| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 450000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000029 | 03/01/2022 | 28100.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO PLACAS MNZ-4336KNJ-7308QFI-9237QFJ-3387QFG-0383RLW-1C99QFA-5G71KNJ-7308. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000027 | 03/01/2022 | 150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO PARA A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESSE MUNICIPIO PLACA QFF-9395. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000028 | 03/01/2022 | 10151.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. PLACAS OGC-9574QFY-0487QFY-8407. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA OTILIA MATIAS DA SILVA CPF 162.038.444-20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR EDFAGNER NUNES ROCHA CPF 008.094.284-90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000004 | 03/01/2022 | 6081.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA ORGANIZACAO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA MARIA DO CEU DA SILVA CPF 251.016.094-04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA CPF 390.228.979-00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA LINDALVA MARIA SILVA CPF 692.015.794-20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR IRONILDO JOCELINO GOMES CPF 368.961.104-06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR EDMILSON DEFREITAS NASCIMENTO CPF 096.658.304-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA SOLANGE PEREIRA CPF 981.023.624-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR DURVAL BARBOSA DE OLIVEIRA CPF 414.545.704-82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR PAULO TOMAZ BRAGA CPF 367.460.967-34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA DAS GRACAS VENANCIO DA SILVA CPF 218.485.804-87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS JANEIRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 1700.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE EDGAR RISERIO MARTINS CPF 021.414.091-10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 1700.00 | 00008083618136 | OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA CPF 080.836.181-36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 1700.00 | 00007437083426 | PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY CPF 074.370.834-26. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ESCOLASTO DOS SANTOS FERREIRA CPF 676.475.534-53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR REGINALDO RIBEIRO DA SILVA CPF 017.264.544-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR RONIERE PEREIRA DA SILVA CPF 047.276.714-33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000024 | 03/01/2022 | 4104.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 60 CADEIRAS E 2 TENDA PARA ATENDER A ALTA DEMANDA NO CENTRO DE TESTAGEM DE COVID NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO ENTRE OS DIAS 24 DE JANEIRO DE 2022 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000025 | 03/01/2022 | 93852.69 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A MEDICAO N 3 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 226.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. REF. A CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE DA CAF REF. DE DEZ2021 E JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000035 | 10/01/2022 | 5678.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 03 VEICULOS VW GOL PLACAS PCP-8368 QYS 2H13 QYS 2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO – PAB COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000036 | 10/01/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA QYS 2H93 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000037 | 10/01/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000038 | 10/01/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000039 | 10/01/2022 | 8928.08 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO PLACA PDG-7500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA IMPLANTACAO DO CENTRO DE MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 577.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX CAF REF. AOS MESES DE DEZ2021 E JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000031 | 10/01/2022 | 947.36 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 10122021 A 10012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000047 | 10/01/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000040 | 10/01/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL. PERIODO 10122021 A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000044 | 10/01/2022 | 1367.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000050 | 10/01/2022 | 9324.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000051 | 10/01/2022 | 6473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 10122021 A 10012022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 27592.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 90539.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-OB DEV na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 174977.07 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-PARC60 na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 2180.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000052 | 10/01/2022 | 1894.72 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. PERIODO DE 10122021 A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000041 | 10/01/2022 | 1367.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA GUARDA MUNICIPAL CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000042 | 10/01/2022 | 2842.12 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. PERIODO 10122021 A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000048 | 10/01/2022 | 40503.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO SUPORTE ILIMITADO ATUALIZACOES ILIMITADAS DA PLATAFORMA CONTRATADA SERVICOS MENSAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000049 | 10/01/2022 | 40503.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO SUPORTE ILIMITADO ATUALIZACOES ILIMITADAS DA PLATAFORMA CONTRATADA SERVICOS MENSAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 5586.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 48241.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000053 | 10/01/2022 | 1421.05 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PERIODO DE 10122021 A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000043 | 10/01/2022 | 473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON. PERIODO DE 10122021 A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000045 | 10/01/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000046 | 10/01/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA. PERIODO DE 10122021 A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000058 | 13/01/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RELOGIO DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0000061 | 13/01/2022 | 1500000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA RELATIVO A RESTO DE DEZEMBRO2021 JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2022 | 104624.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. REF. A CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000063 | 14/01/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000064 | 14/01/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000065 | 14/01/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000066 | 14/01/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000067 | 14/01/2022 | 546.80 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000068 | 14/01/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2022 | 42531.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 66197.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 11881.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2022 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA PARA PUBLICACAO NO DOU SOBRE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 8449602017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2022 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA SOBRE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 8991462020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2022 | 64.30 | 02830307000498 | DAFONTE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTIRUICAO DE ISS EM CONFORMIDADE COM AS INFORMACOES DESCRITAS NA DECISAO DE N 0022022 PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2022 | 67.40 | 02830307000498 | DAFONTE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTIRUICAO DE ISS EM CONFORMIDADE COM AS INFORMACOES DESCRITAS NA DECISAO DE N 0032022 PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 136.14 | 02830307000498 | DAFONTE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTIRUICAO DE ISS EM CONFORMIDADE COM AS INFORMACOES DESCRITAS NA DECISAO DE N 0012022 PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2022 | 17632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2022 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2022 | 130.00 | 00003874821480 | CARLA DANIELLE BARRETO DE SOUSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CARLA DANIELLE REALTIVO A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL 20222023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000077 | 18/01/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO 18122021 A 18012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2022 | 2074.11 | 00003171415461 | ROSANGELA DE MEDEIROS TRANQUILINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE BRINDES PARA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE 2021 DESTINADAS AS CRIANCAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CRIS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000083 | 19/01/2022 | 8764.69 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DA 6° MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0000084 | 19/01/2022 | 18559.71 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DA DIFERENCA DO REEQUILIBRIO DA 2° MEDICAO NA QUAL SE REFERE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000080 | 19/01/2022 | 633204.72 | 18357637000103 | PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO PELO MUNICIPIO DE BAