | 23/06/2022 | 2977.21 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021 CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002325 | 23/06/2022 | 3266.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E ALINHAMENTO DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0272021 CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002326 | 23/06/2022 | 1463.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSMOTOR DE PARTIDA E FEIXE DE MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS OGE-3827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021 CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/06/2022 | 9302.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0800975-62.2020.8.15.0141 EM FAVOR DO REQUERENTE MARCOS ANTONIO SOARES ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002327 | 27/06/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/06/2022 | 760.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38TRINTA E OITO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2022 | 390.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 130CENTO E TRINTA GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002328 | 27/06/2022 | 20130.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 1.000 X 20 04QUATRO PNEU 27580 R 22.5 E 07SETE PNEU 75016 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022 CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002330 | 27/06/2022 | 11193.89 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.603708 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/06/2022 | 500.00 | 34897261000178 | GABRIEL FELIPE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE ECFESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA MANOEL VIANA DOS SANTOS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/06/2022 | 1480.00 | 34897261000178 | GABRIEL FELIPE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM DURACAO DE 24VINTE E QUATRO MESES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA MANOEL VIANA DOS SANTOS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002342 | 27/06/2022 | 4354.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021 CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/06/2022 | 765.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 255DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002348 | 27/06/2022 | 3587.30 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6450PBPERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021 CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002349 | 27/06/2022 | 1265.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6450PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0272021 CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/06/2022 | 960.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2022 | 2090.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS TOALHAS DE BANHO PANOS DE PRATO PANO DE GELAGUA PANO DE CHAO TAPETES E CORTINAS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002369 | 27/06/2022 | 5002.88 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2022 | 460.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/06/2022 | 580.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL K 120 RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2022 | 860.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43QUARENTA E TRES QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2022 | 465.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 155CENTO E CINQUENTA E CINCO GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002331 | 27/06/2022 | 2430.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002332 | 27/06/2022 | 1978.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 20575 R 16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002333 | 27/06/2022 | 1800.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002334 | 27/06/2022 | 2186.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 22575 R 16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002335 | 27/06/2022 | 4372.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 22575 R 16 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATOBESTA DE PLACAS RLV4H29 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50CINQUENTA QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/06/2022 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/06/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2022 | 740.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEPREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2022 | 495.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 165CENTO ESESSENTA E CINCO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2022 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/06/2022 | 600.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/06/2022 | 700.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/06/2022 | 1880.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS TOALHAS PANO DE PRATO PANO DE GELAGUA TAPETES PANO DE CHAO DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRTAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002360 | 27/06/2022 | 3384.27 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 484853 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002361 | 27/06/2022 | 2875.06 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 411899 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002362 | 27/06/2022 | 1966.78 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281773 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/06/2022 | 2100.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS PANOS DE MACA TOALHAS DE BANHO PANOS DE PRATO PANO DE CHAO E TAPETES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/06/2022 | 2360.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS LENCOIS COM ELASTICO TOALHA DE BANHO PANOS DE PRATO PANO DE GELAGUATAPETES PANOS DE CHAO E CORTINAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2022 | 740.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEPREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2022 | 5000.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOUT DE PLACAS QSJ-0125PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/06/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/06/2022 | 210.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 70SETENTA GARRAFOES NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/06/2022 | 214.41 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA LIBERACAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO PARA REALIZACAO DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2022 | 276.20 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO PARA REALIZACAO DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/06/2022 | 3500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03TRES TENDAS LOCACAO DE MINI PALCO E ILUMINACAO DESTINADAS AS APRESENTACOES JUNINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DURANTE O TERCEIRO SAO JOAO DOS AMIGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002383 | 28/06/2022 | 314.01 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2022 | 970.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOSTORTA DOCE DOCES E TORTA SALGADA DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/06/2022 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE OZANIRO OLIMPIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/06/2022 | 100.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE SOUSAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002385 | 28/06/2022 | 392.69 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/06/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM DE CRENIO COM SEDACAO SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/06/2022 | 1750.00 | 00000890431469 | KALINA TEREZINHA FERNANDES O. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANONO HOSPITAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002392 | 28/06/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2022 | 2560.00 | 00097113085415 | RAIMUNDO FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2022 | 2908.16 | 07301609000140 | DISTRIBUÍDORA CUMMINS DIESEL NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM SENSOR ELETRONICO DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002378 | 28/06/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/06/2022 | 300.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002384 | 28/06/2022 | 303.35 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002379 | 28/06/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002380 | 28/06/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002386 | 28/06/2022 | 448.02 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/06/2022 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2022 | 6500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA PRIMEIRA PARCELA ESTIMADA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2022 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002403 | 30/06/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2022 | 155268.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2022 | 23224.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2022 | 1142.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2022 | 9188.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 014240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2022 | 3584.77 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 014240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2022 | 4889.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2022 | 4452.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2022 | 5300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2022 | 500.00 | 60746948416726 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.002-2 ISS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002395 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002396 | 30/06/2022 | 270.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09NOVELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002397 | 30/06/2022 | 400.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITO LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002406 | 30/06/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00078177995391 | RA?FE DAMI?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE PROJETOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00078177995391 | RA?FE DAMI?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE PROJETOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS EYI7J29 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2022 | 18024.90 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2022 | 36691.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2022 | 4436.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2022 | 245.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002405 | 30/06/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2022 | 1608.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2022 | 154603.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2022 | 3250.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012665781450 | JOSÉ ADRIANO LINHARES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2022 | 1460.00 | 00075178630459 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA DOS EQUIPAMENTOS NA PRACA DE EVENTOS HUDSON MAIA DA CUNHA DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2022 | 4581.39 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2022 | 11060.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2022 | 340684.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2022 | 177677.21 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2022 | 43267.53 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2022 | 5036.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2022 | 189.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2022 | 434.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62SESSENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2022 | 175.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2022 | 1475.00 | 00029973759400 | JANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2022 | 7185.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2022 | 3524.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2022 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2022 | 5393.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2022 | 6024.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2022 | 2500.00 | 45351807000107 | REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE GAS OLEO E MANGUEIRA DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 416 E E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2022 | 1972.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATROL PA CARREGADEIRAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 07SETE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE SUPER ALTA PRESSAO DAS MAQUINAS PATROL 120K PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2022 | 12928.15 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2022 | 15973.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2022 | 6624.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2022 | 30507.47 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2022 | 80.00 | 00012491962489 | MYLENA MEL DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE PATOSPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2022 | 4200.00 | 00005299822421 | FELIPE AURÉLIO PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2022 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE OZANIRO OLIMPIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2022 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDECUSTEIO SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2022 | 19387.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2022 | 5131.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2022 | 4519.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2022 | 3334.22 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2022 | 707.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2022 | 10199.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2022 | 1911.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2022 | 630.00 | 00001920940413 | JOSEANE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANITARIO COM CARRO IMUNIZADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00001920940413 | JOSEANE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANITARIO COM CARRO IMUNIZADOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002433 | 30/06/2022 | 4401.07 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002434 | 30/06/2022 | 5639.83 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2022 | 700.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2022 | 1380.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANNA ELOA LINHARES ROMAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2022 | 7445.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2022 | 21433.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2022 | 23753.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2022 | 6949.92 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2022 | 20551.75 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2022 | 10863.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2022 | 7533.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2022 | 8000.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2022 | 24466.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2022 | 48993.79 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2022 | 52932.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2022 | 38185.02 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2022 | 2333.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVICO PRESTADO LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2022 | 13630.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2022 | 25236.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2022 | 9200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2022 | 53555.79 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2022 | 99500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2022 | 10000.00 | 00009051530498 | JOSÉ HERCÍLIO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2022 | 4250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2022 | 441.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63SESSENTA E TRES BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2022 | 84.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12DOZE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2022 | 476.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68SESSENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2022 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2022 | 2150.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINA E VISITA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002404 | 30/06/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2022 | 3000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC E PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2022 | 8424.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2022 | 14036.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2022 | 13922.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2022 | 224.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2022 | 760.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2022 | 8836.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2022 | 1400.00 | 00005058178451 | JANDILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL DE MINI CAMPO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA II EDICAO DO CAMPEONATO DA ARENA VARZEA GRANDE NA CIDADE DE SAO BENTOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2022 | 4156.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0002400 | 30/06/2022 | 6108.24 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2022 | 6644.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2022 | 17322.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2022 | 4156.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002509 | 30/06/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2022 | 1445.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2022 | 3866.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2022 | 10432.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2022 | 18735.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2022 | 2574.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2022 | 4786.15 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2022 | 400.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2022 | 150.00 | 00070589161440 | RAYSSA LUDMYLLA ALVES DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002529 | 04/07/2022 | 4364.39 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0802022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002530 | 04/07/2022 | 8387.21 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002534 | 04/07/2022 | 3001.14 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002535 | 04/07/2022 | 1732.50 | 00087363569487 | JOSE LUIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24750DUZENTOS E QUARENTA E SETE KG DE TOMATES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0812022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002537 | 04/07/2022 | 34694.48 | 35858155000148 | NTC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA CONFORME TOMADA DE PRECOS 0102021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002538 | 04/07/2022 | 15000.00 | 22842879000151 | S M DANTAS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS HUDSON MAIA DA CUNHA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002531 | 04/07/2022 | 992.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002532 | 04/07/2022 | 3580.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002533 | 04/07/2022 | 2330.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/07/2022 | 300.00 | 14719901000142 | CLÍNICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAOFTALMOILOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LUIZ EDUARDO DANTAS DE AZEVEDO SARAIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002539 | 05/07/2022 | 33128.67 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002540 | 05/07/2022 | 23178.25 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002541 | 05/07/2022 | 5692.45 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/07/2022 | 1520.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/07/2022 | 1100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINITERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002545 | 05/07/2022 | 4480.20 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURA MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/07/2022 | 250.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/07/2022 | 900.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS E LENCOIS COM ELASTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/07/2022 | 500.00 | 13751299000168 | F.V. DE ANDRADE DANTAS -COED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAOFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/07/2022 | 600.00 | 27570981000169 | NFAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADOUSG BILATERAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE SEBASTIAO SARAIVA LEAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002544 | 05/07/2022 | 3868.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002567 | 06/07/2022 | 1060.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142282 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002572 | 06/07/2022 | 2358.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 317362 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002573 | 06/07/2022 | 3531.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 475311 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002574 | 06/07/2022 | 3875.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52387 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/07/2022 | 772.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/07/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/07/2022 | 1640.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS BRANCAS TAMANHO ADULTO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002566 | 06/07/2022 | 55000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇOES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS DURANTE O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO III SAO JOAO DOS AMIGOS EM PRACA PUBLICA CONFORME INEXIGIBILIDADE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/07/2022 | 1100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINITERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50CINQUENTA QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/07/2022 | 2160.00 | 45351807000107 | REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA REPOSICAO DE OLEO VENTILADORES E GAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQG- 2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/07/2022 | 1862.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/07/2022 | 1194.84 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSOM MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/07/2022 | 1120.00 | 00010501017402 | WYLLIAN D`GMISON LUCAS DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/07/2022 | 100.00 | 00000913735493 | JUSTINO ROSENDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/07/2022 | 100.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/07/2022 | 376.48 | 41754798000144 | CLAUZIANE T M COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSOM MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002570 | 06/07/2022 | 6390.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 857745 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002571 | 06/07/2022 | 6981.13 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.003036 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/07/2022 | 50.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/07/2022 | 3260.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002568 | 06/07/2022 | 13859.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.991371 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002569 | 06/07/2022 | 3913.07 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 526658 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002577 | 06/07/2022 | 2452.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 329129 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/07/2022 | 400.00 | 00008777661427 | RENATA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002575 | 06/07/2022 | 3305.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 443752 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002576 | 06/07/2022 | 10721.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.54041 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/07/2022 | 750.00 | 35661040000169 | GASTROCLÍNICA CAICÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/07/2022 | 400.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA EXAME ESPECIALIZADA MASTOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BRAGA VIEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/07/2022 | 270.00 | 38654124000163 | OTORRINO LISBOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAOTORRINO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANNA ALICE DE FREITAS DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0002586 | 07/07/2022 | 12269.70 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021. MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002581 | 07/07/2022 | 15000.00 | 29105165000100 | LIMA E LIMA ENTRETENTIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DO ARTISTA LITTO LINS DURANTE O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO III SAO JOAO DOS AMIGOS EM PRACA PUBLICA CONFORME INEXIGIBILIDADE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002582 | 07/07/2022 | 17500.00 | 46220626000104 | J V B BRAGA EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PALCO SISTEMA DE SOM GRIDY GERADOR DE ENERGIA E ILUMINACAO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO III SAO JOAO DOS AMIGOS EM PRACA PUBLICA CONFORME INEXIGIBILIDADE 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002583 | 07/07/2022 | 45000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA ARTISTA ELIANE DURANTE O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO III SAO JOAO DOS AMIGOS EM PRACA PUBLICA CONFORME INEXIGIBILIDADE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2022 | 3260.00 | 02293086000113 | FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO III SAO JOAO DOS AMIGOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2022 | 18000.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2022 | 19000.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2022 | 1420.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/07/2022 | 3300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIASEM CONTRASTE RAIO X E DENSINTOMETRIA OSSEA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002619 | 11/07/2022 | 425.42 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002620 | 11/07/2022 | 682.00 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002627 | 11/07/2022 | 3046.53 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002628 | 11/07/2022 | 3745.15 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002629 | 11/07/2022 | 954.50 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002631 | 11/07/2022 | 868.75 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002632 | 11/07/2022 | 946.62 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002633 | 11/07/2022 | 1635.96 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/07/2022 | 637.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 062022 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2417. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/07/2022 | 10600.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/07/2022 | 17500.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIUA DO VEICULO FIAT DUCATO BESTA DE PLACAS RLV4H29 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002616 | 11/07/2022 | 2678.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 366018 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002630 | 11/07/2022 | 562.25 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002634 | 11/07/2022 | 326.42 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00010375733400 | EDINO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002617 | 11/07/2022 | 16260.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 175-25 GOODYEAR E 02DUAS CAMARA 175-25 DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002618 | 11/07/2022 | 9150.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 12580 E 04QUATRO CAMARA DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETOS E ORCAMENTO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 03TRES POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TERRENO DE CRISTALINO PARA ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO NAS LOCALIDADES SANTA LUZIA DOIS RIACHOS E POSTO AGRICOLA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2022 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070588966401 | VIUVIAN MABELLY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUFCG-POLO POMBAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/07/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2022 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2022 | 200.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2022 | 150.00 | 00003634357436 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002600 | 11/07/2022 | 1235.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTA CASTICAIS VELAS E TRANSLADO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO GABRIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070937828416 | MARIA LUIZA FILGUEIRAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2022 | 1200.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002625 | 11/07/2022 | 1717.24 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002626 | 11/07/2022 | 906.55 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002601 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIOVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/07/2022 | 9231.52 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 15240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2022 | 3541.15 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 015240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/07/2022 | 9304.53 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 18240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2022 | 3468.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 018240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2022 | 9292.31 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 17240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2022 | 3481.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 017240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2022 | 9258.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 16240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2022 | 3514.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 016240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/07/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA GORETE DE SOUSA PROCESSO N 0000362-73.2017.5.13.0016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002596 | 11/07/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS MURADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002599 | 11/07/2022 | 1725.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15QUINZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2022 | 965.00 | 37592795000184 | HELENILSON TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/07/2022 | 1220.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002615 | 11/07/2022 | 2678.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 384770 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002621 | 11/07/2022 | 2315.06 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002622 | 11/07/2022 | 526.61 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002623 | 11/07/2022 | 290.70 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002624 | 11/07/2022 | 313.40 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012474062459 | DEBORAH MUNYK FORTE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011570736464 | GRAZIELA NOGUEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013631580401 | JOSICLEBE DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2022 | 100.00 | 00014047001457 | JOATAN BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070588853461 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070830432485 | MARIA THAMILA EPIFANIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/07/2022 | 100.00 | 00014110712475 | LUCAS BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011081602473 | JULIANNY MARIA DE FREITAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070589218492 | KLÉBIO GALDINO DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013631549407 | JOSEILMA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012155953445 | VERANITA FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/07/2022 | 100.00 | 00014945725403 | SARA LUDYMILLA FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013264527464 | SARA MYLIANE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2022 | 150.00 | 00007431195419 | TAISA DANIELLA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/07/2022 | 150.00 | 00012299384430 | THALLYS DANIEL ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013842111444 | RAFAEL CAMILO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/07/2022 | 150.00 | 00071397389478 | LUCAS DAVID VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013153682429 | TALLYSON RUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2022 | 150.00 | 00070938304470 | VICTOR MANOEL LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013592204459 | THIAGO ALEXANDRE BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2022 | 150.00 | 00070589219464 | THAYNA SAMILLA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2022 | 150.00 | 00008739456463 | TARCIANO SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013528478411 | MARIA LUIZA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2022 | 150.00 | 00071327255480 | MARIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2022 | 150.00 | 00070524846413 | MIZAEL VITOR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2022 | 150.00 | 00014787884450 | MARIA ARTEMIZIA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011934028401 | MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2022 | 150.00 | 00015148423439 | MARIA ALICE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2022 | 150.00 | 00071935249410 | RUAN DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2022 | 150.00 | 00071519894406 | RADIMILA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2022 | 150.00 | 00071266938427 | RADYMILLA CRISTIANO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011408591456 | JADNA VICENCIA BRAGA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011753537444 | JESSICA CAROLAYNE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2022 | 150.00 | 00008870869423 | JOAO PEDRO CARDOSO PRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2022 | 150.00 | 00070588973440 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013739981482 | GABRIEL LINHARES VERAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2022 | 150.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013341676481 | LAYRA VITORIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2022 | 150.00 | 00012564669484 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇAO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013086815426 | MARIANA JALES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013174795486 | ANDRESA LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2022 | 150.00 | 00004652197489 | ALCIONE V. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013313638457 | AMANDA TAYNARA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013270760477 | ADRYAN KAYNA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/07/2022 | 150.00 | 00070589241478 | ABEL TEIXEIRA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2022 | 150.00 | 00010501699481 | BRUNO DE OLIVEIRA DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2022 | 150.00 | 00015110124477 | DEBORA MARIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2022 | 150.00 | 00008409703408 | CAIO DANTAS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/07/2022 | 150.00 | 00001827240423 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/07/2022 | 150.00 | 00070384889450 | HELOISA ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2022 | 150.00 | 00015947596423 | ISAIAS VIDAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013034008473 | HADRIANUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2022 | 150.00 | 00010179233459 | JHENYK KAUA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013360039440 | JOSE ALLISON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/07/2022 | 700.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/07/2022 | 892.50 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORINTACOERS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/07/2022 | 250.00 | 26537310000133 | ROSIANE LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ TIPO A1 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VALIDADE DE 12DOZE MESES DESTINADO A ATENDER A DEMANDA RELACIONADA A GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/07/2022 | 200.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/07/2022 | 300.00 | 00096691050487 | MARIA JOSÉ LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE BIOPSIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/07/2022 | 346.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00008729106443 | IRONI COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL 120K DURANTE A RECUPERACAO DE PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR DA SERRA DO JOAO DO VALE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002727 | 12/07/2022 | 1511.91 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 216606 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002723 | 12/07/2022 | 10624.00 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.522063 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002724 | 12/07/2022 | 5050.20 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 723524 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002725 | 12/07/2022 | 11122.40 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.593467 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002720 | 12/07/2022 | 2582.99 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002728 | 12/07/2022 | 1995.36 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 285868 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/07/2022 | 20500.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/07/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA COVID 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/07/2022 | 15000.00 | 00009414308474 | MANOEL JERÔNIMO MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/07/2022 | 420.00 | 00011606813412 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/07/2022 | 729.00 | 25285618000176 | VITTAMED COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLENTO ALIMENTAR PARA NUTRICAO PARENTERAL DE PACIENTE INETRNADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/07/2022 | 420.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120CENTO E VINTE LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/07/2022 | 300.00 | 14584884000183 | CLINICA DE NEUROLOGIA DR. VALVENARQUES PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ELOA LINHARES ROMAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2022 | 6000.00 | 46186038000100 | D ROBERTO DA SILVA TECELAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400QUATROCENTOS METROS DE TECIDO DE ALGODAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002726 | 12/07/2022 | 2493.26 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35720 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00071088514405 | GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO CULTURAL PELA APRESENTACAO DOS ARTISTAS DA TERRA COMO FORME DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL DURANTE A APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NA PRACA DE EVENTOS HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/07/2022 | 1700.00 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO CULTURAL PELA APRESENTACAO DOS ARTISTAS DA TERRA COMO FORME DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL DURANTE A APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NA PRACA DE EVENTOS HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/07/2022 | 2800.00 | 00008397917470 | DAGMAR SUELY CANUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO CULTURAL PELA APRESENTACAO DOS ARTISTAS DA TERRA COMO FORME DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL DURANTE A APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NA PRACA DE EVENTOS HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002719 | 12/07/2022 | 7420.51 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002729 | 13/07/2022 | 2630.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002730 | 13/07/2022 | 1810.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002731 | 13/07/2022 | 535.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E FIGADO DE BOI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/07/2022 | 1700.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR E PASSAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBAJOAO PESSOAPB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSF-2434PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/07/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE EMANUELE SILVA LINHARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/07/2022 | 1074.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002738 | 13/07/2022 | 3984.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002739 | 13/07/2022 | 4078.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 586000 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002736 | 13/07/2022 | 4224.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002737 | 13/07/2022 | 4142.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 591000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSE-0758PB E QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/07/2022 | 572.60 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/07/2022 | 250.00 | 00007671188476 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA DO FILHO MENOR BRAYAN SAMES FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002749 | 14/07/2022 | 1656.26 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS AO TREINAMENTO DE PROFEESORES E EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/07/2022 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/07/2022 | 50.00 | 00012491962489 | MYLENA MEL DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE PATOSPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002750 | 14/07/2022 | 1002.84 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/07/2022 | 2250.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01UM TV 32 ' DE LED E 01UMALAVADOURA DE ROUPA LAVETE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE DE RECICLAGEM COM O GRUPO DE MULHERES NA ATIVA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00039156283873 | ALLAN TELES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00039156283873 | ALLAN TELES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/07/2022 | 2301.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA DOCE BOLOS PAES SUCO ISIS IORGUTE E QUEIJO MUSSARELA DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS COLABORADORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002753 | 15/07/2022 | 947.98 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERCICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002754 | 15/07/2022 | 875.25 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002756 | 15/07/2022 | 2394.58 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002757 | 15/07/2022 | 2129.62 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002758 | 15/07/2022 | 3800.58 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA E HOSPITAL SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/07/2022 | 665.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO E CONFIGURACAO DA BOBINA DO VEICULOBESTA DE PLACAS RLV4H29 LOTADO NA SECRETARIA MUNIUCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002752 | 15/07/2022 | 4899.99 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002755 | 15/07/2022 | 930.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002760 | 15/07/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/07/2022 | 750.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 10DEZ UNHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA SERVICO DE SOLDA DO SUPORTE DO ENGATE DO TRATOR VALTRA A 850 E USINAGEM DE TORNO PARA FABRICACAO DE PECA DO AMORTECEDOR DA CADEIRA DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/07/2022 | 370.00 | 00016466342417 | JAMILSON GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/07/2022 | 500.00 | 00005406085484 | FRANCINEIDE PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002768 | 18/07/2022 | 1264.00 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUALFAIXAS EM LONA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/07/2022 | 200.00 | 26764210000140 | SANTIAGO E CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOAQUIM LIMA DOS SANTOS NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002765 | 18/07/2022 | 2174.05 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/07/2022 | 2131.88 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/07/2022 | 450.00 | 26353112000110 | MEDEIROS E BRITO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM USG DO ABDOME TOTAL E TRANSVAGINAL SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE HIOLANDA PEREIRA FERRER ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/07/2022 | 450.00 | 26353112000110 | MEDEIROS E BRITO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM USG DO ABDOME TOTAL E TRANSVAGINAL SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA BETANIA OLIVEIRA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/07/2022 | 450.00 | 26353112000110 | MEDEIROS E BRITO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM USG DO ABDOME TOTAL E TRANSVAGINAL SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002766 | 18/07/2022 | 3080.95 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0202022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIALDO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIALDO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/07/2022 | 1700.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE POEMAS EM FORMA DE ALERTA DA SOCIEDADE DURANTE CAMPANHAS DE COMBATE AO TARABALHO INFANTIL E DA CAMNPANHA JUNHO VIOLETAMES DE CONSCIENTIZACAO CONTA VIOLENCIA DA PESSOA IDOSA COM OS USUARIOS DO PAB NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002796 | 19/07/2022 | 13785.95 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002797 | 19/07/2022 | 102066.37 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM VEICULO FIAT PULSE DRIVE AT TIPO AUTOMOVEL LOTACAO 05CINCO PASSAGEIROS ANO 20222022 CHASSI 9BD363A15NYZ40236 RENAVAN 200159 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSDISTENCIA SOCIALPROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00152022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002798 | 19/07/2022 | 1213.63 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM VEICULO FIAT PULSE DRIVE AT TIPO AUTOMOVEL LOTACAO 05CINCO PASSAGEIROS ANO 20222022 CHASSI 9BD363A15NYZ40236 RENAVAN 200159 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSDISTENCIA SOCIALPROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00152022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2797 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/07/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/07/2022 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/07/2022 | 695.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER COLORIDO DE IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002785 | 19/07/2022 | 1890.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002786 | 19/07/2022 | 3244.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002787 | 19/07/2022 | 968.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/07/2022 | 560.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/07/2022 | 1050.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRESCONSULTA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002799 | 19/07/2022 | 1100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINITERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/07/2022 | 1700.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DE CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/07/2022 | 1700.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DE CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002773 | 19/07/2022 | 5973.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00039501868400 | REILTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00039501868400 | REILTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/07/2022 | 662.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SUBESTITUICAO DO SALDO DO EMPENHO 4416 DE 27112019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002784 | 19/07/2022 | 3115.40 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/07/2022 | 860.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE RADIADORES DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS E PATROL 120K LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/07/2022 | 400.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/07/2022 | 350.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE VIANA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/07/2022 | 350.00 | 00070084097450 | GABRIEL GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIADE DE MOSSORORN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS E OFICINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002815 | 20/07/2022 | 4999.05 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/07/2022 | 400.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002801 | 20/07/2022 | 4159.05 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 595852 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002803 | 20/07/2022 | 4065.39 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 582434 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002810 | 20/07/2022 | 2997.65 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002811 | 20/07/2022 | 1897.95 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002806 | 20/07/2022 | 5011.50 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71798 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002807 | 20/07/2022 | 2482.13 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 355606 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/07/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002804 | 20/07/2022 | 2992.92 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428785 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002805 | 20/07/2022 | 1550.87 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 222187 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002808 | 20/07/2022 | 3758.10 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/07/2022 | 550.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2022 | 810.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002816 | 20/07/2022 | 3637.85 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002817 | 20/07/2022 | 3374.20 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002818 | 20/07/2022 | 5155.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/07/2022 | 800.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DOS POETAS REPENTISTASRAIMUNDO CAITANO E RAULINO SILVA DURANTE AMOSTRA CULTURALNORDESTINA EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/07/2022 | 800.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSJ-0195PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002836 | 21/07/2022 | 4900.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/07/2022 | 600.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/07/2022 | 1350.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/07/2022 | 2500.00 | 00009478267426 | RAMON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DA 01UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/07/2022 | 3200.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADASORTOPEDIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/07/2022 | 3200.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADASPSIQUIATRA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002835 | 21/07/2022 | 8247.50 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/07/2022 | 402.00 | 06328947002407 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE MICHEL IZIDIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002838 | 21/07/2022 | 5716.20 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEUNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002839 | 21/07/2022 | 11354.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002840 | 21/07/2022 | 2858.10 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES MOVEISAMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002841 | 21/07/2022 | 3333.80 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/07/2022 | 250.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002823 | 21/07/2022 | 5070.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6450PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002824 | 21/07/2022 | 680.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6450PBPERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002834 | 21/07/2022 | 5500.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/07/2022 | 300.00 | 00070937919489 | KAUHAN JOSÉ LEAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002825 | 21/07/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/07/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/07/2022 | 2500.00 | 00009478267426 | RAMON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DA 01UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002833 | 21/07/2022 | 3157.50 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/07/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002850 | 22/07/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/07/2022 | 1280.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/07/2022 | 360.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA ENCAMINHADAS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR E LEITAO NA CIDADE DE PATOS-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQH-8766PB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/07/2022 | 2100.00 | 00005982169447 | FRANCIJUDSON COSTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/07/2022 | 1320.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BARBOSA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ART E PLANILHA ORCAMENTARIA E MEMORIAL PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES POSTO AGRICOLA SANTA LUZIA E DOIS RIACHOS COM INSTALACAO DE CAIXAS DAGUA E CHAFARIZ CONFORME EMENDA 062022PERFURACAO DE POCOS TUBULARESSGI-PACTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/07/2022 | 2500.00 | 00050123823404 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICARETELHAMENTO REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO MENDES DE ARAuJO NA COMUNIDADE RAMADINHA E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/07/2022 | 1680.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE RADIADORES DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/07/2022 | 150.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/07/2022 | 3200.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADASPSIQUIATRA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/07/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/07/2022 | 1340.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/07/2022 | 11400.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/07/2022 | 16000.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00009478267426 | RAMON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS GRADILHOS DE FERRO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/07/2022 | 3750.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 50CINQUENTA CONJUNTOS DE MESA COM 04QUATRO CADEIRA PLASTICA DURANTE 10DEZ DIAS PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA PRACA DE EVENTOS HUDSON MAIA DA CUNHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PULSE DE PLACAS QFR1G52 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/07/2022 | 255.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 85OITENTA E CINCO GARRAFOES NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/07/2022 | 280.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA ESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/07/2022 | 120.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA CECÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE ADYLLEY SARAIVA BRAGADESTE MUNICIPIO INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/07/2022 | 550.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/07/2022 | 450.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/07/2022 | 210.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/07/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOAO BATISTA MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/07/2022 | 450.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE MICHAEL IZIDIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/07/2022 | 22000.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/07/2022 | 1750.60 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/07/2022 | 384.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 128CENTO E VINTE E OITO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002896 | 25/07/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFR1E22 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/07/2022 | 7200.00 | 43215388000150 | CAMELO LOCAÇAO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 16DEZESSEIS HORASMAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DURANTE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/07/2022 | 4673.18 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A REANALISEREPROGRAMACAO DE OBRAPAVIMENTACAO CONTRATO DE REPASSE MDR 8013832015 OPERACAO 1014552-26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/07/2022 | 426.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 142CENTO E QUARENTA E DOIS GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002864 | 25/07/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/07/2022 | 830.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/07/2022 | 1552.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002885 | 25/07/2022 | 2541.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSSUSPENSAO FEIXE DE MOLAS E CAMBIO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS NPX-5571PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/07/2022 | 760.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL38 PIPAS1.000 LITROS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/07/2022 | 435.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 145CENTO E QUARENTA E CINCO GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/07/2022 | 2000.00 | 41537542000185 | IVANICE LUIS DE MORAIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DOS SOLENOIDES DA TRANSMISSAO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/07/2022 | 320.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/07/2022 | 850.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002865 | 25/07/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002866 | 25/07/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/07/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/07/2022 | 880.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL44 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/07/2022 | 720.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL36 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002867 | 25/07/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/07/2022 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO E ALVES ADVOGADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/07/2022 | 1230.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/07/2022 | 230.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004076423402 | GENEILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/07/2022 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO E ALVES ADVOGADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/07/2022 | 230.00 | 00046524339487 | MARIA DO SOCORRO MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/07/2022 | 630.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE A ABERTURA LITERARIA DO PROJETO DE LEITURA VEM LER COM A GENTENO GINASIO POLIESPORTIVO NILTON VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/07/2022 | 680.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00012665781450 | JOSÉ ADRIANO LINHARES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/07/2022 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO E ALVES ADVOGADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/07/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE DANIELLE CAROLINE BRAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/07/2022 | 1550.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOCO DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA REDE CUIDAR DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES CARDIOPATASCRIANCAS DA 8 GERENCIA DE SAuDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARTE QUE CABE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/07/2022 | 350.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DE POMBALPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/07/2022 | 500.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADADERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NOS PACIENTES NADELA LAUANA DOS SANTOS E THALLES DE MENEZES BRAGA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002914 | 26/07/2022 | 11847.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/07/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002916 | 27/07/2022 | 314.01 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/07/2022 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002918 | 27/07/2022 | 392.69 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/07/2022 | 800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEMRESSONANCIA DO ABDOME TOTAL SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002917 | 27/07/2022 | 303.35 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/07/2022 | 500.00 | 00003369645440 | TEREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002919 | 27/07/2022 | 448.02 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2022 | 900.00 | 19035780000133 | ASPREVPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA IRIA MARIA MAIA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO IIISEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB E O V ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDENCIA DA ANEPP NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008662543405 | MARIA JACIARA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/07/2022 | 650.00 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/07/2022 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/07/2022 | 2143.07 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/07/2022 | 2959.28 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA XG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/07/2022 | 1780.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL SANTA IZABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/07/2022 | 350.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA HOSPITAL SANTA ISABEL E NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/07/2022 | 16200.00 | 00003258263400 | MARIA DAS GRAÇAS DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002935 | 28/07/2022 | 4477.18 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FARINHA DE ROSCA BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002928 | 28/07/2022 | 9398.17 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/07/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/07/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002936 | 28/07/2022 | 4297.40 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO BOLINHO FARINHA DE ROSCA E MASSAS DESTINADAS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00005109880409 | JOAO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINAS SOBRE A IMPORTANCIA DOS ALIMENTOS NA PRIMEIRA INFANCIA COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/07/2022 | 13672.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/07/2022 | 2000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/07/2022 | 7925.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/07/2022 | 12736.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/07/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/07/2022 | 8236.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/07/2022 | 3757.89 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE REDES DE PROTECAO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO NILTON VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/07/2022 | 4156.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/07/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/07/2022 | 300.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE CORDEIRO MARQUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2022 | 2000.00 | 32468561000106 | LELIX JP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOCIRURGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO CLAUDIO OLIMPIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2022 | 1911.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/07/2022 | 21786.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/07/2022 | 20025.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2022 | 2881.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/07/2022 | 5050.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/07/2022 | 707.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/07/2022 | 365.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/07/2022 | 1220.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/07/2022 | 400.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CARRO FUMACEQUE SE ENCONTRA PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/07/2022 | 276.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/07/2022 | 22563.52 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2022 | 10893.38 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/07/2022 | 43325.39 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 072022 | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/07/2022 | 23353.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/07/2022 | 21433.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/07/2022 | 7755.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/07/2022 | 7383.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/07/2022 | 49355.79 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2022 | 9350.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2022 | 5000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2022 | 95500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/07/2022 | 14880.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/07/2022 | 7106.09 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/07/2022 | 47094.25 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/07/2022 | 53342.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/07/2022 | 41992.81 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/07/2022 | 1333.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/07/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVICO PRESTADO LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/07/2022 | 23926.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/07/2022 | 23036.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAiO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/07/2022 | 1404.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINA E VISITA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANONO HOSPITAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/07/2022 | 48993.79 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/07/2022 | 3866.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2022 | 9582.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2022 | 18335.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2022 | 2574.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2022 | 4652.82 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/07/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002937 | 29/07/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0002941 | 29/07/2022 | 5945.18 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/07/2022 | 6919.16 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/07/2022 | 17072.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/07/2022 | 1230.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002939 | 29/07/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/07/2022 | 5393.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2022 | 6024.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/07/2022 | 13067.64 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/07/2022 | 5824.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2022 | 12673.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003034 | 29/07/2022 | 479578.79 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PLE E RRE DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CR 1077227-992021 SICONV 9148722021 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALMDR CONFORME TOMADA DE PRECOS 022022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/07/2022 | 230.00 | 00008659185463 | JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/07/2022 | 8097.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/07/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/07/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/07/2022 | 3024.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2022 | 154320.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/07/2022 | 1608.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004983992499 | COSME DE ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/07/2022 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/07/2022 | 349094.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/07/2022 | 169768.99 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2022 | 3030.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2022 | 9460.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2022 | 30307.47 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2022 | 10160.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/07/2022 | 43367.53 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/07/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores da sec. de educacao comissionado referente a compentecia 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2022 | 2453.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO PROGRAMA MP 8152017FIRMADO ENTRE O FNDE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002938 | 29/07/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2022 | 1250.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS EYI7J29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002957 | 29/07/2022 | 550.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002958 | 29/07/2022 | 330.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002959 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2022 | 37772.58 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/07/2022 | 5448.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2022 | 18212.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/07/2022 | 23224.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/07/2022 | 1142.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2022 | 290.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0800758-76.2019.8.15.0101 EM FAVOR DO REQUERENTE ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/07/2022 | 5150.79 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/07/2022 | 254.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0800479-90.2019.8.15.0101 EM FAVOR DO REQUERENTE ELIZENEIDE JALES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/07/2022 | 5300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/07/2022 | 4109.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0000090-56.2010.8.15.0101 EM FAVOR DO REQUERENTE MARIA HELENA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/07/2022 | 1272.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0800489-37.2019.8.15.0101 EM FAVOR DO REQUERENTE RICARDO ALEX GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/07/2022 | 2507.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0800758-76.2019.8.15.0101 EM FAVOR DO REQUERENTE ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/07/2022 | 2536.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0800659-15.2021.8.15.0141 EM FAVOR DO REQUERENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/07/2022 | 3117.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0800659-15.2021.8.15.0141 EM FAVOR DO REQUERENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/07/2022 | 121.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0800659-15.2021.8.15.0141 EM FAVOR DO REQUERENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003047 | 01/08/2022 | 3080.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPX-5571PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003049 | 01/08/2022 | 36953.99 | 35858155000148 | NTC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA CONFORME TOMADA DE PRECOS 0102021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2022 | 150.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003048 | 01/08/2022 | 2310.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAS QSJ-0125PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/08/2022 | 1300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRESCONSULTA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA E 02DOIS EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/08/2022 | 550.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/08/2022 | 2184.70 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003052 | 02/08/2022 | 4058.06 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003053 | 02/08/2022 | 3378.39 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2022 | 350.00 | 00010137818483 | GLEYCE DANIELLE TOMAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/08/2022 | 350.00 | 00008777661427 | RENATA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003057 | 03/08/2022 | 4639.80 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0802022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003059 | 03/08/2022 | 8691.80 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003060 | 03/08/2022 | 3000.85 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003061 | 03/08/2022 | 1100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINITERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/08/2022 | 720.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM MENBRO SUPERIORUNILATERAL E TC DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NOS PACIENTES ALCINDO OLIMPIUO MAIA E E GILVANETE FRANCISCA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/08/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022ABRIL MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/08/2022 | 650.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA E TESTE ALERGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LUIZ GABRIEL MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/08/2022 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADO NN PACIENTE NICOLAS FABRICIO SARAIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003064 | 04/08/2022 | 1255.28 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003065 | 04/08/2022 | 830.00 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003066 | 04/08/2022 | 820.25 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003071 | 04/08/2022 | 1719.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM CASTER E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003072 | 04/08/2022 | 1778.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM CASTER E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEAMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/08/2022 | 920.00 | 17598162000176 | MACÁRIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO MANILHA DE CONCRETO 600MM DESTINADAS A DRENAGEM DE PASSAGEM DE AGUA NA COMUNIDADE MULUNGU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003067 | 04/08/2022 | 7299.10 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEROIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS RLQ1A04 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003077 | 05/08/2022 | 4287.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003078 | 05/08/2022 | 3991.20 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO DE MAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003079 | 05/08/2022 | 1616.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO DE MAO CADEADO BOTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/08/2022 | 700.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MIRIAN NARIA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003075 | 05/08/2022 | 578.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ PARES DE BOTA DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003076 | 05/08/2022 | 2875.44 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURA MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/08/2022 | 2950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM 07SETE TOMOGRAFIASEM CONTRASTE SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/08/2022 | 494.95 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA XG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/08/2022 | 270.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA ESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/08/2022 | 680.00 | 00004228929478 | FABIANA CARLA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS E LENCOIS COM ELASTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/08/2022 | 500.00 | 00004228929478 | FABIANA CARLA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS PANOS DE MACA PANOS DE PRATO PANO DE CHAO E TAPETES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/08/2022 | 1480.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/08/2022 | 440.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55CINQUENTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/08/2022 | 336.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42QUARENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/08/2022 | 520.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65SESSENTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/08/2022 | 760.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL38 PIPAS1.000 LITROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/08/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/08/2022 | 1440.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003129 | 08/08/2022 | 4881.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 785990 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0852PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/08/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA COVID 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/08/2022 | 280.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003111 | 08/08/2022 | 3270.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 528393 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00070830515429 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 10DEZ CARRADAS DE PEDRA MOLE DESTINADAS AO ATERRO E NIVELAMENTO DE DIVERSAS DO BAIRRO POPULARES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CACAMBA DE PLACAS CPG-9105SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003122 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003105 | 08/08/2022 | 4400.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 632200 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003106 | 08/08/2022 | 4704.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 676000 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003107 | 08/08/2022 | 5400.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 775868 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003124 | 08/08/2022 | 5789.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 831853 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003126 | 08/08/2022 | 2775.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 448304 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003127 | 08/08/2022 | 1420.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142282 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003128 | 08/08/2022 | 2127.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 304292 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003130 | 08/08/2022 | 5035.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 768876 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/08/2022 | 400.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/08/2022 | 150.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 40QUARENTA CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/08/2022 | 3260.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/08/2022 | 700.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/08/2022 | 860.00 | 00004228929478 | FABIANA CARLA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS TOALHA DE BANHO PANOS DE PRATO PANO DE CHAO E TAPETES DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/08/2022 | 600.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75SETENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/08/2022 | 240.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30TRINTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/08/2022 | 176.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22VINTE E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003103 | 08/08/2022 | 2712.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 438126 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003104 | 08/08/2022 | 4852.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 784000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003109 | 08/08/2022 | 12245.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.759386 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/08/2022 | 1240.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/08/2022 | 1160.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL58 PIPAS1.000 LITROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/08/2022 | 900.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL45 PIPAS1.000 LITROS NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003131 | 08/08/2022 | 3115.40 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003110 | 08/08/2022 | 4540.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 731079 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/08/2022 | 163.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 01UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DA MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003108 | 08/08/2022 | 10029.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.441 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/08/2022 | 1860.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR WALTRA A 850 DURANTE A RECUPERACAO DE PONTOS EMERGENCIAIS COM TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR DA SERRA DO JOAO DO VALE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/08/2022 | 1370.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL K 120 RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/08/2022 | 940.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A850 TRATOR JONH DEERE 5078E E TRATOR JONH DEERE 5605 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003082 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIOVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/08/2022 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIODIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/08/2022 | 820.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/08/2022 | 248.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31TRINTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/08/2022 | 640.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00078177995391 | RA?FE DAMI?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE PROJETOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/08/2022 | 4889.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS -EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/08/2022 | 4737.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 160 PARCELAS-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N° 10.5222002 DAS COMPETÊNCIAS OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E MAIO DE 2022 PATRONAL E SEGURADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/08/2022 | 600.00 | 00006947688477 | RITA LUANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA PARA O MEU FILHO MENOR DE IDADE LUIZ ALBERTO FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003137 | 09/08/2022 | 2531.92 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003139 | 09/08/2022 | 1725.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15QUINZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003140 | 09/08/2022 | 690.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003141 | 09/08/2022 | 1840.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16DEZESSEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003149 | 10/08/2022 | 312.50 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003150 | 10/08/2022 | 990.63 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003151 | 10/08/2022 | 594.37 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003152 | 10/08/2022 | 4636.76 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003153 | 10/08/2022 | 3973.21 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003154 | 10/08/2022 | 1878.32 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003155 | 10/08/2022 | 772.63 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003156 | 10/08/2022 | 1207.47 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003157 | 10/08/2022 | 2311.60 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2022 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SOLANGE OLIMPIA MAIA SILVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2022 | 11600.00 | 00070070062480 | JEFERSSON MATHEUS MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2022 | 17000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2022 | 24000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2022 | 17000.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2022 | 11600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2022 | 250.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2022 | 210.00 | 00000913735493 | JUSTINO ROSENDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003174 | 10/08/2022 | 4250.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERTVICOS DE SAuDE RSSNO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JUNH DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0072021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003175 | 10/08/2022 | 4250.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERTVICOS DE SAuDE RSSNO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0072021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003179 | 10/08/2022 | 1154.65 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2022 | 2000.00 | 13751299000168 | F.V. DE ANDRADE DANTAS -COED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003182 | 10/08/2022 | 4293.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEUNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003183 | 10/08/2022 | 11710.59 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003184 | 10/08/2022 | 3155.90 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES MOVEISAMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003185 | 10/08/2022 | 2930.20 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2022 | 350.00 | 00015478173487 | CZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPEDIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/08/2022 | 4800.00 | 46186038000100 | D ROBERTO DA SILVA TECELAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 320TREZENTOS E VINTE METROS DE TECIDO DE ALGODAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/08/2022 | 3225.00 | 46186038000100 | D ROBERTO DA SILVA TECELAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 215DUZENTOS E QUINZE METROS DE TECIDO DE ALGODAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/08/2022 | 285.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOESOFAGOGRAMA BARITADO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ZILONIA DOS SANTOS BRAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/08/2022 | 1900.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIALDO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00010375733400 | EDINO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003212 | 10/08/2022 | 4665.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003213 | 10/08/2022 | 5335.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003145 | 10/08/2022 | 2637.02 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003146 | 10/08/2022 | 920.17 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003172 | 10/08/2022 | 2500.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0832022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003173 | 10/08/2022 | 3000.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0832022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003177 | 10/08/2022 | 4194.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA CAIXA DE DIRECAO E LIMPEZA DO RADIADOR DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9486PB E NQG-4827PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003178 | 10/08/2022 | 7759.50 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9486PB E NQG-4827PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003204 | 10/08/2022 | 2870.00 | 00087363569487 | JOSE LUIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 410QUATROCENTOS E DEZ KG DE TOMATES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0812022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/08/2022 | 2200.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXIBICAO DE FILME SENDO 110CENTO E DEZCOMBOSINGRESSO PIPOCA REFRIGERANTE 200 ML E KIT KAT DEMANDA EM PROJETO ESCOLAR DAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/08/2022 | 292.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXIBICAO DE FILME SENDO 14QUATORZE COMBOSINGRESSO PIPOCA REFRIGERANTE 200 ML E KIT KAT E 01UM COMBOPIPOCA REFRIGERANTE 200 ML E KIT KAT DEMANDA EM PROJETO ESCOLAR DAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003180 | 10/08/2022 | 1178.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2022 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA GIGOVJP E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 0809 E 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA GORETE DE SOUSA PROCESSO N 0000362-73.2017.5.13.0016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2022 | 360.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA GIGOVJP E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 0809 E 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS E ADESAO AO PARCELAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113-2021 DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E PGFN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2022 | 11801.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01240 DO ACORDO 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2022 | 141.62 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 01240 DO ACORDO 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2022 | 10687.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01240 DO ACORDO 004862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2022 | 128.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 01240 DO ACORDO 004862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2022 | 4436.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01240 DO ACORDO 004872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2022 | 53.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 01240 DO ACORDO 004872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2022 | 600.21 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01240 DO ACORDO 004892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2022 | 7.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 01240 DO ACORDO 004892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2022 | 412.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01240 DO ACORDO 005182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2022 | 4.94 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 01240 DO ACORDO 005182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2022 | 191.48 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01240 DO ACORDO 005272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/08/2022 | 2.29 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 01240 DO ACORDO 005272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2022 | 6598.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01240 DO ACORDO 005282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2022 | 79.18 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 01240 DO ACORDO 005282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2022 | 6401.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01240 DO ACORDO 0022122013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2022 | 10769.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 01240 DO ACORDO 0022122013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/08/2022 | 9319.46 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 019240 DO ACORDO 022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2022 | 3507.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 019240 DO ACORDO 0022822013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003147 | 10/08/2022 | 879.00 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003148 | 10/08/2022 | 529.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/08/2022 | 1600.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003218 | 11/08/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/08/2022 | 244.00 | 00029973759400 | JANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003176114451 | NADIGIA DE LÓCIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAMASTOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/08/2022 | 1965.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QSJ4G37 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003229 | 11/08/2022 | 10807.96 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.548419 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/08/2022 | 1700.00 | 00018112440417 | VALCLÍCIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DE CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/08/2022 | 695.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER COLORIDO DE IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003223 | 11/08/2022 | 29946.56 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003224 | 11/08/2022 | 20476.32 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003225 | 11/08/2022 | 11023.49 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/08/2022 | 7140.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA ELETRICO HIDRAULICO E PNEUMATICO DE GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO E SERVICO DE CONSERTO DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICO COMPRESSOR ODONTOLOGICO E CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0222021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/08/2022 | 5360.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM FOCO CIRURGICO DESFIBRILADOR EXTERNOS E BISTURI ELETRICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0222021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/08/2022 | 8370.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO BALANCA ULTRASSON ODONTOLOGICA LARINGOSCOPIO NEBULIZADOR MANUTENCAO E CONSERTO EM FOTOPOLIMERIZADORES ODONTOLOGICOS AMALGMADOR ODONTOLOGICO SELADORA CALIBRAGEM EM RAIO X ODONTOLOGICO MICROSCOPIO LABORATORIAL REGULADORES DE OXIGENIO E ASPIRADOR CIRURGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0222021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003230 | 11/08/2022 | 4963.14 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 711051 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003231 | 11/08/2022 | 2762.55 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 395781 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003232 | 11/08/2022 | 4368.74 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 625894 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/08/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM DE JOELHO DIREITO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA GORETE FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/08/2022 | 1000.00 | 44220466000178 | MCMH CLINICA DE GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADASGINECOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003240 | 12/08/2022 | 4620.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 759868 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2022 | 2400.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04QUATRO TENDAS PARA ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VACINACAO DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/08/2022 | 740.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEPREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/08/2022 | 580.00 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00008739383482 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/08/2022 | 1184.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXIBICAO DE FILME SENDO 52CINQUENTA E DOIS COMBOSINGRESSO PIPOCA REFRIGERANTE 200 ML E KIT KAT E 12 DOZE COMBOS PIPOCA REFRIGERANTE LATA E KIT KAT DEMANDA EM PROJETO ESCOLAR DAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003239 | 12/08/2022 | 5379.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 854860 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSE-0758PB E QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2022 | 3000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 05CINCO TENDAS PARA ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ABERTURA LITERARIA DO PROJETO DE LEITURAVEM LER COM A GENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/08/2022 | 200.00 | 00097759619472 | ADEILSO JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/08/2022 | 300.00 | 00013342093404 | ANGELA DAIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME MEDICO ESPECIALIZADOUSG POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/08/2022 | 200.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00010286673452 | JOAO VICTOR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/08/2022 | 850.00 | 00005119734464 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/08/2022 | 400.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/08/2022 | 350.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE VIANA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/08/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/08/2022 | 600.00 | 00038028816487 | MARIA DAS GRAÇAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORINTACOERS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/08/2022 | 1600.00 | 00008729106443 | IRONI COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL 120K DURANTE A RECUPERACAO DE PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR DA SERRA DO JOAO DO VALE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/08/2022 | 400.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009518463450 | ILMA GONÇALVES DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/08/2022 | 300.00 | 00013018443730 | ALIANNE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/08/2022 | 300.00 | 00004676169493 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/08/2022 | 450.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/08/2022 | 300.00 | 00070937903485 | EMILLE RIALA OLIMPIO MAIA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070639641431 | PABLO ROBSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/08/2022 | 500.00 | 00042449081453 | MARIA OLIMPIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME MEDICO ESPECIALIZADOTC DE COLUNA LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/08/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/08/2022 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070830391436 | MARCOS VINICIUS FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070588966401 | VIUVIAN MABELLY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUFCG-POLO POMBAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE ESPELHO EM 02DOIS RETROVISORES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6450PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/08/2022 | 100.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOPARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF QUE SE REALIZARA NO DIA 15082022 NA ESCOLA TECNICA CHIQUINHO CARTAXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/08/2022 | 100.00 | 00004924601403 | ANA MARIA BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOPARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF QUE SE REALIZARA NO DIA 15082022 NA ESCOLA TECNICA CHIQUINHO CARTAXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/08/2022 | 100.00 | 00012137454467 | MARIA IANCA BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOPARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF QUE SE REALIZARA NO DIA 15082022 NA ESCOLA TECNICA CHIQUINHO CARTAXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/08/2022 | 100.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF QUE SE REALIZARA NO DIA 15082022 NA ESCOLA TECNICA CHIQUINHO CARTAXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/08/2022 | 1155.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330TREZENTOS E TRINTA LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/08/2022 | 350.00 | 00065403460420 | MARIA MILANEZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL ADULTO DESTE MUNICIPIO NO VII CIFAMCAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DE ANTONIO MARTINSRN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/08/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/08/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/08/2022 | 700.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA PELVICAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/08/2022 | 1200.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADASPNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/08/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/08/2022 | 350.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE MOLAS PUCHADORES E FERRAMENTAS DE PORTAS DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/08/2022 | 800.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO TIPO NANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/08/2022 | 420.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120CENTO E VINTE LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/08/2022 | 360.00 | 38334473000106 | ANAÍSA DANTAS DA SILVA DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO INSERCAO DE DIUSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003279 | 15/08/2022 | 4881.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 785990 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0852PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/08/2022 | 50.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/08/2022 | 300.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE EVA MARIA OLIMPIA MAIA LINHARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/08/2022 | 430.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003299 | 16/08/2022 | 2844.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003300 | 16/08/2022 | 3291.30 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/08/2022 | 500.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/08/2022 | 1250.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003287 | 16/08/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003284 | 16/08/2022 | 2707.10 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 506QUINHENTOS E SEIS LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0822022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003288 | 16/08/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003290 | 16/08/2022 | 4210.35 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 603202 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/08/2022 | 100.00 | 00070588853461 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/08/2022 | 100.00 | 00012155953445 | VERANITA FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/08/2022 | 100.00 | 00014945725403 | SARA LUDYMILLA FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/08/2022 | 100.00 | 00070830432485 | MARIA THAMILA EPIFANIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/08/2022 | 100.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/08/2022 | 100.00 | 00014110712475 | LUCAS BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/08/2022 | 100.00 | 00070589218492 | KLÉBIO GALDINO DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/08/2022 | 100.00 | 00011081602473 | JULIANNY MARIA DE FREITAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/08/2022 | 100.00 | 00014047001457 | JOATAN BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/08/2022 | 100.00 | 00013631580401 | JOSICLEBE DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/08/2022 | 100.00 | 00013631549407 | JOSEILMA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/08/2022 | 100.00 | 00011570736464 | GRAZIELA NOGUEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/08/2022 | 100.00 | 00012474062459 | DEBORAH MUNYK FORTE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070589241478 | ABEL TEIXEIRA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004652197489 | ALCIONE V. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013174795486 | ANDRESA LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013313638457 | AMANDA TAYNARA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013270760477 | ADRYAN KAYNA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010501699481 | BRUNO DE OLIVEIRA DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/08/2022 | 150.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008409703408 | CAIO DANTAS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/08/2022 | 150.00 | 00015110124477 | DEBORA MARIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/08/2022 | 150.00 | 00001827240423 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070588973440 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013739981482 | GABRIEL LINHARES VERAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070384889450 | HELOISA ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013034008473 | HADRIANUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/08/2022 | 150.00 | 00015947596423 | ISAIAS VIDAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010179233459 | JHENYK KAUA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013360039440 | JOSE ALLISON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011408591456 | JADNA VICENCIA BRAGA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011753537444 | JESSICA CAROLAYNE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008870869423 | JOAO PEDRO CARDOSO PRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070937919489 | KAUHAN JOSÉ LEAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013341676481 | LAYRA VITORIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071397389478 | LUCAS DAVID VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/08/2022 | 150.00 | 00015148423439 | MARIA ALICE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013086815426 | MARIANA JALES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013528478411 | MARIA LUIZA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/08/2022 | 150.00 | 00012564669484 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇAO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071327255480 | MARIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011934028401 | MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070524846413 | MIZAEL VITOR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013842111444 | RAFAEL CAMILO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071935249410 | RUAN DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071519894406 | RADIMILA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070589161440 | RAYSSA LUDMYLLA ALVES DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013264527464 | SARA MYLIANE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007431195419 | TAISA DANIELLA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013592204459 | THIAGO ALEXANDRE BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008739456463 | TARCIANO SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070938304470 | VICTOR MANOEL LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013153682429 | TALLYSON RUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070589219464 | THAYNA SAMILLA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/08/2022 | 150.00 | 00014787884450 | MARIA ARTEMIZIA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071266938427 | RADYMILLA CRISTIANO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/08/2022 | 150.00 | 00012299384430 | THALLYS DANIEL ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/08/2022 | 100.00 | 00070937828416 | MARIA LUIZA FILGUEIRAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/08/2022 | 300.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/08/2022 | 650.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL K 120 RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/08/2022 | 530.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A850 TRATOR JONH DEERE 5078E E TRATOR JONH DEERE 5605 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/08/2022 | 958.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/08/2022 | 410.75 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/08/2022 | 2500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05CINCO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO FEDERATIVOCNM E DE REUNIOES COM PARLAMENTARES DA PARAIBA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E OUTRAS SECRETARIAS NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003286 | 16/08/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003285 | 16/08/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/08/2022 | 500.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/08/2022 | 500.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/08/2022 | 860.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA HOSPITAL SANTA ISABEL METROPOLITANO E NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/08/2022 | 1100.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/08/2022 | 1400.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSEXAMES MEDICOS E USG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/08/2022 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE NELSON GABRIEL DE MENEZES XAVIER ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/08/2022 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE CORDEIRO MARQUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/08/2022 | 1400.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA PELVICAL E ABDOME SUPERIOR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE NUBICLEIDE ANDRADE DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003381 | 18/08/2022 | 1780.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003382 | 18/08/2022 | 3310.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003383 | 18/08/2022 | 918.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/08/2022 | 900.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30TRINTA CANECAS EM PORCELANA DESTINADAS AO BRINDE DOS PAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/08/2022 | 200.00 | 00004943939473 | ALBERTINA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/08/2022 | 200.00 | 00006044817482 | JOSIANE FIGUEIREDO DE MADEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/08/2022 | 400.00 | 00005406085484 | FRANCINEIDE PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/08/2022 | 250.00 | 00080514928468 | EDNEDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/08/2022 | 1900.00 | 00005342655455 | MARTONI OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003380 | 18/08/2022 | 2413.60 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00039501868400 | REILTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00039501868400 | REILTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/08/2022 | 200.00 | 00012533108405 | JOÃO MARCOS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO OS ALUNOS YASMIN TAUNAY GOMES DUTA E ERIC FABRICIO DANTAS LINHARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALPLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA2022 ETAPA ESTADUALCATEGORIA A MODALIDADES INDIVIDUAISXADREZ NO PERIODO DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60SESSENTA QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/08/2022 | 1540.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77SETENTA E SETE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A RECUPERACAO DE PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE AGPOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/08/2022 | 204.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 68SESSENTA E OITO GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/08/2022 | 740.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEPREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/08/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/08/2022 | 1300.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/08/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMRESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/08/2022 | 513.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 171CENTO E SETENTA E UM GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/08/2022 | 930.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/08/2022 | 220.00 | 38334473000106 | ANAÍSA DANTAS DA SILVA DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO USG TRANSVAGINALSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/08/2022 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/08/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/08/2022 | 240.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 80OITENTA GARRAFOES NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/08/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/08/2022 | 858.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 286DUZENTOS E OITENTA E SEIS GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/08/2022 | 564.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 188CENTO EOITENTA E OITO GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/08/2022 | 400.00 | 00004897139473 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/08/2022 | 170.00 | 00071397569450 | DIEGO ARAÚJO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/08/2022 | 140.00 | 00011431949426 | FRANCIKELE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/08/2022 | 2100.00 | 00004827453390 | CICERO WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003421 | 23/08/2022 | 6977.05 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 999578 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/08/2022 | 590.00 | 08232871000142 | RÔMULO HALYSON XAVIER FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECASCORREIAS DESTINADAS A MAQUINA PETROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/08/2022 | 400.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/08/2022 | 300.00 | 00015921266779 | MAYANE PRISCILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/08/2022 | 500.00 | 00096978309400 | CICERA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/08/2022 | 1300.00 | 00003207908438 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003411 | 23/08/2022 | 3149.97 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/08/2022 | 4320.00 | 00009478267426 | RAMON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DA 01UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 5 X 3 DESTINADO A SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003419 | 23/08/2022 | 4870.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003420 | 23/08/2022 | 1701.70 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS BATERIAS DE 150 HP DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003425 | 23/08/2022 | 10170.06 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.457029 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/08/2022 | 3000.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100CEM CANECAS EM PORCELANA DESTINADAS AO BRINDE DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/08/2022 | 2400.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 40QUARENTA GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS AO BRINDE DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003413 | 23/08/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00039156283873 | ALLAN TELES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/08/2022 | 1700.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE POEMAS EM FORMA DE ALERTA DA SOCIEDADE DURANTE CAMPANHAS DE AGOSTO LILAS COM OS USUARIOS DO PAB NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/08/2022 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/08/2022 | 1200.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA E 02DOIS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/08/2022 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM ARTICULAR POR ARTICULACAO DO JOELHO DIREITO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003422 | 23/08/2022 | 5283.26 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 756914 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003423 | 23/08/2022 | 5967.62 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85496 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003424 | 23/08/2022 | 3232.53 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 463113 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003430 | 23/08/2022 | 893.35 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003431 | 23/08/2022 | 782.40 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003432 | 23/08/2022 | 539.87 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/08/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003446 | 24/08/2022 | 2310.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003447 | 24/08/2022 | 230.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSMANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003448 | 24/08/2022 | 1493.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003449 | 24/08/2022 | 320.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003450 | 24/08/2022 | 3605.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003451 | 24/08/2022 | 400.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003452 | 24/08/2022 | 2240.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003454 | 24/08/2022 | 2217.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003455 | 24/08/2022 | 500.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/08/2022 | 102.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPAEL A104 PRANCHAS E PAPEL A206 PRANCHAS SENDO 01UMA VIA DO PROJETO DA PAVIMENTACAO 01UMA VIA DO PROJETO DA REPROGRAMACAO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/08/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003458 | 24/08/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/08/2022 | 23142.70 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO TERMO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO TERMO DE COMPROMISSO 23400005913201257 FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00007145014416 | GILVANEIDE DANTAS DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO QUARTO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/08/2022 | 5166.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM BEBEDOURODE COLUNA 01UMFREEZER HORIZONTAL 314 LITROS E 02DOIS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 35 LITROS DESTINADOPS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/08/2022 | 600.00 | 00010634822403 | WIGNAR MICAELLY BRAGA DE MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADANEUROPEDIATRA PARA FILHA MENOR DE IDADE MARIA ISADORAMEDEIROS LINHARES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/08/2022 | 200.00 | 00005972606488 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/08/2022 | 100.00 | 00013342093404 | ANGELA DAIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME MEDICO ESPECIALIZADOUSG POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003453 | 24/08/2022 | 3128.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA-0780PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/08/2022 | 1580.00 | 00004076423402 | GENEILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/08/2022 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/08/2022 | 1680.00 | 03784680000765 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARFORMACAO PARA 04QUATRO PARTICIPANTES E RECICLAGEM PARA 01UM PARTICIPANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/08/2022 | 1430.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003467 | 25/08/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/08/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ALLEX DAVI GARCIA DA NOBREGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/08/2022 | 710.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOSBIOPSIA DE MAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE NA PACIENTE NADIGIA DE LOCIO LINHARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/08/2022 | 300.00 | 06348590000124 | CLÍNICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAOFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE GENIVAL DOS SANTOS FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/08/2022 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/08/2022 | 1291.50 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003468 | 25/08/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003469 | 26/08/2022 | 5800.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL AS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/08/2022 | 180.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG OBSTETRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/08/2022 | 100.00 | 00012491962489 | MYLENA MEL DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/08/2022 | 100.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/08/2022 | 1400.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RNM COLUNA CERVICAL E LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ELIEL DA SILVA SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/08/2022 | 480.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RNM DO CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE DOMERINA ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003479 | 29/08/2022 | 392.69 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/08/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTC DE FACE SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE BENEDITO FERNANDES CAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/08/2022 | 210.00 | 09126574000185 | CLÖNICA DE ULTRA - SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG DE PROSTATA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/08/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003478 | 29/08/2022 | 314.01 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003481 | 29/08/2022 | 448.02 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003480 | 29/08/2022 | 303.35 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2022 | 500.00 | 00003369645440 | TEREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2022 | 7993.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2022 | 200.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2022 | 3024.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2022 | 250.00 | 00007671188476 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA DO FILHO MENOR BRAYAN SAMES FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2022 | 150.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2022 | 5924.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2022 | 5393.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003516 | 30/08/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003517 | 30/08/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2022 | 12205.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2022 | 16073.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2022 | 5824.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003589 | 30/08/2022 | 12554.65 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.79866 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003590 | 30/08/2022 | 4934.56 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 706957 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEER 5078E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2022 | 3830.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2022 | 10410.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2022 | 33291.69 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2022 | 343932.92 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2022 | 170091.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00004983992499 | COSME DE ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003529 | 30/08/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2022 | 55150.73 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003540 | 30/08/2022 | 10732.00 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUALPLACAS DE SINALIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0202022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE A COMPENTECIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2022 | 300.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPEPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARFORMACAORECICLAGEM MINISTRADO PELA SENAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2022 | 450.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPEPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARFORMACAORECICLAGEM MINISTRADO PELA SENAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2022 | 450.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPEPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARFORMACAORECICLAGEM MINISTRADO PELA SENAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2022 | 12172.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2022 | 154361.18 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2022 | 710.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM DE TACOGRAFO E INSPECAO TECNICA DE TACOGRAFO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS QSJ4G37 E RLAQ1A04 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2022 | 80.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS BOBINA TACOGRAFO DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS QSJ4G37 E RLAQ1A04 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2022 | 1608.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003588 | 30/08/2022 | 3948.25 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 565652 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003591 | 30/08/2022 | 9995.20 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.431977 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003601 | 30/08/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2022 | 17793.30 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2022 | 37841.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2022 | 6498.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003515 | 30/08/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003533 | 30/08/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2022 | 1350.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS EYI7J29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003574 | 30/08/2022 | 450.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09NOVE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003575 | 30/08/2022 | 1100.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003576 | 30/08/2022 | 390.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 13TREZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003594 | 30/08/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOPSTO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2022 | 5300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2022 | 4452.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003532 | 30/08/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2022 | 10792.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 02240 DO ACORDO 004862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2022 | 11918.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 02240 DO ACORDO 06092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2022 | 416.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 02240 DO ACORDO 005182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2022 | 606.15 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 02240 DO ACORDO 004892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2022 | 6663.38 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 02240 DO ACORDO 005282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2022 | 193.37 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 02240 DO ACORDO 005272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2022 | 4480.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 02240 DO ACORDO 004872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2022 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2022 | 23224.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2022 | 1142.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2022 | 7874.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 072022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003531 | 30/08/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003542 | 30/08/2022 | 1408.55 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0202022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2022 | 13872.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2022 | 14848.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2022 | 750.00 | 00006381130407 | GERALDO JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEMDESMATAMENTO NA MURADA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2022 | 990.00 | 00010501017402 | WYLLIAN D`GMISON LUCAS DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2022 | 1665.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO FONTE PARA PC 03TRES ESTABILIZADORTRIVOLT 300 E 02DOIS0 KIT DE MOUSE E TECLADO SEM FIO DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2022 | 8336.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2022 | 530.00 | 00070046916407 | MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM SERVICO DE SOMPAREDAO PARA APRESENTACAO DOS ARTISTAS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2022 | 2806.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2022 | 8045.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2022 | 21433.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2022 | 24153.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2022 | 5683.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2022 | 43469.11 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2022 | 21715.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2022 | 450.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADADERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2022 | 22826.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2022 | 7730.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003534 | 30/08/2022 | 2090.55 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2022 | 48132.06 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2022 | 57452.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2022 | 3133.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVICO PRESTADO LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2022 | 43524.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2022 | 4650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2022 | 48655.79 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2022 | 14930.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2022 | 26898.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2022 | 120.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RNM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE SEBASTIAO ROQUE ELIAS NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2022 | 9450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2022 | 16217.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2022 | 1911.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2022 | 3226.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/08/2022 | 707.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/08/2022 | 18750.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2022 | 5050.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2022 | 8108.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2022 | 250.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPROCTOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE EDILENE BRAGA MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2022 | 900.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DOISEXAMESS MEDICOS ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2022 | 17272.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2022 | 6544.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003518 | 30/08/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0003599 | 30/08/2022 | 6350.66 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2022 | 10066.75 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2022 | 18585.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2022 | 2574.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2022 | 4200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2022 | 3866.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003592 | 30/08/2022 | 1966.17 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281686 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003593 | 30/08/2022 | 3076.40 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440745 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2022 | 50.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003606 | 31/08/2022 | 1800.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003607 | 31/08/2022 | 4372.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 22575 R 16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2022 | 764.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00010375733400 | EDINO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/08/2022 | 1700.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DE CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003614 | 31/08/2022 | 8993.23 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003615 | 31/08/2022 | 2787.64 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/08/2022 | 300.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2022 | 880.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNH E DURANTE A VISITA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2022 | 750.00 | 00005342655455 | MARTONI OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DETETIZACAO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/08/2022 | 54.67 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022 REFERENTE BA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 637. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2022 | 438.88 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 640. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2022 | 280.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS PASSAGENS DE BELEM DO BREJO DO CRUZPBJOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/08/2022 | 1250.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2022 | 100500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003634 | 31/08/2022 | 0.04 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 711051 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS E ADESAO AO PARCELAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113-2021 DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E PGFN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2022 | 16729.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 - 240 MESES JUNTO A PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00078177995391 | RA?FE DAMI?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE PROJETOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003605 | 31/08/2022 | 47577.89 | 35858155000148 | NTC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA CONFORME TOMADA DE PRECOS 0102021. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003611 | 31/08/2022 | 5426.02 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003612 | 31/08/2022 | 8412.82 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003613 | 31/08/2022 | 24939.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2022 | 3260.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2022 | 700.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003608 | 31/08/2022 | 9880.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 27580R225 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003609 | 31/08/2022 | 8620.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 1.000 X 20 E 04QUATRO CAMARA DE AR 1.000 X 20 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003610 | 31/08/2022 | 7470.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 12580 DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003640 | 01/09/2022 | 6064.80 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0802022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003641 | 01/09/2022 | 2325.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003642 | 01/09/2022 | 2058.00 | 00087363569487 | JOSE LUIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29450DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO KG DE TOMATES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0812022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM COLUNA LOMBO-SACRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/09/2022 | 3010.00 | 45351807000107 | REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/09/2022 | 3370.00 | 45351807000107 | REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG- 2072PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/09/2022 | 2550.00 | 45351807000107 | REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003648 | 02/09/2022 | 830.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003649 | 02/09/2022 | 3110.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003650 | 02/09/2022 | 2480.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003651 | 02/09/2022 | 1100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINITERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/09/2022 | 4400.00 | 10730521000158 | CLINICA DE ONCOLOGIA E MASTOLOGIA DE NATAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO MAMOGRAFIA POR ESTEREOTAXIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JOSENILDA CAVALCANTE MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003643 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00087363569487 | JOSE LUIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200DUZENTOS KG DE TOMATES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0812022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003644 | 02/09/2022 | 4917.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003658 | 05/09/2022 | 2527.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/09/2022 | 2400.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 416 E PATROL E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/09/2022 | 1158.00 | 07286607000129 | JOSÉ CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALPECAS DE REPOSICAO DO MOTOR DO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/09/2022 | 200.00 | 00008662543405 | MARIA JACIARA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007211506407 | GILCELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/09/2022 | 150.00 | 00043805574487 | NÚBIA MARIA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/09/2022 | 400.00 | 00070102484430 | INGRIDY JOYCE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/09/2022 | 900.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/09/2022 | 4409.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 160 PARCELAS-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N° 10.5222002 REFERENTE A COMPETÊNCIA 06 2022 PATRONAL E SEGURADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003657 | 05/09/2022 | 3148.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/09/2022 | 700.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME ESPECIALIZADO ESPIROMETRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003661 | 05/09/2022 | 4570.15 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003662 | 05/09/2022 | 4233.18 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/09/2022 | 900.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUASCONSULTA ESPECIALIZADA OFATLMOLOGICA PEDIATRICA E 02DOIS EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/09/2022 | 1500.00 | 06348590000124 | CLÍNICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICODE PTERIDIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE GENIVAL DOS SANTOS FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003668 | 06/09/2022 | 32499.82 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEPREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/09/2022 | 4000.00 | 13751299000168 | F.V. DE ANDRADE DANTAS -COED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSFACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRAVEL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003686 | 06/09/2022 | 6384.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.050000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0852PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003687 | 06/09/2022 | 6181.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.050000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003688 | 06/09/2022 | 3884.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 641000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003689 | 06/09/2022 | 3460.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 571000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFR1E22 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003685 | 06/09/2022 | 4831.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 794622 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003690 | 06/09/2022 | 4303.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 710068 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PULSE DE PLACAS QFR1G52 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003673 | 06/09/2022 | 3786.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO DE MAO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003681 | 06/09/2022 | 2220.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 366337 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003683 | 06/09/2022 | 2845.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 468000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003672 | 06/09/2022 | 3000.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIOVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/09/2022 | 400.00 | 00015921266779 | MAYANE PRISCILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003680 | 06/09/2022 | 4826.81 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 793883 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003684 | 06/09/2022 | 10289.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003669 | 06/09/2022 | 2299.40 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003670 | 06/09/2022 | 6001.12 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003671 | 06/09/2022 | 9264.65 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003674 | 06/09/2022 | 1067.70 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003675 | 06/09/2022 | 3114.85 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOAO MENDES DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003679 | 06/09/2022 | 8395.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.382993 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSE-0758PB E QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003682 | 06/09/2022 | 19611.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/09/2022 | 4320.00 | 00087720507487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DA 01UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 5 X 3 DESTINADO A SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003694 | 08/09/2022 | 8025.00 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/09/2022 | 765.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00011987024435 | FELIPE SANTHIAGO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/09/2022 | 3510.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM 09NOVE TOMOGRAFIASEM CONTRASTE01UM RAIO X COLUNA TOTAL E 01UMA USG DE PUNHO SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/09/2022 | 70.00 | 00012491962489 | MYLENA MEL DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA AS CIDADES DE PATOSPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/09/2022 | 1440.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/09/2022 | 12000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/09/2022 | 13500.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/09/2022 | 4800.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/09/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA COVID 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/09/2022 | 250.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS PASSAGENS DE BELEM DO BREJO DO CRUZPBCAMPINA GRANDEPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/09/2022 | 11300.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/09/2022 | 5000.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/09/2022 | 25000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/09/2022 | 1050.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSRECUPERACAO DE MODULO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS NNY-8427PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/09/2022 | 100.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/09/2022 | 750.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DA EXERCUCAO DE SERVICO REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 04QUATRO SALAS PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00008729106443 | IRONI COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL 120K DURANTE A RECUPERACAO DE PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003697 | 09/09/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/09/2022 | 250.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA FILHO MENOR DE IDADE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070588966401 | VIUVIAN MABELLY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUFCG-POLO POMBAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070589230433 | AMANDA BELLYZY MEDEIROS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUFCG-POLO CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070830391436 | MARCOS VINICIUS FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/09/2022 | 150.00 | 00071188409476 | ANTONIO PAULO MAIA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUFERSA-POLO CARAuBAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070524989443 | ELISMAELLY TEIXEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAREUMATOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/09/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/09/2022 | 300.00 | 00014048916416 | GEOVANNA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003369645440 | TEREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004956236441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GALDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/09/2022 | 7357.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 14240 DO ACORDO 022122013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/09/2022 | 10282.02 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 014240 DO ACORDO 022122013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/09/2022 | 3522.88 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 020240 DO ACORDO 022822013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/09/2022 | 9465.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 020240 DO ACORDO 022822013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/09/2022 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/09/2022 | 1570.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003740 | 12/09/2022 | 5080.87 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 727918 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003741 | 12/09/2022 | 2501.12 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 358326 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR WALTRA A 850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003732 | 12/09/2022 | 2070.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18DEZOITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003733 | 12/09/2022 | 575.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003734 | 12/09/2022 | 6084.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 876669 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003735 | 12/09/2022 | 2899.70 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 542QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0822022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003737 | 12/09/2022 | 5005.50 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71712 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003742 | 12/09/2022 | 2065.17 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29587 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003731 | 12/09/2022 | 1495.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13TREZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003738 | 12/09/2022 | 4045.57 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 579594 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003739 | 12/09/2022 | 4513.12 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 646579 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/09/2022 | 525.00 | 13371889000165 | ZENIIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15QUINZE CAMISETA DE HELANQUINHA SUBLIMACAO UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/09/2022 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DOISEXAMES ESPECIALIZADOSELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NOS PACIENTES LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA E PEDRO AUGUSTO PINHEIRO LIMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003746 | 13/09/2022 | 2295.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERTVICOS DE SAuDE RSSNO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0072021 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/09/2022 | 560.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70SETENTA BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/09/2022 | 496.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62SESSENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/09/2022 | 416.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 52CINQUENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/09/2022 | 680.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85OITENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/09/2022 | 680.00 | 00007999823422 | JOAS DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007406651465 | LEIDYSARA VIDAL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/09/2022 | 360.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45QUARENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/09/2022 | 400.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/09/2022 | 350.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE VIANA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/09/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/09/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013190629706 | VANUSIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/09/2022 | 400.00 | 00005406085484 | FRANCINEIDE PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOTC DA COLUNA LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/09/2022 | 130.00 | 00010418231427 | JANAINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003768 | 14/09/2022 | 7670.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM PNEU 175-25 GOODYEAR DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003769 | 14/09/2022 | 1150.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS CAMARA 19.5X24 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 5605 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003770 | 14/09/2022 | 4670.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 1.000 X 20 E 04QUATRO CAMARA DE AR 1.000 X 20 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003779 | 14/09/2022 | 4966.55 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71154 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/09/2022 | 2100.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003760 | 14/09/2022 | 4015.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 722149 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSE-0758PB E QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003761 | 14/09/2022 | 11732.50 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 032022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003762 | 14/09/2022 | 17520.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/09/2022 | 720.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM BEBEDOURODE COLUNA ESMALTEC DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003782 | 14/09/2022 | 4010.56 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574579 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003784 | 14/09/2022 | 4001.62 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 573298 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003758 | 14/09/2022 | 5056.49 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 909441 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003767 | 14/09/2022 | 1800.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/09/2022 | 300.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA ANGIOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE MARIA CARLIZETE DA SILVA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/09/2022 | 1280.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003780 | 14/09/2022 | 2004.50 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 287177 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003781 | 14/09/2022 | 2513.18 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360055 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003759 | 14/09/2022 | 2950.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 533589 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/09/2022 | 528.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 SESSENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00039156283873 | ALLAN TELES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/09/2022 | 1900.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIALDO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/09/2022 | 200.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003783 | 14/09/2022 | 1562.14 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 223802 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003785 | 15/09/2022 | 920.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003788 | 15/09/2022 | 596.31 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003787 | 15/09/2022 | 1725.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15QUINZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003789 | 15/09/2022 | 1058.47 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003786 | 15/09/2022 | 2530.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22VINTE E DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/09/2022 | 6450.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM KIT DE MONITOR LCD 7 POLEGADAS C 02DUASCAMERAS E 01UM VID VW CAM 680111301330PB DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS RLQ1A04 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/09/2022 | 300.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/09/2022 | 400.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/09/2022 | 5600.00 | 32062618000172 | P DO NASCIMENTO CLEMENTINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 280DUZENTOS E OITENTA METROS DE TECIDO DE ALGODAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/09/2022 | 2900.00 | 32062618000172 | P DO NASCIMENTO CLEMENTINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 145CENTO E QUARENTA E CINCO METROS DE TECIDO DE ALGODAO PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/09/2022 | 1700.00 | 00002856649483 | OCILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE NECESSARIE PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DURANTE EVENTO ALUSIVO AO MES AGOSTRO LILAS COMO FORMA DE FORTALECER E ALERTAR A SOC IEDADE NO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/09/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/09/2022 | 420.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120CENTO E VINTE LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003803 | 19/09/2022 | 3109.99 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003804 | 19/09/2022 | 689.40 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003805 | 19/09/2022 | 570.85 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003806 | 19/09/2022 | 1832.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/09/2022 | 300.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO CONSULTA PSIQUIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ERYCK GABRIEL OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003809 | 19/09/2022 | 7000.00 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/09/2022 | 250.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00039501868400 | REILTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003800 | 19/09/2022 | 3335.60 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/09/2022 | 1386.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 396TREZENTOS E NOVENTA E SEIS LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003810 | 19/09/2022 | 650.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6450PBPERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003811 | 19/09/2022 | 6638.50 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6450PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003812 | 19/09/2022 | 5108.75 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9486PB E OGF-2022PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003813 | 19/09/2022 | 1825.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9486PB E OGF-2022PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003807 | 19/09/2022 | 814.25 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003824 | 20/09/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/09/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/09/2022 | 70.00 | 00001918821437 | IRIA MARIA MAIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOIPM JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003825 | 20/09/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003815 | 20/09/2022 | 8846.21 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2022 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/09/2022 | 850.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 04QUATRO PORTAS DE MADEIRA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04QUATRO PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOAO MENDES DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2022 | 1980.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003828 | 20/09/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003814 | 20/09/2022 | 2061.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2022 | 430.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAOCADERNO DE EXAMES CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/09/2022 | 180.00 | 22143099000113 | CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA GENICOLOGICASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MONICA BEATRIZ BEZERRA DE LUCENA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/09/2022 | 300.00 | 30715523000185 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE MOSSORÓ-CEMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAENDOCRINOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA LUIZA DOS SANTOS FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2022 | 620.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/09/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/09/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 072022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES VIAGENS A CIDADE DE ANTONIO MARTINSRN TRANSPORTANDO JOGADORES DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL ADULTO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA VII CIFAMCAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE ANTONIO MARTINSRN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS EYI7J29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003834 | 21/09/2022 | 32097.56 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003835 | 21/09/2022 | 29897.07 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/09/2022 | 600.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS CONSULTA ESPECIALIZADA DERMATOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS CIDADES DE SAO BENTOPB CAICORN E SERRA NEGRA DO NORTERN PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL60 PIPAS1.000 LITROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/09/2022 | 560.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL28 PIPAS1.000 LITROS NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/09/2022 | 500.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL25 PIPAS1.000 LITROS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/09/2022 | 100.00 | 00013631549407 | JOSEILMA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070589218492 | KLÉBIO GALDINO DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/09/2022 | 100.00 | 00014945725403 | SARA LUDYMILLA FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070830432485 | MARIA THAMILA EPIFANIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/09/2022 | 100.00 | 00012155953445 | VERANITA FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/09/2022 | 100.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/09/2022 | 100.00 | 00014110712475 | LUCAS BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/09/2022 | 100.00 | 00011081602473 | JULIANNY MARIA DE FREITAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070588853461 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/09/2022 | 100.00 | 00013631580401 | JOSICLEBE DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/09/2022 | 100.00 | 00014047001457 | JOATAN BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/09/2022 | 100.00 | 00011570736464 | GRAZIELA NOGUEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/09/2022 | 100.00 | 00012474062459 | DEBORAH MUNYK FORTE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/09/2022 | 405.00 | 00016466342417 | JAMILSON GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/09/2022 | 700.00 | 00008652074453 | WILSON ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADORESSONANCIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070937828416 | MARIA LUIZA FILGUEIRAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE SISTERNA DE ABASTECIMENTO SINGELO PARA POCOS TUBULARESEM COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/09/2022 | 300.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL15 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/09/2022 | 200.00 | 00011736063430 | WEBERTON FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUEPB-POLO PATOSPB POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/09/2022 | 150.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/09/2022 | 150.00 | 00010501699481 | BRUNO DE OLIVEIRA DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/09/2022 | 150.00 | 00015110124477 | DEBORA MARIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/09/2022 | 150.00 | 00008409703408 | CAIO DANTAS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013270760477 | ADRYAN KAYNA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013313638457 | AMANDA TAYNARA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070589241478 | ABEL TEIXEIRA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/09/2022 | 150.00 | 00004652197489 | ALCIONE V. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013174795486 | ANDRESA LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013739981482 | GABRIEL LINHARES VERAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013034008473 | HADRIANUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070384889450 | HELOISA ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070588973440 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/09/2022 | 150.00 | 00001827240423 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/09/2022 | 510.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 170CENTO SETENTA GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/09/2022 | 906.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 302TREZENTOS E DOIS GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/09/2022 | 1567.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 13TREZE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/09/2022 | 150.00 | 00008870869423 | JOAO PEDRO CARDOSO PRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/09/2022 | 150.00 | 00011934028401 | MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/09/2022 | 150.00 | 00071935249410 | RUAN DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013264527464 | SARA MYLIANE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013360039440 | JOSE ALLISON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013842111444 | RAFAEL CAMILO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/09/2022 | 150.00 | 00010179233459 | JHENYK KAUA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/09/2022 | 150.00 | 00012564669484 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇAO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/09/2022 | 150.00 | 00011408591456 | JADNA VICENCIA BRAGA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013341676481 | LAYRA VITORIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070937919489 | KAUHAN JOSÉ LEAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/09/2022 | 150.00 | 00071397389478 | LUCAS DAVID VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013086815426 | MARIANA JALES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013512015492 | MARIA DA GUIA ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/09/2022 | 150.00 | 00014787884450 | MARIA ARTEMIZIA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/09/2022 | 150.00 | 00015148423439 | MARIA ALICE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/09/2022 | 150.00 | 00008739456463 | TARCIANO SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/09/2022 | 150.00 | 00071266938427 | RADYMILLA CRISTIANO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013592204459 | THIAGO ALEXANDRE BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013153682429 | TALLYSON RUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070938304470 | VICTOR MANOEL LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070524846413 | MIZAEL VITOR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/09/2022 | 150.00 | 00071327255480 | MARIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/09/2022 | 150.00 | 00012299384430 | THALLYS DANIEL ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/09/2022 | 150.00 | 00007431195419 | TAISA DANIELLA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/09/2022 | 150.00 | 00015947596423 | ISAIAS VIDAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/09/2022 | 150.00 | 00011753537444 | JESSICA CAROLAYNE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070589219464 | THAYNA SAMILLA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013528478411 | MARIA LUIZA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/09/2022 | 549.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 183CENTO E OITENTA E TRES GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003880 | 22/09/2022 | 9999.38 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/09/2022 | 3800.00 | 00003258263400 | MARIA DAS GRAÇAS DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/09/2022 | 2568.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMAMNO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/09/2022 | 345.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 115CENTO E QUINZE GARRAFOES NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/09/2022 | 174.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 58CINQUENTA E OITO GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/09/2022 | 160.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003919 | 23/09/2022 | 3014.88 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4312931 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/09/2022 | 2820.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 60SESSENTACAMISAS TAMANHO ADULTO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/09/2022 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE PEDRO AUGUSTO VILAR PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003920 | 23/09/2022 | 3507.24 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50247 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003921 | 23/09/2022 | 4505.07 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6454525 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003922 | 23/09/2022 | 5001.73 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71658 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/09/2022 | 6000.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARCIAIS DA EQUIPE MEDICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/09/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JUCARA LINHARES BRAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/09/2022 | 150.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA E HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003923 | 23/09/2022 | 6060.45 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 868259 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/09/2022 | 150.00 | 00071519894406 | RADIMILA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003929 | 23/09/2022 | 2325.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003917 | 23/09/2022 | 6038.71 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 865144 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003918 | 23/09/2022 | 4050.05 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 580236 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR WALTRA A 850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/09/2022 | 1232.00 | 07286607000129 | JOSÉ CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALPECAS DE REPOSICAO DO MOTOR DO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/09/2022 | 3540.80 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ABRACADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA E DO REBOQUE PIPA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003941 | 26/09/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/09/2022 | 1990.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA TV SMARTTV SEMP 32P DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/09/2022 | 850.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA CAIXA DE SOMFRAHM 200W DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003932 | 26/09/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/09/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003943 | 26/09/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/09/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ZELIA TEIXEIRA DE LIRA PALITOT PROCESSO N 0000309-92.2017.5.13.0016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/09/2022 | 3161.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08045889020208150141 EM FAVOR DO REQUERENTE TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/09/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTC DO TORAX SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/09/2022 | 400.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE NO PACIENTE JOAO GUILHERME SILVA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/09/2022 | 2400.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/09/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 80OITENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/09/2022 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE INTERVENCAO CIRURGICA DE URETERORRENO SERVICO NAO DISPONOVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE NA PACIENTEIVONETE GALDINO DE ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/09/2022 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/09/2022 | 450.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOSCAMPANHA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/09/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/09/2022 | 1503.00 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50CINQUENTA METROS DE MANGUEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/09/2022 | 100.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/09/2022 | 350.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/09/2022 | 80.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/09/2022 | 1160.00 | 00010501017402 | WYLLIAN D`GMISON LUCAS DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003968 | 28/09/2022 | 448.02 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12DOZE SALAS PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONTRATO 0892014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003965 | 28/09/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003967 | 28/09/2022 | 303.35 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/09/2022 | 700.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RNM COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JUCIENE LINHARES BRAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE CARLA ISABELA VIEIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/09/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA TARCIRABRITO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003962 | 28/09/2022 | 1875.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003970 | 28/09/2022 | 392.69 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/09/2022 | 220.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/09/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE CAUA LUCCA FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/09/2022 | 1700.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE POEMAS EM FORMA DE ALERTA DA SOCIEDADE DURANTE CAMPANHA DE SETEMBRO AMARELO COM OS USUARIOS DO PAB NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/09/2022 | 4000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005109880409 | JOAO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINAS SOBRE A IMPORTANCIA DA HIGIENIZACAO DOS ALIMENTOS NA PRIMEIRA INFANCIA COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003969 | 28/09/2022 | 314.01 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003964 | 28/09/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003982 | 29/09/2022 | 1813.02 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 259745 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003976 | 29/09/2022 | 3835.70 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 549527 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003977 | 29/09/2022 | 2539.17 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 363778 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003978 | 29/09/2022 | 2026.62 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290346 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003979 | 29/09/2022 | 3022.82 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 433069 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003989 | 29/09/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/09/2022 | 200.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/09/2022 | 450.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003973 | 29/09/2022 | 47967.52 | 35858155000148 | NTC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA CONFORME TOMADA DE PRECOS 0102021. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003975 | 29/09/2022 | 10542.21 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.51025 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003986 | 29/09/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/09/2022 | 910.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003990 | 29/09/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003974 | 29/09/2022 | 4100.93 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 587526 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR WALTRA A 850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003980 | 29/09/2022 | 3448.21 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 494013 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATO JOHN DEER 5605 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003981 | 29/09/2022 | 6061.09 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 868351 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/09/2022 | 780.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL K 120 RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/09/2022 | 720.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A850 TRATOR JONH DEERE 5078E E TRATOR JONH DEERE 5605 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/09/2022 | 450.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADANEUROPEDIATRA PARA FILHO MENOR DE IDADE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003987 | 29/09/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003991 | 29/09/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00078177995391 | RA?FE DAMI?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE PROJETOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003988 | 29/09/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2022 | 23224.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2022 | 1142.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2022 | 480.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08045889020208150141 EM FAVOR DO REQUERENTE TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2022 | 445.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08045889020208150141 EM FAVOR DO REQUERENTE TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2022 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2022 | 675.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08045889020208150141 EM FAVOR DO REQUERENTE TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2022 | 4052.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2022 | 5300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2022 | 16923.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 - 240 MESES JUNTO A PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2022 | 4998.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS -EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2022 | 4998.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS -EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2022 | 10000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE RECURSOS ORDINARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2022 | 4784.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2022 | 54.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 014240 DO ACORDO 022122013 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3727.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2022 | 26.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08045889020208150141 EM FAVOR DO REQUERENTE TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2022 | 1370.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS EYI7J29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004025 | 30/09/2022 | 400.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITO LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004026 | 30/09/2022 | 1700.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 17DEZESSETELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004027 | 30/09/2022 | 630.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 21VINTE E UMALAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2022 | 1280.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00012162861402 | DAVID JERFESON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS RECENSEADOPRES DO IBGE NAS AREAS DE DIFICIL ACESSOSERRA DO JOAO DO VALE DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2022 | 18678.05 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2022 | 37291.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2022 | 6448.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2022 | 640.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2022 | 1160.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2022 | 603.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2022 | 1540.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77SETENTA E SETE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2022 | 1.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOPS MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2022 | 535.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2022 | 7993.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2022 | 3024.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2022 | 350.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2022 | 300.00 | 00039156283873 | ALLAN TELES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00029399343472 | DAUSENI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2022 | 12117.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2022 | 15973.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2022 | 5874.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2022 | 1620.00 | 00003950086463 | JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2022 | 5393.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2022 | 5824.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003997 | 30/09/2022 | 1498.55 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003998 | 30/09/2022 | 15737.41 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003999 | 30/09/2022 | 800.28 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004000 | 30/09/2022 | 3833.06 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004001 | 30/09/2022 | 2053.33 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004003 | 30/09/2022 | 11630.56 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2022 | 154270.14 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2022 | 1608.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2022 | 4330.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2022 | 10360.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2022 | 33391.69 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2022 | 344489.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2022 | 179627.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE A COMPENTECIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2022 | 12072.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2022 | 700.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2022 | 3260.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004983992499 | COSME DE ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2022 | 9.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE DEBITADA NESTA CONTA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2022 | 1840.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2022 | 1980.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 20VINTE CONJUNTOS DE MESA COM 04QUATRO CADEIRA PLASTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2022 | 1460.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2022 | 56500.73 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004002 | 30/09/2022 | 1406.58 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004004 | 30/09/2022 | 10878.98 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAPNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2022 | 480.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOEXAME DE IMAGEMTC DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004007 | 30/09/2022 | 1100.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOLTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINITERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2022 | 300.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES COM IDADE DE 50 A 60 ANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2022 | 707.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2022 | 16217.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2022 | 19361.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2022 | 2881.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2022 | 1911.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2022 | 5050.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2022 | 8108.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2022 | 1920.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2022 | 860.00 | 00087720507487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERRALHERIA NA RECUPERACAO DOS GRADILHOS DE FERRO DA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2022 | 440.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2022 | 7995.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2022 | 21433.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2022 | 23953.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2022 | 8283.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2022 | 33031.11 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2022 | 16471.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2022 | 49437.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2022 | 56690.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2022 | 44974.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004086 | 30/09/2022 | 3110.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2022 | 26248.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004089 | 30/09/2022 | 2480.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2022 | 15230.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2022 | 3144.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVICO PRESTADO LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2022 | 92150.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2022 | 9450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2022 | 4650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2022 | 47555.79 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2022 | 11000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2022 | 7174.86 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2022 | 24276.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012163220400 | JOSÉ CARLOS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00008415975457 | GERSICA LACERDA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004116 | 30/09/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2022 | 1700.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DA MURADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEPREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNH E DURANTE A VISITA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2022 | 2220.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2022 | 380.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES PASSAGENS DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2022 | 350.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SANTA TEREZINHA HOSPITAL METROPOLITANO E HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2022 | 22000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2022 | 25500.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2022 | 9500.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA TARCIRABRITO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65SESSENTA E CINCO QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2022 | 800.00 | 00013452430499 | MIQUEIAS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE COMPUTACAO COM OS JOVENS DO GRUPU DE JOVENS DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2022 | 8724.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2022 | 14748.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2022 | 13272.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2022 | 2100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIALDO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2022 | 1250.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOSTORTA DOCE DOCES E TORTA SALGADA DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00039156283873 | ALLAN TELES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIS SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2022 | 460.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23VINTE E TRES QUENTINHAS DESTINADAS AOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2022 | 8336.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2022 | 3356.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2022 | 3866.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2022 | 50.00 | 00002508703478 | SEBASTIAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2022 | 2320.00 | 00087720507487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DA 01UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 4 X 3 DESTINADO AO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2022 | 10966.75 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2022 | 18495.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2022 | 2574.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2022 | 4200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2022 | 50.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0004008 | 30/09/2022 | 4552.66 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2022 | 6544.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2022 | 17772.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2022 | 1570.00 | 00001681705400 | ILKO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00011987024435 | FELIPE SANTHIAGO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00010375733400 | EDINO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2022 | 1700.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2022 | 1720.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86OITENTA E SEIS QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/10/2022 | 3000.00 | 00070830515429 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 12DOZE CARRADAS DE PEDRA MOLE DESTINADAS AO ATERRO E NIVELAMENTO DE DIVERSAS DO BAIRRO POPULARES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CACAMBA DE PLACAS CPG-9105SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/10/2022 | 504.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 63 SESSENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/10/2022 | 900.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSJ-0125PB E AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/10/2022 | 456.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57CINQUENTA E SETE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/10/2022 | 464.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58CINQUENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/10/2022 | 600.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS MICROOMIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/10/2022 | 688.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86OITENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/10/2022 | 304.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/10/2022 | 1800.00 | 00003950086463 | JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/10/2022 | 280.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004180 | 04/10/2022 | 1368.25 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004196 | 04/10/2022 | 3497.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/10/2022 | 300.00 | 00070638201411 | ERICA JOANA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004198 | 04/10/2022 | 4320.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 777000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004170 | 04/10/2022 | 2617.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004172 | 04/10/2022 | 637.40 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004173 | 04/10/2022 | 806.40 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004177 | 04/10/2022 | 2146.82 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004183 | 04/10/2022 | 4745.85 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004184 | 04/10/2022 | 16995.37 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004185 | 04/10/2022 | 3220.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 577168 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004186 | 04/10/2022 | 3204.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574319 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004203 | 04/10/2022 | 6864.80 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0802022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004204 | 04/10/2022 | 2422.00 | 00087363569487 | JOSE LUIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 396TREZENTOS E QUARENTA E SEIS KG DE TOMATES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0812022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004205 | 04/10/2022 | 4000.17 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/10/2022 | 6075.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/10/2022 | 510.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004168 | 04/10/2022 | 820.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004169 | 04/10/2022 | 1830.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/10/2022 | 520.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65SESSENTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004176 | 04/10/2022 | 2596.14 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004178 | 04/10/2022 | 698.70 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004179 | 04/10/2022 | 1723.60 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004181 | 04/10/2022 | 2224.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004182 | 04/10/2022 | 2176.55 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004189 | 04/10/2022 | 6007.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 865600 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOs VEICULOs AMBULANCIAs DE PLACAS RLW1B99 E PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004190 | 04/10/2022 | 990.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 178065 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004191 | 04/10/2022 | 2460.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 442500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004192 | 04/10/2022 | 4896.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 877588 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004193 | 04/10/2022 | 5074.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 909353 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0852PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004197 | 04/10/2022 | 4635.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 667991 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004199 | 04/10/2022 | 7359.64 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ADITIVO DE VALOR PELA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 012021. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/10/2022 | 3830.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM 10DEZ TOMOGRAFIASEM CONTRASTE01UM RAIO X DE PE E 01UM RAIO X DE JOELHO SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004201 | 04/10/2022 | 4042.08 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004206 | 04/10/2022 | 4163.96 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004207 | 04/10/2022 | 6999.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004208 | 04/10/2022 | 2916.64 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004209 | 04/10/2022 | 2834.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004210 | 04/10/2022 | 1583.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004174 | 04/10/2022 | 744.63 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004175 | 04/10/2022 | 984.85 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004187 | 04/10/2022 | 2591.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 466101 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004188 | 04/10/2022 | 3096.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 557000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PULSE DE PLACAS QFR1G52 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004194 | 04/10/2022 | 2191.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 394072 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFR1E22 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004195 | 04/10/2022 | 1897.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 341196 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004202 | 04/10/2022 | 2450.15 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/10/2022 | 720.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12DOZE CAMISETA E 12DOZE SHORTS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/10/2022 | 700.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JEFFERSON RAMON SERAFIM DE PAIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/10/2022 | 450.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004215 | 06/10/2022 | 9993.20 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004216 | 06/10/2022 | 11611.39 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004217 | 06/10/2022 | 4790.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004219 | 06/10/2022 | 2736.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004221 | 06/10/2022 | 10055.64 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.440636 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/10/2022 | 200.00 | 00043805574487 | NÚBIA MARIA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004222 | 06/10/2022 | 5651.49 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 809669 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004223 | 06/10/2022 | 2135.98 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 306014 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEER 5078E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/10/2022 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO E ALVES ADVOGADOS NO O ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004224 | 06/10/2022 | 1597.35 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 228846 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACAS PNY-2704CE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004233 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIOVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/10/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ZELIA TEIXEIRA DE LIRA PALITOT PROCESSO N 0000309-92.2017.5.13.0016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004240 | 10/10/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2022 | 180.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/10/2022 | 300.00 | 00014048916416 | GEOVANNA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071188409476 | ANTONIO PAULO MAIA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUFERSA-POLO CARAuBAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070589230433 | AMANDA BELLYZY MEDEIROS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUFCG-POLO CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011736063430 | WEBERTON FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUEPB-POLO PATOSPB POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070588966401 | VIUVIAN MABELLY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUFCG-POLO POMBAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070830391436 | MARCOS VINICIUS FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003369645440 | TEREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004243 | 10/10/2022 | 1192.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTA CASTICAISHIGIENIZACAO DE CORPO VELAS COROA DE FLORES NATURAIS E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO JACKSON CAMILO DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004244 | 10/10/2022 | 825.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS CASTICAISHIGIENIZACAO DE CORPO VELAS PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDA MARIA NOGUEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2022 | 250.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEFROLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004237 | 10/10/2022 | 2720.63 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E FIGADO DE BOI DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004239 | 10/10/2022 | 2325.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004234 | 10/10/2022 | 2170.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E FIGADO DE BOI DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004236 | 10/10/2022 | 1355.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004238 | 10/10/2022 | 3780.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E FIGADO DE BOI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2022 | 2100.00 | 13751299000168 | F.V. DE ANDRADE DANTAS -COED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSCIRURGIA DE CATARATA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2022 | 949.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA CuPULA PARA SINALIZADOREM BARRA CENTRAL LATERAL NA COR RUBI DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2022 | 1650.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRESEXAMES ESPECIALIZADOZRNM COLUNA LOMBO SACRA RNM DO MEMBRO INFERIORJOELHO E RNM DA COLUNA LOMBO SACRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NOS PACIENTES CLEYDSTONE GOMES DE ANDRADE ROMERO SARAIVA FERREIRA E VILMA ARAAUJO DE GOIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2022 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAPNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2022 | 1890.00 | 06935120000167 | CRENALDO SANTOS - SORVETES SERGIPANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3.000TRES MIL PICOLE DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2022 | 5000.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBONS PIRULITOS BALAS E PIPOCAS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2022 | 3900.00 | 35874779000159 | FRANCISCO GILMAR ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ANIMADORES PALHACOS MAGICOS E PERSONAGENS INFANTIS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004255 | 13/10/2022 | 920.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004254 | 13/10/2022 | 1610.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 14QUATORZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/10/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE DEBORA SANTOS BATISTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004260 | 13/10/2022 | 2186.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 22575 R 16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004252 | 13/10/2022 | 4737.80 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004253 | 13/10/2022 | 2760.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24VINTE E QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004256 | 13/10/2022 | 1150.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004261 | 13/10/2022 | 2760.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS PNEU 18570 R 14 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PBE PLACS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004262 | 13/10/2022 | 4310.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 1.000 X 20 E 02DUAS CAMARA DE AR 1.000 X 20 DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004258 | 13/10/2022 | 5040.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 12.424 GOODUEAR DESTINADOS AO TRATOR WALTRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004259 | 13/10/2022 | 6110.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRES PNEU 27580R225 E 05CINCO PROTETOR ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/10/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/10/2022 | 720.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/10/2022 | 1584.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 396TREZENTOS E NOVENTA E SEIS LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/10/2022 | 1900.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02DUAS TENDAS DESTINADAS A JUSTICA ELEITORAL PARA COORDENACAO DE TRANSPORTE NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/10/2022 | 711.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/10/2022 | 480.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120CENTO E VINTE LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/10/2022 | 1120.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE 04QUATRO EXAMESECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NOS PACIENTES HELENA ALVES LINHARES DE SOUSA SILVANIRA DA SILVA SILVANO CLEMENTINO SOARES FILHO E MICHAEL IZIDIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004269 | 17/10/2022 | 3000.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/10/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022JULHO AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/10/2022 | 160.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/10/2022 | 380.10 | 12246714000163 | L NUNES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004274 | 17/10/2022 | 5120.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS SISTEMAS ELETRICOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DE GABINETES ODONTOLOGICOS COMPLETOCONSERTO EM APARELHO DE PRESSAO CONSERTO DE ULTRASSON ODONTOLOGICA E MANUTENCAO E CONSERTO EM DETECTORES FETAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0222021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004275 | 17/10/2022 | 2200.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AUTOCLAVE HOSPITALAR VERTICAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0222021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/10/2022 | 280.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG COM DOPPLER VENOSOMEMBRO INFERIOR ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/10/2022 | 2299.24 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/10/2022 | 450.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DOIS EXAMES DE IMAGEMUSG ABDOME TOTALTRANSVAGINAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE DAVILA ANDRIELLI DUTRA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/10/2022 | 2000.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03TRES TENDAS E 01UM0 PALCO 6 X 4 DESTINADO A REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/10/2022 | 147.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08004824520198150101 EM FAVOR DO REQUERENTE GENARIO MIRANDA LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011081602473 | JULIANNY MARIA DE FREITAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070589218492 | KLÉBIO GALDINO DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012155953445 | VERANITA FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014110712475 | LUCAS BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070937828416 | MARIA LUIZA FILGUEIRAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070830432485 | MARIA THAMILA EPIFANIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014945725403 | SARA LUDYMILLA FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070588853461 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014047001457 | JOATAN BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013631549407 | JOSEILMA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013631580401 | JOSICLEBE DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012474062459 | DEBORAH MUNYK FORTE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011570736464 | GRAZIELA NOGUEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004291 | 18/10/2022 | 4304.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS NPT-5864PB E OGC-9886PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004292 | 18/10/2022 | 840.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS NPT-5864PB E OGC-9886PBPB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004293 | 18/10/2022 | 580.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2022PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004294 | 18/10/2022 | 8448.80 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2022PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/10/2022 | 432.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRES LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/10/2022 | 276.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070589241478 | ABEL TEIXEIRA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013270760477 | ADRYAN KAYNA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/10/2022 | 150.00 | 00004652197489 | ALCIONE V. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013313638457 | AMANDA TAYNARA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013174795486 | ANDRESA LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/10/2022 | 150.00 | 00010501699481 | BRUNO DE OLIVEIRA DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/10/2022 | 150.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008409703408 | CAIO DANTAS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/10/2022 | 150.00 | 00015110124477 | DEBORA MARIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/10/2022 | 150.00 | 00001827240423 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070588973440 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013739981482 | GABRIEL LINHARES VERAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070384889450 | HELOISA ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013034008473 | HADRIANUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/10/2022 | 150.00 | 00015947596423 | ISAIAS VIDAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/10/2022 | 150.00 | 00011408591456 | JADNA VICENCIA BRAGA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/10/2022 | 150.00 | 00011753537444 | JESSICA CAROLAYNE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/10/2022 | 150.00 | 00010179233459 | JHENYK KAUA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008870869423 | JOAO PEDRO CARDOSO PRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070937919489 | KAUHAN JOSÉ LEAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013360039440 | JOSE ALLISON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013341676481 | LAYRA VITORIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/10/2022 | 150.00 | 00071397389478 | LUCAS DAVID VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/10/2022 | 150.00 | 00015148423439 | MARIA ALICE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/10/2022 | 150.00 | 00011934028401 | MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/10/2022 | 150.00 | 00012564669484 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇAO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013086815426 | MARIANA JALES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013528478411 | MARIA LUIZA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/10/2022 | 150.00 | 00071327255480 | MARIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070524846413 | MIZAEL VITOR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/10/2022 | 150.00 | 00014787884450 | MARIA ARTEMIZIA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/10/2022 | 150.00 | 00071519894406 | RADIMILA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013842111444 | RAFAEL CAMILO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/10/2022 | 150.00 | 00071266938427 | RADYMILLA CRISTIANO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/10/2022 | 150.00 | 00071935249410 | RUAN DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013264527464 | SARA MYLIANE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007431195419 | TAISA DANIELLA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013153682429 | TALLYSON RUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008739456463 | TARCIANO SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070938304470 | VICTOR MANOEL LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013592204459 | THIAGO ALEXANDRE BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013512015492 | MARIA DA GUIA ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070589219464 | THAYNA SAMILLA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/10/2022 | 150.00 | 00012299384430 | THALLYS DANIEL ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/10/2022 | 1950.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/10/2022 | 400.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/10/2022 | 350.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE VIANA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/10/2022 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SOLANGE OLIMPIA MAIA SILVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/10/2022 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/10/2022 | 2822.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/10/2022 | 1260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM ESTRESSE FARMACOLOGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ADEILTON MARCOLINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/10/2022 | 3220.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIARN TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES E JOAQUINA QUEIROZ NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/10/2022 | 2800.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/10/2022 | 820.00 | 00011409976459 | EZEQUIAS MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNX-2479PB MOR-5034 E MNG-1665PB LOTADAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/10/2022 | 2300.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/10/2022 | 750.00 | 00007197072425 | TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/10/2022 | 6400.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRIA NA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/10/2022 | 120.00 | 06126677000319 | C. O. R. MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOEEC SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE WANDERLEY ROQUE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/10/2022 | 3100.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SERVICO DE SOM DURANTE A APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NA PRACA DE EVENTOS HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/10/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORINTACOERS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004367 | 20/10/2022 | 4030.57 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 577445 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/10/2022 | 400.00 | 00008876931481 | JAIFRAN TAMARA SABINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADOOFTALMOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/10/2022 | 300.00 | 00033587515468 | CORN?LIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADORNM DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/10/2022 | 500.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004368 | 21/10/2022 | 3506.45 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 463768 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004369 | 21/10/2022 | 41516.12 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004370 | 21/10/2022 | 40681.07 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004371 | 21/10/2022 | 37091.60 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004372 | 21/10/2022 | 36474.03 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004373 | 21/10/2022 | 9345.55 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/10/2022 | 2400.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004385 | 24/10/2022 | 5037.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURAS MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/10/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAGASTROENTEROLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JUAREZ GOMES SARAIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/10/2022 | 450.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE HOSANA RAIMUINDA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/10/2022 | 400.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAl METROPOLITANO SAO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/10/2022 | 1000.00 | 24034238000104 | ESTEVÃO E MAGALHÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUASCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/10/2022 | 555.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 185CENTO E OITENTA E CINCO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/10/2022 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE INTERVENCAO CIRURGICA DE URETERORRENO FLEXIVEL MAIS LASER SERVICO NAO DISPONOVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE NA PACIENTE MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/10/2022 | 360.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 120CENTO E VINTE GARRAFOES NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/10/2022 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUALDE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DE ISRAEL MARTINS DE ANDRADE NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004384 | 24/10/2022 | 6314.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/10/2022 | 180.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 60SESENTA GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/10/2022 | 64.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPAEL A103 PRANCHAS E PAPEL A202 PRANCHAS E PAPEL A301 PRANCHA SENDO 01UMA VIA DO PROJETO DA PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/10/2022 | 3420.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DE OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS DESTINADOS AOS ENGENHEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/10/2022 | 80.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE CATOLE DO ROCHAPB PARA TRANSPORTAR O CORPO DO SENHOR VANDERLEY CLEMENTINO DANTAS PARA SER SEPULTADO NA CIDADE DE MESSIAS TARGINO RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/10/2022 | 80.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB PARA TRANSPORTAR O CORPO DO SENHOR VENCESLAU BENTO DOS SANTOS PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/10/2022 | 600.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/10/2022 | 2400.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/10/2022 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E GIGOVJP NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004375 | 24/10/2022 | 2617.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/10/2022 | 986.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/10/2022 | 430.00 | 00003592275461 | FRANCISCO EDUARDO DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/10/2022 | 864.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 288DUZENTOS E OITENTA E OITO GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/10/2022 | 480.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 160CENTO SESSENTA GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/10/2022 | 1584.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 396TREZENTOS E NOVENTA E SEIS LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00012533108405 | JOÃO MARCOS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ ACOMPANHANDO A ALUNA YASMIN TAUNAY GOMES DUTRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA2022 ETAPA NACIONALCATEGORIA A MODALIDADE INDIVIDUALXADREZ NO PERIODO DE 01 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004399 | 24/10/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/10/2022 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E GIGOVJP NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/10/2022 | 3997.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA E DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO 2400007563201344 FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/10/2022 | 200.00 | 00012972293479 | RAYNOAN EMILLY SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUEPB-POLO CAMPINA GRANDEPB POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/10/2022 | 350.00 | 00003597731414 | TEREZA CARMINDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/10/2022 | 2100.00 | 00005982169447 | FRANCIJUDSON COSTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004410 | 26/10/2022 | 3982.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004411 | 26/10/2022 | 27545.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004415 | 26/10/2022 | 1494.16 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TORTA SALGADA BOLOS PAES E MASSAS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/10/2022 | 2100.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS MURADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004425 | 26/10/2022 | 12644.35 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004426 | 26/10/2022 | 3357.75 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA BOVINA E COSTELA BOVINADESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004407 | 26/10/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/10/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS E ADESAO AO PARCELAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113-2021 DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E PGFN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004418 | 26/10/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/10/2022 | 250.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/10/2022 | 250.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/10/2022 | 1600.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LIVROS PARA COLORIR E CAIXINHAS DECORATIVAS PARA OFICINAS E ENCERRAMENTO DA SEMANA DA CRIANCA COM O GRUPO DE CRIANCAS DO CRASVIVENDO BRINCANDO E APRENDENDO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE VERSOS EM FORMA DE PALHACO NA SEMANA DA CRIANCA COM O GRUPO DE CRIANCAS DO CRASBRINCANDO VIVENDO E APRENDENDO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004416 | 26/10/2022 | 954.59 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/10/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/10/2022 | 70.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004421 | 26/10/2022 | 3500.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL AS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/10/2022 | 250.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004434 | 27/10/2022 | 392.69 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/10/2022 | 470.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004431 | 27/10/2022 | 314.01 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/10/2022 | 267.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFR1E22 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/10/2022 | 109.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSREVISAO FLEX NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFR1E22 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004428 | 27/10/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004433 | 27/10/2022 | 448.02 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004432 | 27/10/2022 | 303.35 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/10/2022 | 2880.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS CAPOA PARA COLCHAO DE BERCO TOALHAS DE BANHO PANOS DE PRATO TAPETES E CORTINAS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004429 | 27/10/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004430 | 27/10/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004459 | 28/10/2022 | 4635.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 667991 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/10/2022 | 350.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/10/2022 | 3000.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/10/2022 | 2800.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/10/2022 | 1320.00 | 00071026838479 | JHONATHAN DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/10/2022 | 640.00 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/10/2022 | 950.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004465 | 28/10/2022 | 450.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09NOVE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004466 | 28/10/2022 | 540.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 18DEZOITOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004467 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/10/2022 | 1680.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00078177995391 | RA?FE DAMI?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE PROJETOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/10/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/10/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/10/2022 | 83.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08004824520198150101 EM FAVOR DO REQUERENTE GENARIO MIRANDA LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/10/2022 | 400.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2022 | 350.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0004448 | 28/10/2022 | 5146.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/10/2022 | 1180.00 | 00010375733400 | EDINO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA PERFURACAO DE POCOS NA COMUNIDADE POSTO AGRICOLA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA PERFURACAO DE POCOS NA COMUNIDADE SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA PERFURACAO DE POCOS NA COMUNIDADE DOIS RIACHOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/10/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/10/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 072022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/10/2022 | 1440.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/10/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JUAREZ GOMES SARAIAVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/10/2022 | 250.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/10/2022 | 3350.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSEXAMES DE IMAGEM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/10/2022 | 7400.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/10/2022 | 8300.00 | 00009051530498 | JOSÉ HERCÍLIO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004454 | 28/10/2022 | 32097.56 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004455 | 28/10/2022 | 29897.07 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004456 | 28/10/2022 | 2224.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004457 | 28/10/2022 | 2176.55 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004458 | 28/10/2022 | 1368.25 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/10/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004461 | 28/10/2022 | 6053.32 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 E CONVENIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEPREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/10/2022 | 280.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS PASSAGENS DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/10/2022 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/10/2022 | 2200.00 | 00009478267426 | RAMON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS GRADILHOS DE FERRO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2022 | 250.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOSCAMPANHA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004482 | 28/10/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/10/2022 | 18000.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/10/2022 | 500.00 | 07275740000180 | CL?NICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NA PACIENTE MENOR ANNA ELOA LINHARES ROMAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE HESTINA ISABEL OLIMPIO MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2022 | 8083.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2022 | 20841.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2022 | 6183.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2022 | 21433.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2022 | 33908.53 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2022 | 16471.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2022 | 8374.86 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2022 | 24376.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2022 | 107150.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2022 | 9750.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2022 | 41813.82 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2022 | 4850.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2022 | 34522.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2022 | 16258.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2022 | 48809.30 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2022 | 49124.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2022 | 56802.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVICO PRESTADO LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2022 | 2333.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2022 | 550.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2022 | 250.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2022 | 700.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JEFFERSON RAMON SERAFIM DE PAIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2022 | 700.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANNA ELOA LINHARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004555 | 31/10/2022 | 1922.90 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/10/2022 | 4446.93 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/10/2022 | 8086.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/10/2022 | 25837.53 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/10/2022 | 2177.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/10/2022 | 8108.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/10/2022 | 16217.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/10/2022 | 1238.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/10/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/10/2022 | 120.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/10/2022 | 1830.00 | 00001681705400 | ILKO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/10/2022 | 630.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E DURANTE A VISITA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00012163220400 | JOSÉ CARLOS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/10/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004612 | 31/10/2022 | 3780.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E FIGADO DE BOI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/10/2022 | 160.00 | 00008076726700 | PERICLES PERON DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/10/2022 | 384.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48QUARENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/10/2022 | 416.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52CINQUENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00008415975457 | GERSICA LACERDA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/10/2022 | 160.00 | 00008076726700 | PERICLES PERON DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/10/2022 | 13500.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/10/2022 | 36500.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/10/2022 | 1400.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70SETENTA QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2022 | 525.00 | 00005228281401 | YONARA FERNANDES DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDESCANETA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/10/2022 | 1560.00 | 00071026838479 | JHONATHAN DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/10/2022 | 1840.00 | 00071026838479 | JHONATHAN DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/10/2022 | 1480.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/10/2022 | 2050.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/10/2022 | 2780.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2022 | 8336.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2022 | 4091.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/10/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/10/2022 | 8824.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/10/2022 | 2100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2022 | 14122.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2022 | 15498.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00039156283873 | ALLAN TELES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/10/2022 | 1900.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIALDO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004618 | 31/10/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/10/2022 | 416.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/10/2022 | 1700.00 | 00002856649483 | OCILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL LUDICO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/10/2022 | 1650.00 | 00005228281401 | YONARA FERNANDES DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES E LEMBRANCAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRINCAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INDANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DOS SANTOS EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2022 | 6544.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/10/2022 | 17872.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/10/2022 | 4336.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2022 | 350.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUIBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004588 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/10/2022 | 1750.00 | 00001681705400 | ILKO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/10/2022 | 810.00 | 00004878181486 | BENEDITO LOUPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293 SAIDA PARA CIDADE DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004608 | 31/10/2022 | 0.09 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29587 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293 SAIDAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZPB E PATURN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/10/2022 | 1260.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63SESSENTA E TRES QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2022 | 19035.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2022 | 11182.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/10/2022 | 2574.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/10/2022 | 4100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2022 | 2100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/10/2022 | 5937.51 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/10/2022 | 9289.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/10/2022 | 5052.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/10/2022 | 5500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2022 | 11200.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIFERENCAS DE PASEP COMPETENCIA 2015 E 2016 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PROCESSO 13433-720.01320-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2022 | 7384.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 15240 DO ACORDO 022122013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2022 | 10197.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 015240 DO ACORDO 022122013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2022 | 604.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 03240 DO ACORDO 004892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2022 | 7.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 03240 DO ACORDO 004892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2022 | 6650.33 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 03240 DO ACORDO 005282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2022 | 79.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 03240 DO ACORDO 005282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/10/2022 | 193.06 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 03240 DO ACORDO 005272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2022 | 2.32 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 03240 DO ACORDO 005272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2022 | 9479.91 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 021240 DO ACORDO 022822013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2022 | 3466.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 021240 DO ACORDO 022822013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/10/2022 | 11891.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 03240 DO ACORDO 06092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/10/2022 | 142.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 03240 DO ACORDO 06092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/10/2022 | 10768.49 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 03240 DO ACORDO 004862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/10/2022 | 129.22 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 03240 DO ACORDO 004862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/10/2022 | 4469.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 03240 DO ACORDO 004872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2022 | 53.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 03240 DO ACORDO 004872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2022 | 415.58 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 03240 DO ACORDO 005182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/10/2022 | 4.99 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 03240 DO ACORDO 005182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/10/2022 | 17100.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS -EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/10/2022 | 1924.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/10/2022 | 24635.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004616 | 31/10/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2022 | 6448.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/10/2022 | 39641.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/10/2022 | 15366.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004587 | 31/10/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/10/2022 | 830.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/10/2022 | 1550.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS EYI7J29 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/10/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUIBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004617 | 31/10/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/10/2022 | 224.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28VINTE E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/10/2022 | 640.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/10/2022 | 1340.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67SESSENTA E SETE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/10/2022 | 1824.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/10/2022 | 1680.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/10/2022 | 4030.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2022 | 9860.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/10/2022 | 35291.69 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2022 | 349999.71 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2022 | 184787.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2022 | 62250.73 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/10/2022 | 13772.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE A COMPENTECIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/10/2022 | 178898.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/10/2022 | 2139.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00004983992499 | COSME DE ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/10/2022 | 1430.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/10/2022 | 3260.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00038028816487 | MARIA DAS GRAÇAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004615 | 31/10/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00038028816487 | MARIA DAS GRAÇAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/10/2022 | 336.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/10/2022 | 560.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70SETENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/10/2022 | 1220.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/10/2022 | 1320.00 | 00071026838479 | JHONATHAN DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/10/2022 | 1380.00 | 00010501017402 | WYLLIAN D`GMISON LUCAS DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/10/2022 | 700.00 | 00052660389420 | AGILDO JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2022 | 6781.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2022 | 3024.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/10/2022 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/10/2022 | 12317.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/10/2022 | 16273.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/10/2022 | 6824.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 1020252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/10/2022 | 980.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A850 TRATOR JONH DEERE 5078E E TRATOR JONH DEERE 5605 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL K 120 RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/10/2022 | 5824.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/10/2022 | 5393.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/10/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004614 | 31/10/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004656 | 01/11/2022 | 2325.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2022 | 300.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG DE TIREOIDE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/11/2022 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE BATISTA GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004659 | 03/11/2022 | 5061.50 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004660 | 03/11/2022 | 8094.70 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0802022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/11/2022 | 4983.56 | 33140087000151 | MURIELLE KALYNE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UM BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIADF NO PERIODO DE 07 A 10112022 EM NOME DE EVANDRO MAIA PIMENTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2022 | 11915.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 04240 DO ACORDO 06092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2022 | 142.99 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 04240 DO ACORDO 06092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2022 | 6663.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 04240 DO ACORDO 005282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2022 | 79.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 04240 DO ACORDO 005282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2022 | 193.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 04240 DO ACORDO 005272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/11/2022 | 2.32 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 04240 DO ACORDO 005272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2022 | 10790.04 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 04240 DO ACORDO 004862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2022 | 129.48 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 04240 DO ACORDO 004862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2022 | 4477.94 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 04240 DO ACORDO 004872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2022 | 53.74 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 04240 DO ACORDO 004872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2022 | 606.04 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 04240 DO ACORDO 004892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2022 | 7.27 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 04240 DO ACORDO 004892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2022 | 416.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 04240 DO ACORDO 005182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Divida do IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2022 | 4.99 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA PARCELA 04240 DO ACORDO 005182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/11/2022 | 220.00 | 00010418231427 | JANAINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOUSG POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/11/2022 | 80.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004678 | 04/11/2022 | 8002.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.17100 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/11/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTC ARTERIAL DO TORAX SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004680 | 04/11/2022 | 4731.57 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOSMÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/11/2022 | 550.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JOSEFA FERNANDES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/11/2022 | 450.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004684 | 04/11/2022 | 4871.41 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB E AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/11/2022 | 630.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ARACAJuSE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTENORDESTE NOS DIAS 03 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004685 | 04/11/2022 | 3355.17 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29 E AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/11/2022 | 250.00 | 00000913735493 | JUSTINO ROSENDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/11/2022 | 350.00 | 35661040000169 | GASTROCLÍNICA CAICÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ROSILENE DA SILVA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004694 | 07/11/2022 | 2439.50 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVIN TIPO COLCHAO MOLEI DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004697 | 07/11/2022 | 2848.40 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA TIPO COLCHAO MOLE E FIGADO DE BOI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO P RESENCIAL 0012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004699 | 07/11/2022 | 2842.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004700 | 07/11/2022 | 718.09 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004690 | 07/11/2022 | 6612.60 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.236HUM MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0822022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004691 | 07/11/2022 | 3960.60 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA TIPO COLCHAO MOLE DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004692 | 07/11/2022 | 5032.50 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004693 | 07/11/2022 | 8481.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004698 | 07/11/2022 | 8855.50 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004701 | 07/11/2022 | 4983.66 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004702 | 07/11/2022 | 1413.73 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004703 | 07/11/2022 | 1032.37 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/11/2022 | 310.00 | 00058931120249 | FRANCISCO DANTAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOBIOPSIA DE TIREOIDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004705 | 07/11/2022 | 1192.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTA CASTICAISHIGIENIZACAO DE CORPO VELAS COROA DE FLORES NATURAIS E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO VENCESLAU BENTO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004706 | 07/11/2022 | 1192.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTA CASTICAISHIGIENIZACAO DE CORPO VELAS COROA DE FLORES NATURAIS E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO GABRIEL CAVALCANTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004707 | 07/11/2022 | 1192.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VESTIMENTA CASTICAISHIGIENIZACAO DE CORPO VELAS COROA DE FLORES NATURAIS E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO PEDRO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05CINCO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE AGRICULTURA FUNASA FNDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIOES COM PARLAMENTARES DA PARAIBA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E OUTRAS SECRETARIAS NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/11/2022 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/11/2022 | 643.00 | 07286607000129 | JOSÉ CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALPECAS DE REPOSICAO DO MOTOR DO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/11/2022 | 5550.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02DOISPNEU 17.5-25 SERVICO DE VULCANIZACAO A FRIO DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004724 | 08/11/2022 | 3747.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5478090 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004723 | 08/11/2022 | 3912.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7396500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/11/2022 | 414.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 138CENTO TRINTA E OITO GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/11/2022 | 762.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 254DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004718 | 08/11/2022 | 2246.94 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004729 | 08/11/2022 | 2922.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55513360 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004730 | 08/11/2022 | 2902.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5476490 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004732 | 08/11/2022 | 3068.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4485380 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004733 | 08/11/2022 | 5232.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7649120 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004734 | 08/11/2022 | 4730.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69160 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004735 | 08/11/2022 | 4372.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6391820 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/11/2022 | 4109.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 0000090-56.2010.8.15.0101 EM FAVOR Da REQUERENTE MARIA HELRENA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/11/2022 | 468.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 156CENTO E CINQUENTA E SEIS GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004713 | 08/11/2022 | 36048.19 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDEUBS IV LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMA DA DE PRECOS 042022. | 00092022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/11/2022 | 3000.00 | 13751299000168 | F.V. DE ANDRADE DANTAS -COED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSCIRURGIA DE PITERIDIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ISABEL NAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/11/2022 | 680.00 | 24034238000104 | ESTEVÃO E MAGALHÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEMESPIROMETRIAS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004725 | 08/11/2022 | 1826.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3452290 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004726 | 08/11/2022 | 2824.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5338370 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004727 | 08/11/2022 | 2711.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 506.231 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004728 | 08/11/2022 | 1585.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2996220 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/11/2022 | 2770.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIASEM CONTRASTE SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/11/2022 | 285.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 95NOVENTA E CINCO GARRAFOES NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004719 | 08/11/2022 | 3133.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 590413 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004720 | 08/11/2022 | 3128.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574764 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PULSE DE PLACAS QFR1G52 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 332021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/11/2022 | 200.00 | 08158198000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE SUB 18 DE FUTSAL MASCULINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004731 | 08/11/2022 | 5379.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.01500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/11/2022 | 255.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 95NOVENTA E CINCO GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/11/2022 | 50.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004737 | 08/11/2022 | 44897.21 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 09/11/2022 | 100.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/11/2022 | 100.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004741 | 09/11/2022 | 2000.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/11/2022 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA BETANIA DE OLIVEIRA ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004750 | 09/11/2022 | 2480.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004751 | 09/11/2022 | 1266.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/11/2022 | 450.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTC DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SILVANIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004754 | 09/11/2022 | 250.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004738 | 09/11/2022 | 4160.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004740 | 09/11/2022 | 4720.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004749 | 09/11/2022 | 2130.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004739 | 09/11/2022 | 949.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS ASTICAISHIGIENIZACAO DE CORPO E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDA RENILDA JALES DE OLIVEIRA CUNHA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/11/2022 | 200.00 | 00006780001406 | ANTONIA JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/11/2022 | 500.00 | 00016466342417 | JAMILSON GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/11/2022 | 80.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB PARA TRANSPORTAR O CORPO DA SENHORA RENILDA JALES DE OLIVEIRA CUNHA PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/11/2022 | 160.00 | 00046524339487 | MARIA DO SOCORRO MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ALVES ADVOGADOS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/11/2022 | 3987.00 | 33140087000151 | MURIELLE KALYNE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UM BILHETE AEREO COM DESTINO DE BRASILIADF PARA NATALRN EM NOME DE EVANDRO MAIA PIMENTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2022 | 400.00 | 00029973759400 | JANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOUSG ABDOME SUPERIOR POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004772 | 10/11/2022 | 2325.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004775 | 10/11/2022 | 2672.12 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004776 | 10/11/2022 | 5244.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ZELIA TEIXEIRA DE LIRA PALITOT PROCESSO N 0000309-92.2017.5.13.0016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004760 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIOVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2022 | 350.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE VIANA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/11/2022 | 50.00 | 00012491962489 | MYLENA MEL DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE PATOSPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2022 | 150.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/11/2022 | 270.00 | 32056518000133 | GONÇALVES E MOREIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICANEUROPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE DAMIAO FRUTUOSO NOBREGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/11/2022 | 270.00 | 32056518000133 | GONÇALVES E MOREIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICANEUROPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES JUNIOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2022 | 300.00 | 00002683494440 | ANA PAULA FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAREUMATOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2022 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA PSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE RONNI VON DUARTE BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2022 | 740.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS MOCHILASMATERIAL DE APOIO DESTINADAS AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2022 | 652.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2022 | 260.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/11/2022 | 642.92 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS PELO METODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004774 | 10/11/2022 | 15017.00 | 30706798000152 | DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME TOMADA DE PRECOS 052022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004778 | 11/11/2022 | 4871.41 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB E AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004777 | 11/11/2022 | 1583.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004781 | 11/11/2022 | 5910.94 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004783 | 11/11/2022 | 7091.04 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/11/2022 | 3350.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08035816320208150141 EM FAVOR DA REQUERENTE ARTEDIA DERLIAN DANTAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004782 | 11/11/2022 | 3024.38 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004784 | 11/11/2022 | 3975.06 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004787 | 16/11/2022 | 920.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004788 | 16/11/2022 | 2875.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25VINTE E CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/11/2022 | 1584.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 396TREZENTOS E NOVENTA E SEIS LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/11/2022 | 480.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120CENTO E VINTE LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004786 | 16/11/2022 | 690.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/11/2022 | 1350.00 | 07286607000129 | JOSÉ CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MOTORBOMBA AUTOESCOVANTE 3X3 DESTINADO A LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/11/2022 | 1323.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/11/2022 | 50.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/11/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 17/11/2022 | 1219.00 | 35241143000170 | FRANCINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01UM JANTAR DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOSALEGRIA DE VIVER NA TERCEIRA IDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROJETO PE NA ESTRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/11/2022 | 750.00 | 35661040000169 | GASTROCLÍNICA CAICÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/11/2022 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE GENESIO ARAuJO DE MEDEIROS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/11/2022 | 780.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAÚJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIAGUA SISAGUA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 100CEM SACOLAS PARA COLETA DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/11/2022 | 2250.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/11/2022 | 9500.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/11/2022 | 1680.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/11/2022 | 50.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/11/2022 | 350.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/11/2022 | 330.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE CRISLANY SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/11/2022 | 540.00 | 32056518000133 | GONÇALVES E MOREIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUASCONSULTA MEDICANEUROPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NOS PACIENTES DAVYLA ARIELE FERNANDES NOGUEIRA E LUIZ OTAVIO SARAIVA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/11/2022 | 100.00 | 00004924601403 | ANA MARIA BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEFBUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS QUE SE REALIZARA NO DIA 18112022 NO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/11/2022 | 100.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEFBUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS QUE SE REALIZARA NO DIA 18112022 NO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E CONSTRUCAO DE SISTERNA DE ABASTECIMENTO SINGELO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/11/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS E ADESAO AO PARCELAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113-2021 DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E PGFN REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 17/11/2022 | 8143.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 0160 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2022 PARTE PATRONAL E SEGURADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/11/2022 | 1250.00 | 00012162861402 | DAVID JERFESON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS RECENSEADOPRES DO IBGE NAS AREAS DE DIFICIL ACESSOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/11/2022 | 400.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004795 | 17/11/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/11/2022 | 1300.00 | 00076031373491 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/11/2022 | 450.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL18 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/11/2022 | 414.80 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA-0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/11/2022 | 2480.00 | 00005563053458 | Josifran Rafael da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAORETOQUES RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO MENDES DE ARAuJO NA COMUNIDADE RAMADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/11/2022 | 750.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL30 PIPAS1.000 LITROS NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/11/2022 | 1125.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL45 PIPAS1.000 LITROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004826 | 18/11/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/11/2022 | 2520.00 | 00005563053458 | Josifran Rafael da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO PEQUENOS RETOQUES RETELHAMENTO COM TROCA DE RIPAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JEOVA BEZERRA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE MANAUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/11/2022 | 250.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIELIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA OTORRINO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA SALETE PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/11/2022 | 1125.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL45 PIPAS1.000 LITROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/11/2022 | 497.04 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0853PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/11/2022 | 2721.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2018 A 2022 DA MOTOCICLETA DE PLACAS MNX-2479PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/11/2022 | 1374.92 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/11/2022 | 2080.00 | 22950726000128 | MINERAÇÃO CARAÚBAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1824TON DE CASCALHO 12 DESTINADO A RECUPERACAO DE PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VERTICAL ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/11/2022 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/11/2022 | 700.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DA COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE CRISLANY DA SILVA MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/11/2022 | 1330.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004843 | 21/11/2022 | 2300.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL AS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004846 | 21/11/2022 | 2411.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004851 | 21/11/2022 | 830.61 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/11/2022 | 16100.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/11/2022 | 304.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PULSE DE PLACAS QFR1G52 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/11/2022 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRIMEIRA REVISAO FLEX DO VEICULO FIAT PULSE DE PLACAS QFR1G52 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004830 | 21/11/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004832 | 21/11/2022 | 2971.55 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004845 | 21/11/2022 | 2278.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004848 | 21/11/2022 | 2283.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004850 | 21/11/2022 | 1303.35 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES E MASSAS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004853 | 21/11/2022 | 5133.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-3827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004854 | 21/11/2022 | 13012.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9486PB E NQE-6511PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004855 | 21/11/2022 | 1340.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9486PB E OGE-6450PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004856 | 21/11/2022 | 1180.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-3827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/11/2022 | 400.00 | 00033587515468 | CORN?LIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/11/2022 | 230.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADANEUROPEDIATRA PARA FILHO MENOR DE IDADE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/11/2022 | 2400.00 | 01026357000101 | HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA BOMBA DE ENGRENAGEM DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/11/2022 | 3750.85 | 22603984000138 | ESCUBI COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/11/2022 | 1540.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS EYI7J29 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/11/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004847 | 21/11/2022 | 2149.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/11/2022 | 1900.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02DUAS TENDAS DESTINADAS A JUSTICA ELEITORAL PARA COORDENACAO DE TRANSPORTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/11/2022 | 180.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/11/2022 | 2229.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COBERTURA DE CHEQUES DESTA CONTA BANCARIA REFERENTES A COMPETENCIA MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00078177995391 | RA?FE DAMI?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE PROJETOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004877 | 23/11/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/11/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/11/2022 | 650.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004883 | 23/11/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004946 | 23/11/2022 | 1514.84 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 217026 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACAS PNY-2704CE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/11/2022 | 188.37 | 08130668000165 | CASA DO PLÁSTICO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 7.000SETE MIL SACO PRETO PARA MUDAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004945 | 23/11/2022 | 6029.00 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 863753 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/11/2022 | 2100.00 | 00004827453390 | CICERO WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/11/2022 | 2900.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 60SESSENTA CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013270760477 | ADRYAN KAYNA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/11/2022 | 150.00 | 00010501699481 | BRUNO DE OLIVEIRA DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/11/2022 | 150.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/11/2022 | 150.00 | 00008409703408 | CAIO DANTAS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/11/2022 | 150.00 | 00015110124477 | DEBORA MARIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012474062459 | DEBORAH MUNYK FORTE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/11/2022 | 150.00 | 00070588973440 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/11/2022 | 150.00 | 00001827240423 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/11/2022 | 150.00 | 00011753537444 | JESSICA CAROLAYNE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/11/2022 | 100.00 | 00014047001457 | JOATAN BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/11/2022 | 150.00 | 00010179233459 | JHENYK KAUA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013631549407 | JOSEILMA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/11/2022 | 150.00 | 00011408591456 | JADNA VICENCIA BRAGA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013360039440 | JOSE ALLISON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/11/2022 | 150.00 | 00008870869423 | JOAO PEDRO CARDOSO PRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070589218492 | KLÉBIO GALDINO DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/11/2022 | 150.00 | 00070937919489 | KAUHAN JOSÉ LEAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/11/2022 | 100.00 | 00014110712475 | LUCAS BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013341676481 | LAYRA VITORIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/11/2022 | 150.00 | 00071397389478 | LUCAS DAVID VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070937828416 | MARIA LUIZA FILGUEIRAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013528478411 | MARIA LUIZA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070830432485 | MARIA THAMILA EPIFANIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/11/2022 | 150.00 | 00015148423439 | MARIA ALICE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/11/2022 | 150.00 | 00012564669484 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇAO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/11/2022 | 150.00 | 00011934028401 | MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/11/2022 | 150.00 | 00070524846413 | MIZAEL VITOR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013086815426 | MARIANA JALES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/11/2022 | 150.00 | 00071327255480 | MARIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013174795486 | ANDRESA LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013313638457 | AMANDA TAYNARA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/11/2022 | 150.00 | 00004652197489 | ALCIONE V. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/11/2022 | 150.00 | 00070589241478 | ABEL TEIXEIRA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013739981482 | GABRIEL LINHARES VERAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/11/2022 | 100.00 | 00011570736464 | GRAZIELA NOGUEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013034008473 | HADRIANUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/11/2022 | 100.00 | 00011081602473 | JULIANNY MARIA DE FREITAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/11/2022 | 150.00 | 00070384889450 | HELOISA ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/11/2022 | 150.00 | 00015947596423 | ISAIAS VIDAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070588853461 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013631580401 | JOSICLEBE DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/11/2022 | 150.00 | 00071266938427 | RADYMILLA CRISTIANO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013842111444 | RAFAEL CAMILO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/11/2022 | 100.00 | 00014945725403 | SARA LUDYMILLA FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/11/2022 | 150.00 | 00071935249410 | RUAN DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/11/2022 | 150.00 | 00071519894406 | RADIMILA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/11/2022 | 150.00 | 00008739456463 | TARCIANO SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013153682429 | TALLYSON RUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/11/2022 | 150.00 | 00007431195419 | TAISA DANIELLA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012155953445 | VERANITA FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/11/2022 | 150.00 | 00012299384430 | THALLYS DANIEL ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/11/2022 | 150.00 | 00070938304470 | VICTOR MANOEL LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013592204459 | THIAGO ALEXANDRE BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013264527464 | SARA MYLIANE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/11/2022 | 150.00 | 00014787884450 | MARIA ARTEMIZIA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/11/2022 | 150.00 | 00070589219464 | THAYNA SAMILLA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004947 | 23/11/2022 | 9484.66 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.358834 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004948 | 23/11/2022 | 5030.68 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 720728 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/11/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/11/2022 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/11/2022 | 300.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/11/2022 | 400.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTC DO CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JOSE PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/11/2022 | 300.00 | 14584884000183 | CLINICA DE NEUROLOGIA DR. VALVENARQUES PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JOSE PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/11/2022 | 740.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004875 | 23/11/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/11/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004944 | 23/11/2022 | 5009.51 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 717695 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK-6541PB E PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004949 | 23/11/2022 | 4526.39 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64848 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004950 | 23/11/2022 | 4993.76 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 715438 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004867 | 23/11/2022 | 4932.95 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/11/2022 | 2180.00 | 00001681705400 | ILKO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293 SAIDAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZPB E PATURN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004876 | 23/11/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/11/2022 | 50.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/11/2022 | 60.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/11/2022 | 300.00 | 00011409976459 | EZEQUIAS MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NAS MOTOCICLETAS LOTADAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/11/2022 | 210.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG ABDOME TOTALSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIETE VALENTINA OLIVEIRA OLIMPIO MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/11/2022 | 995.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RNM DE CRANIO COM ESTUDO DE FLUXO LIQUORICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/11/2022 | 1900.00 | 00005109880409 | JOAO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA COM AS CRIANCAS DO CRAS COM O TEMA COZINHANDO E APRENDENDO AS TECNICAS GASTRONOMICAS COM BASE NA INTRODUCAO ALIMEMNTAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00039501868400 | REILTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00001946903426 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Auxilio aos Estudantes do Ensino Tecnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/11/2022 | 150.00 | 00013512015492 | MARIA DA GUIA ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 795 DE 29 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/11/2022 | 200.00 | 00070589230433 | AMANDA BELLYZY MEDEIROS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUFCG-POLO CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/11/2022 | 400.00 | 00070525054448 | MARIA FLAVIA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME EXAME DE DNA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/11/2022 | 17269.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS -EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/11/2022 | 200.00 | 00010418231427 | JANAINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/11/2022 | 440.00 | 00004620789496 | SOLANGE OLÍMPIA MAIA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/11/2022 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004965 | 28/11/2022 | 303.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004967 | 28/11/2022 | 3711.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004968 | 28/11/2022 | 3264.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004969 | 28/11/2022 | 2755.20 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA TIPO COLCHAO MOLE DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004973 | 28/11/2022 | 2325.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004964 | 28/11/2022 | 448.02 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004966 | 28/11/2022 | 314.01 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004963 | 28/11/2022 | 392.69 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004970 | 28/11/2022 | 4132.80 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA TIPO COLCHAO MOLE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO P RESENCIAL 0012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004971 | 28/11/2022 | 2776.20 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVIN TIPO COLCHAO MOLE E FIGADO DE BOI DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/11/2022 | 650.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/11/2022 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/11/2022 | 1440.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/11/2022 | 220.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM USG CERVICAL COM DOPLER SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/11/2022 | 300.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOSCAMPANHA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/11/2022 | 344.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/11/2022 | 1380.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2022 | 1620.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- OJZ7B25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/11/2022 | 43813.82 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/11/2022 | 4750.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/11/2022 | 117000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/11/2022 | 32661.11 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/11/2022 | 9750.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2022 | 46851.81 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/11/2022 | 19637.33 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/11/2022 | 52424.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/11/2022 | 7433.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/11/2022 | 20841.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/11/2022 | 21433.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/11/2022 | 6183.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/11/2022 | 1880.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/11/2022 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2022 | 8724.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/11/2022 | 2100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2022 | 15748.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/11/2022 | 12822.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO E EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA EVENTO TEMPORARIO EM AREA PERMANENTE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/11/2022 | 8036.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/11/2022 | 2262.34 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2022 | 2806.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/11/2022 | 190.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004997 | 29/11/2022 | 49756.34 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZCONFORME TP 0022020 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2022 | 6744.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2022 | 18072.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2022 | 3636.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2022 | 350.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/11/2022 | 4200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/11/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2022 | 9682.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2022 | 19235.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2022 | 2574.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/11/2022 | 100038.98 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 01822021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL E ESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/11/2022 | 157146.33 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 0262021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL E ESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE 01UM VEICULO VAN POR MOTIVO DE UMA CONTRA PARTIDA NO VALOR MUITO ALTO NAO SENDO POSSIVEL POR PARTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/11/2022 | 106.11 | 07456196000172 | FUNCEP- FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO À POBREZA DO COM O GOVERNO DO ESTADO DA P | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E ESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004978 | 29/11/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/11/2022 | 280.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOATUALIZACAO DE SISTEMA JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PUBLIC SOLFT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004995 | 29/11/2022 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/11/2022 | 16372.09 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/11/2022 | 40241.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/11/2022 | 6448.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/11/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS E ADESAO AO PARCELAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113-2021 DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E PGFN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2022 | 4952.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/11/2022 | 5300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/11/2022 | 5048.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS -EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/11/2022 | 700.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/11/2022 | 3260.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2022 | 1620.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004994 | 29/11/2022 | 4432.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00071026838479 | JHONATHAN DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004999 | 29/11/2022 | 2801.10 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2022 | 345085.45 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/11/2022 | 183737.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2022 | 13810.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2022 | 3830.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2022 | 10060.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE A COMPENTECIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2022 | 60550.73 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2022 | 36691.69 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004977 | 29/11/2022 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004996 | 29/11/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/11/2022 | 5393.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/11/2022 | 5824.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/11/2022 | 20475.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/11/2022 | 13517.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/11/2022 | 16223.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2022 | 7724.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/11/2022 | 200.00 | 00006401140402 | SELMA MARIA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2022 | 8789.16 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/11/2022 | 3624.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2022 | 500.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A850 TRATOR JONH DEERE 5078E E TRATOR JONH DEERE 5605 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2022 | 840.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL K 120 RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005059 | 30/11/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005062 | 30/11/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2022 | 9382.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2022 | 18973.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE FORMA ESTIMATIVA DA CONTRIBUICAO PASEP RETIDA NAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2022 | 479.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08035816320208150141 EM FAVOR DA REQUERENTE ARTEDIA DERLIAN DANTAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2022 | 146.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08007110520198150101 EM FAVOR DO REQUERENTE MAZOEL DINAB DANTAS DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2022 | 337.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 08007110520198150101 EM FAVOR DO REQUERENTE MAZOEL DINAB DANTAS DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2022 | 4990.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIFERENCAS DE PASEP COMPETENCIA 2015 E 2016 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PROCESSO 13433-720.01320-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005087 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIOVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005061 | 30/11/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005064 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005065 | 30/11/2022 | 390.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 13TREZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005066 | 30/11/2022 | 450.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09NOVE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0005063 | 30/11/2022 | 5968.12 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2022 | 810.00 | 00004878181486 | BENEDITO LOUPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293 SAIDA PARA CIDADE DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005060 | 30/11/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2022 | 416.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00039156283873 | ALLAN TELES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA COM O GRUPO DE CRIANCAS DO CRAS NA FORMACAO DO CORAL PARA APRESENTACAO DURANTE A CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2022 | 7430.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2022 | 29538.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2022 | 1333.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVICO PRESTADO LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2022 | 16158.74 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2022 | 32572.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2022 | 250.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2022 | 1880.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- OJZ7B25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2022 | 670.00 | 00012941100474 | ITAMARA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEPREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2022 | 55140.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAPNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2022 | 350.00 | 30402293000102 | J F ULTRASSONOGRAFIA E BIOPSIA GUIADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/12/2022 | 1148.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03TRES PORTAS E 03TRES JANELAS DE MADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/12/2022 | 900.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL36 PIPAS1.000 LITROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2022 | 3500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DESTINADA A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2022 | 550.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL22 PIPAS1.000 LITROS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2022 | 1606.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA DESTINADO A PINTURA DA PRACA MANOEL FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2022 | 100.00 | 00001918821437 | IRIA MARIA MAIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOIPM JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2022 | 1530.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS EYI7J29 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2022 | 1300.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ORNAMENTACAO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2022 | 1150.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL46 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005098 | 01/12/2022 | 1398.33 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200334 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2022 | 4000.00 | 00000856580490 | MARCONI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2022 | 3200.00 | 00042343119449 | MARIA DALVA DUTRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DA SERVIDORA ERIKA RAKIELLE DOS SANTOS PEREIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005110 | 01/12/2022 | 10395.95 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/12/2022 | 1480.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02DUAS PORTAS E 02DUAS JANELAS DE MADEIRA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2022 | 900.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL36 PIPAS1.000 LITROS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2022 | 200.00 | 00070638201411 | ERICA JOANA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2022 | 300.00 | 00009032433423 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2022 | 350.00 | 00008777661427 | RENATA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA5NL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/12/2022 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/12/2022 | 178931.15 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/12/2022 | 2033.69 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00004983992499 | COSME DE ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00038028816487 | MARIA DAS GRAÇAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2022 | 2000.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/12/2022 | 24946.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/12/2022 | 1924.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/12/2022 | 2200.00 | 00001681705400 | ILKO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DE CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00010375733400 | EDINO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/12/2022 | 5141.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/12/2022 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/12/2022 | 2230.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/12/2022 | 24771.59 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/12/2022 | 16217.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/12/2022 | 8108.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/12/2022 | 7805.99 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/12/2022 | 3945.47 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/12/2022 | 707.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00071661973400 | VALCLECIO FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM DA MURADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00012163220400 | JOSÉ CARLOS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/12/2022 | 2970.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM 05CINCO TOMOGRAFIASEM CONTRASTE e 04QUATRO USG SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005146 | 05/12/2022 | 5671.12 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 812481 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005147 | 05/12/2022 | 6034.79 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 864583 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/12/2022 | 80.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005149 | 05/12/2022 | 32300.00 | 29655139000155 | CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRAMANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS PuBLICOS CONFORME DISPENSA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/12/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005144 | 05/12/2022 | 1209.75 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005145 | 05/12/2022 | 21878.83 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005148 | 05/12/2022 | 6191.02 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005155 | 06/12/2022 | 10229.45 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/12/2022 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/12/2022 | 200.00 | 00003597731414 | TEREZA CARMINDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR STEFFANY CARMINDO CABRAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005152 | 06/12/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005157 | 06/12/2022 | 3240.92 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005153 | 06/12/2022 | 2500.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/12/2022 | 80.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA E HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005156 | 06/12/2022 | 3990.79 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005158 | 06/12/2022 | 2994.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/12/2022 | 4625.00 | 46186038000100 | D ROBERTO DA SILVA TECELAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 185CENTO E OITENTA E CINCO METROS DE TECIDO DE ALGODAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/12/2022 | 650.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCOLPOSCOPIA COM BIOPSIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRNM DE JOELHO DIREITO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE DAYANE GOMES SILVA CAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/12/2022 | 700.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DA COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO M. DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/12/2022 | 1400.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DO ABDOME INFERIORPELVE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ALZENIR ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/12/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE DAVYLA ARIELLY FERNANDES NOGUEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/12/2022 | 100.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/12/2022 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO TEMA O PROGRESSO DE REGIONALIZACAO E GOVERNANCA DO SUS NO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/12/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005167 | 07/12/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/12/2022 | 5075.00 | 46186038000100 | D ROBERTO DA SILVA TECELAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 203DUZENTOS E TRES METROS DE TECIDO DE ALGODAO DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/12/2022 | 2718.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/12/2022 | 7380.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005173 | 08/12/2022 | 8250.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005174 | 08/12/2022 | 9750.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005177 | 08/12/2022 | 2428.92 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005178 | 08/12/2022 | 2654.17 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005179 | 08/12/2022 | 2947.10 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005181 | 08/12/2022 | 3340.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6303760 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005182 | 08/12/2022 | 50347.14 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 04QUATRO SALAS PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPN CONFORME TOMADA DE PRECOS 062022. | 00062022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005183 | 08/12/2022 | 3156.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5956440 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005184 | 08/12/2022 | 5674.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82960 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005185 | 08/12/2022 | 13244.77 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.936809 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005186 | 08/12/2022 | 7308.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.068538 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005188 | 08/12/2022 | 2558.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 374.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/12/2022 | 700.00 | 00072722185415 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADORNM DA COLUNA LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005191 | 08/12/2022 | 3308.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6253830 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/12/2022 | 627.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005187 | 08/12/2022 | 2859.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 418000 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005190 | 08/12/2022 | 5097.97 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96370 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005193 | 08/12/2022 | 3993.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 755000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005194 | 08/12/2022 | 2767.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5231180 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFR1E22 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005195 | 08/12/2022 | 2755.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5209240 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005192 | 08/12/2022 | 1895.61 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3583380 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/12/2022 | 335.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/12/2022 | 280.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE 01UM EXAMEECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005175 | 08/12/2022 | 8960.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005180 | 08/12/2022 | 2375.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4481140 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005189 | 08/12/2022 | 2423.09 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4580510 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PULSE DE PLACAS QFR1G52 DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005206 | 09/12/2022 | 3133.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 590413 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/12/2022 | 2822.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/12/2022 | 3478.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/12/2022 | 3850.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07SETEEXAMES ESPECIALIZADOSRNM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005203 | 09/12/2022 | 1349.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/12/2022 | 705.97 | 12246714000163 | L NUNES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/12/2022 | 270.00 | 32056518000133 | GONÇALVES E MOREIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICANEUROPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE DANIEL FERNANDES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/12/2022 | 850.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 9251362021 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070084097450 | GABRIEL GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIADE DE MOSSORORN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS E OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009448657471 | ANA PAULA VIANA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADAOTORRINO PARA FILHO MENOR DE IDADE VINICIUS EMANUEL VIANA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070588966401 | VIUVIAN MABELLY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUFCG-POLO POMBAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/12/2022 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/12/2022 | 300.00 | 00014048916416 | GEOVANNA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIASUNP-POLO CAICORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005209 | 09/12/2022 | 849.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2022 | 1180.00 | 10331637000114 | CARDAN NORDESTE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSREMANUFATURAMENTO DE PINO KIT TERMINAL E TROCA DE ARTICULACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS NPX-5571PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/12/2022 | 3580.00 | 06010603000150 | GENALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSBOMBA DE DIRECAO HIDRAULICAE CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA COM TESTE DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS NPX-5571PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005216 | 09/12/2022 | 11148.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/12/2022 | 368.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46QUARENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/12/2022 | 640.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80OITENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/12/2022 | 1584.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 396TREZENTOS E NOVENTA E SEIS LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/12/2022 | 300.00 | 00033587515468 | CORN?LIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005230 | 12/12/2022 | 1300.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS CONSERVACAO DE CORPO POR MAIS DE 24 HORAS PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO JOAO CESAR DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005231 | 12/12/2022 | 1192.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VELAS VESTIMENTA CASTICAIS COROA DE FLORES NATURAISHIGIENIZACAO DE CORPO E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO FRANCISCO VIEIORA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005232 | 12/12/2022 | 1192.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VELAS VESTIMENTA CASTICAIS COROA DE FLORES NATURAISHIGIENIZACAO DE CORPO E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO RAFAEL MEDEIROS MARQUES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005233 | 12/12/2022 | 1192.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VELAS VESTIMENTA CASTICAIS COROA DE FLORES NATURAISHIGIENIZACAO DE CORPO E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO SEBASTIAO JOSE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005234 | 12/12/2022 | 1192.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VELAS VESTIMENTA CASTICAIS COROA DE FLORES NATURAISHIGIENIZACAO DE CORPO E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDA GERALDA ALVES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005235 | 12/12/2022 | 694.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS VELAS VESTIMENTAHIGIENIZACAO DE CORPO E ORNAMENTACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDO PEDRO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005236 | 12/12/2022 | 2590.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07SETE URNA SAMILON PARA O SEPULTANTO DOS FALECIDOS JACKSON CAMILO DE MEDEIROS MARIA NOGUEIRA GERALDA ALVES DE OLIVEIRA FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA SEBASTIAO JOSE DE ANDRADE RAFAEL MEDEIROS MARQUES E PEDRO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/12/2022 | 488.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATROROLAMENTO DO PIVO TRACAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/12/2022 | 280.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Aquisicao / Construcao de Cemiterio Publico Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0005242 | 12/12/2022 | 62521.08 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ CONFORME TOMADA DE PRECO 082020. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/12/2022 | 300.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SANTA TEREZINHA METROPOLITANO SANTA ISABEL E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/12/2022 | 416.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52CINQUENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/12/2022 | 480.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60SESSENTA BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/12/2022 | 560.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70SETENTA BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/12/2022 | 480.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120CENTO E VINTE LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/12/2022 | 270.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/12/2022 | 2400.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSUSG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/12/2022 | 300.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAPEDIATRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/12/2022 | 500.00 | 44858830000120 | PIETRO ROMARIODE BRITO MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO FORMALIZACAO ACOMPANHAMENTO E POSTERIOR RECEBIMENTO DA LICENCA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA PARA REALIZACAO DE EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/12/2022 | 384.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 48 QUARENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005253 | 13/12/2022 | 2916.64 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/12/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL Na PACIENTE GILBEGNA MARIA DAS DORES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005252 | 13/12/2022 | 6009.26 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/12/2022 | 400.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES PASSAGENS DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/12/2022 | 350.00 | 00013694647465 | PEDRO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSCAIXA DE DIRECAO E BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005247 | 13/12/2022 | 1671.55 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005244 | 13/12/2022 | 3640.50 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA TIPO COLCHAO MOLE E FIGADO DE BOI DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005245 | 13/12/2022 | 3378.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005246 | 13/12/2022 | 10698.00 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINATIPO PATINHO CARNE SECA E COSTELA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005248 | 13/12/2022 | 4163.96 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005249 | 13/12/2022 | 9591.06 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005250 | 13/12/2022 | 3111.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA BOVINA E COSTELA BOVINADESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005251 | 13/12/2022 | 5699.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO ELETRICO DA SUBSTACAO DA ESCOLA DE 12DOZE SALAS PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005259 | 16/12/2022 | 24500.53 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005279 | 16/12/2022 | 9516.25 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005282 | 16/12/2022 | 3220.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 28VINTE E OITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005283 | 16/12/2022 | 1150.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005291 | 16/12/2022 | 1478.64 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005292 | 16/12/2022 | 5887.78 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005293 | 16/12/2022 | 1722.90 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005294 | 16/12/2022 | 3248.57 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005302 | 16/12/2022 | 3975.05 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 743SETECENTOS E QUARENTA E TRES LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0822022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005305 | 16/12/2022 | 3910.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 34TRINTA E QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005306 | 16/12/2022 | 1265.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005268 | 16/12/2022 | 7500.24 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005274 | 16/12/2022 | 1686.59 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 241632 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/12/2022 | 2600.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DA CONCHA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005280 | 16/12/2022 | 850.65 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12187 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/12/2022 | 150.00 | 00011771533439 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/12/2022 | 350.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO USGABDOME TOTAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005272 | 16/12/2022 | 2353.58 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 337189 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACAS PNY-2704CE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/12/2022 | 650.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/12/2022 | 14700.00 | 00006296371489 | ANTONIA KALIANA XAVIER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA ALMOCO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DE 61SESSENTA E UM ANOS DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/12/2022 | 1580.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MuSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE CAICORN PARA APRESENTACAO DURANTE A ABERTURA DO ACEDER DAS LUZES DO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/12/2022 | 400.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005277 | 16/12/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005260 | 16/12/2022 | 3188.50 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVIN TIPO COLCHAO MOLEI E FIGADO DE BOI DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005261 | 16/12/2022 | 4391.10 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA TIPO COLCHAO MOLE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO P RESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005266 | 16/12/2022 | 1583.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005267 | 16/12/2022 | 13212.15 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005271 | 16/12/2022 | 3089.21 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44258 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK-6541PB E PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/12/2022 | 3562.33 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005284 | 16/12/2022 | 1265.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/12/2022 | 1620.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E DURANTE A VISITA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005295 | 16/12/2022 | 4777.02 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/12/2022 | 30500.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/12/2022 | 200.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SANTA TEREZINHA METROPOLITANO SANTA ISABEL E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA METROPOLITANO E HOSPITAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/12/2022 | 150.00 | 00002776165498 | FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/12/2022 | 200.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NAPOLEAO LAUREANO E SANTA ISABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/12/2022 | 1700.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSJ-0195PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005263 | 16/12/2022 | 7864.34 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005264 | 16/12/2022 | 2410.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005265 | 16/12/2022 | 5910.94 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005281 | 16/12/2022 | 1150.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE10DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/12/2022 | 700.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/12/2022 | 3500.00 | 18449178000180 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS PARA EQUIPE DA COORDENACAO MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO E EQUIPE DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 08OITO HORAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/12/2022 | 4000.00 | 27730785000104 | STYLLOCONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALESTRAREFERENTE AO PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO VOLTADO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FORTALECIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005304 | 16/12/2022 | 1265.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE11ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIALDO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/12/2022 | 580.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A EQUIPE DE ORNAMENTACAO NATALINA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/12/2022 | 500.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DOS POETAS REPENTISTASZE VIOLA E HIPOLITO MOURA DURANTE AMOSTRA CULTURAL NORDESTINA EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005273 | 16/12/2022 | 1942.71 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278325 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/12/2022 | 1000.00 | 23050620000130 | XAVIER DANTAS ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO AMIGAVEL ENTRE A EMPRESA XAVIER DANTAS ENGENHARIA LTDA E ESTA PREFEITURA CONFORME TERMO EM ANEXO COMPLEMETACAO DO EMPENHO 4887 DE 20122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/12/2022 | 6000.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRA BRUTA PARA DESOBSTRUCAO DA RUA MOISES DA CUNHA LIMA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005269 | 16/12/2022 | 3473.58 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 497647 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005270 | 16/12/2022 | 2800.06 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 401155 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/12/2022 | 50.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005354 | 19/12/2022 | 1895.61 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3583380 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005355 | 19/12/2022 | 3990.79 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/12/2022 | 760.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK-6541PB E NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005347 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVILCONSULTORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS BEM COMO NA ALIMENTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/12/2022 | 11500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/12/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/12/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/12/2022 | 2806.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/12/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/12/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/12/2022 | 750.00 | 00027541703168 | MARIA JOSÉ VIANA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 072022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/12/2022 | 31556.24 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/12/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/12/2022 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/12/2022 | 8510.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/12/2022 | 1333.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/12/2022 | 5524.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005340 | 19/12/2022 | 4355.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005343 | 19/12/2022 | 2560.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005344 | 19/12/2022 | 657.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/12/2022 | 130.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/12/2022 | 550.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/12/2022 | 50.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/12/2022 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/12/2022 | 14000.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/12/2022 | 23500.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/12/2022 | 2152.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/12/2022 | 6000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/12/2022 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/12/2022 | 350.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE VIANA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 19/12/2022 | 12729.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/12/2022 | 27536.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005345 | 19/12/2022 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/12/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/12/2022 | 3300.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/12/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/12/2022 | 860.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 F2 E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 19/12/2022 | 5376.61 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/12/2022 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/12/2022 | 300269.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/12/2022 | 150553.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/12/2022 | 51050.73 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/12/2022 | 7272.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005341 | 19/12/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005342 | 19/12/2022 | 2380.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/12/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00039501868400 | REILTA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/12/2022 | 1500.00 | 32628127000146 | OCEMAR FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRES PORTAS ALPHA CARVALHO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004076423402 | GENEILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004076423402 | GENEILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004076423402 | GENEILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005373 | 20/12/2022 | 3403.50 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005374 | 20/12/2022 | 27189.35 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUALPLACAS DE SINALIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0202022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00001772119466 | ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005381 | 20/12/2022 | 11732.50 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 032022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005382 | 20/12/2022 | 5276.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 21575 R175 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022 CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005383 | 20/12/2022 | 19760.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO PNEU 27580 R 22.5 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0072022 CONFORME CONVÊNIO 0272022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2022 | 2800.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005392 | 20/12/2022 | 19208.17 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/12/2022 | 3030.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005371 | 20/12/2022 | 4100.93 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 587526 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR WALTRA A 850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005372 | 20/12/2022 | 2924.06 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41892 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEER 5078E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/12/2022 | 9641.25 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIOREFERÊNTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/12/2022 | 6710.08 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2022 | 1940.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS EYI7J29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/12/2022 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/12/2022 | 750.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTACAO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2022 | 650.00 | 00002856649483 | OCILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO PELOS 61SESSENTA E UM ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2022 | 2180.00 | 00001772119466 | ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/12/2022 | 30542.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00005997238407 | ALCLEANA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00005997238407 | ALCLEANA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS MAES DO GRUOPO DE MAES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DO JEP- I JOGOS DE EMANCIPACAO POLITICAFUTSAL NO GINASIO POLIESPORTIVO NEWTON VIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIACAO REFERENTE AO PRIMEIRO COLOCADO DO JEP- I JOGOS DE EMANCIPACAO POLITICA CATEGORIA ABERTOFUTSAL NO GINASIO POLIESPORTIVO NEWTON VIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00082913455468 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIACAO REFERENTE AO PRIMEIRO COLOCADO DO JEP- I JOGOS DE EMANCIPACAO POLITICA CATEGORIA VETERANOFUTSAL NO GINASIO POLIESPORTIVO NEWTON VIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00082913455468 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO POLIESPORTIVO NEWTON VIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005379 | 20/12/2022 | 6735.24 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/12/2022 | 5944.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/12/2022 | 7275.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/12/2022 | 5500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/12/2022 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005408 | 21/12/2022 | 49770.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005411 | 21/12/2022 | 45000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DOS FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA CAVALHEIROS DO FORRO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DE 61SESSENTA E UM ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE0102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/12/2022 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005405 | 21/12/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/12/2022 | 17438.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS -EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE A COMPETENCIA nov 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/12/2022 | 17701.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/12/2022 | 400.00 | 00070102484430 | INGRIDY JOYCE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005403 | 21/12/2022 | 7315.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.06800 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0005407 | 21/12/2022 | 2754.50 | 00087363569487 | JOSE LUIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3935 KG DE TOMATES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0812022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/12/2022 | 850.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005415 | 22/12/2022 | 12004.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.75500 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPOIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005416 | 23/12/2022 | 24750.00 | 27691700000126 | J M DOS SANTOS PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOSSOM GERADOR COBERTURA DE PALCO TENDAS E GRID PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE 61SESSENTA E UM ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005417 | 23/12/2022 | 10000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO DOS 3 NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DE 61SESSENTA E UM ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005431 | 26/12/2022 | 314.01 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005436 | 26/12/2022 | 13734.60 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/12/2022 | 660.00 | 00008076726700 | PERICLES PERON DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDASMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/12/2022 | 750.00 | 35661040000169 | GASTROCLÍNICA CAICÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005428 | 26/12/2022 | 392.69 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/12/2022 | 1460.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RNM DE ABDOME E PELVE COM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ANTONIO DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005437 | 26/12/2022 | 4068.10 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/12/2022 | 10816.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP CIP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/12/2022 | 6913.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP CIP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/12/2022 | 14712.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP CIP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/12/2022 | 27446.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP CIP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/12/2022 | 17839.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP CIP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/12/2022 | 29699.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP CIP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/12/2022 | 17958.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP CIP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/12/2022 | 29115.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP CIP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005430 | 26/12/2022 | 303.35 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005434 | 26/12/2022 | 13867.13 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005435 | 26/12/2022 | 8528.30 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005429 | 26/12/2022 | 448.02 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005433 | 26/12/2022 | 3376.34 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005445 | 27/12/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/12/2022 | 15386.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/12/2022 | 39329.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/12/2022 | 6448.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/12/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS E ADESAO AO PARCELAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113-2021 DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E PGFN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005443 | 27/12/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/12/2022 | 4952.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/12/2022 | 5300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0005440 | 27/12/2022 | 1590.05 | 00087363569487 | JOSE LUIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22715 KG DE TOMATES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 E CONTRATO 0812022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005442 | 27/12/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005446 | 27/12/2022 | 12622.41 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/12/2022 | 3030.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/12/2022 | 924674.40 | 00042239273453 | ALCILEIDE NELY LOCIO DE ANDRADE e Outros | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISAO JUDICIAL RELATIVA AO FUNDEFFUNDEB 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/12/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE A COMPENTECIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/12/2022 | 170587.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/12/2022 | 54650.73 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/12/2022 | 12872.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/12/2022 | 32591.69 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005512 | 27/12/2022 | 13195.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005514 | 27/12/2022 | 1180.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-3827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005515 | 27/12/2022 | 1340.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9486PB E OGE-6450PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005516 | 27/12/2022 | 13012.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9486PB E NQE-6511PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005517 | 27/12/2022 | 5133.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-3827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005518 | 27/12/2022 | 127000.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 0292022 DO CONTRATO 00892014 POR MOTIVO DE ACRESCIMO DE QUANTITATIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE 12DOZE SALAS PADRAO FNDE CONFORME CONCORRENCIA 012014. | 00522014 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005519 | 27/12/2022 | 52321.69 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 0292022 DO CONTRATO 00892014 POR MOTIVO DE ACRESCIMO DE QUANTITATIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE 12DOZE SALAS PADRAO FNDE CONFORME CONCORRENCIA 012014. | 00522014 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/12/2022 | 7781.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/12/2022 | 3825.75 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/12/2022 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005448 | 27/12/2022 | 32000.00 | 11745725000125 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VACINACAO CONTRA BRUCELOSE BOVINA EM BEZERRAS DE 3 A 8 MESESDE IDADE COM O KIT VACINA EM TODO O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5912017 REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/12/2022 | 13492.11 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/12/2022 | 5724.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/12/2022 | 2500.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAREVISAO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005447 | 27/12/2022 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/12/2022 | 5393.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/12/2022 | 6124.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/12/2022 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005520 | 27/12/2022 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/12/2022 | 7029.15 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/12/2022 | 3636.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/12/2022 | 10596.99 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/12/2022 | 2574.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/12/2022 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/12/2022 | 1500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/12/2022 | 5883.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/12/2022 | 7283.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/12/2022 | 31431.11 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/12/2022 | 16471.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/12/2022 | 7330.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/12/2022 | 25888.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/12/2022 | 44920.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/12/2022 | 2933.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/12/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVICO PRESTADO LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/12/2022 | 14080.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/12/2022 | 25736.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/12/2022 | 4950.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/12/2022 | 8550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005510 | 27/12/2022 | 1614.90 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005511 | 27/12/2022 | 5530.90 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005444 | 27/12/2022 | 382.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/12/2022 | 7024.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/12/2022 | 6724.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/12/2022 | 10672.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/12/2022 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/12/2022 | 1696.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/12/2022 | 8036.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/12/2022 | 3306.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/12/2022 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/12/2022 | 707.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2022 | 1911.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/12/2022 | 8108.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005534 | 28/12/2022 | 594.09 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2022 | 200.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/12/2022 | 2400.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2022 | 940.00 | 00012133671153 | ALUÍZIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS PARA COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2022 | 16217.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/12/2022 | 15271.20 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA DO DECIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/12/2022 | 3863.54 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2022 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2022 | 200.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2022 | 5412.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2022 | 2843.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO E ALVES ADVOGADOS SEDAN SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E ESCRITORIO DE IRAMILTON ACESSORIA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2022 | 1608.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/12/2022 | 328193.02 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005532 | 28/12/2022 | 18249.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE FRANCISCO DA CUNHA JOAO MENDES DE ARAUJO E FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005533 | 28/12/2022 | 1048.06 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES E MASSAS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0005546 | 28/12/2022 | 17520.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005547 | 28/12/2022 | 24575.21 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005548 | 28/12/2022 | 6535.69 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005550 | 28/12/2022 | 3.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.936809 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332022 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5185.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005551 | 28/12/2022 | 0.05 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA 032022 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/12/2022 | 1143.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2022 | 4110.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2022 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO E ALVES ADVOGADOS SEDAN SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E ESCRITORIO DE IRAMILTON ACESSORIA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070084097450 | GABRIEL GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIADE DE MOSSORORN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS E OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORINTACOERS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005553 | 28/12/2022 | 18000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A CAPTACAO DE RECURSOS PARA VIABILIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ CONFORME DISPENSA 0222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2022 | 5033.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIFERENCAS DE PASEP COMPETENCIA 2015 E 2016 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PROCESSO 13433-720.01320-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/12/2022 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAS DOS PRECATORIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2022 | 158851.00 | 03936114000136 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/12/2022 | 2600.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293 SAIDAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZPB E PATURN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/12/2022 | 5351.00 | 03936114000136 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2022 | 7785.52 | 03936114000136 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/12/2022 | 154.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/12/2022 | 2933.76 | 03936114000136 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2022 | 2585.64 | 03936114000136 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/12/2022 | 518.00 | 03936114000136 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/12/2022 | 518.00 | 03936114000136 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024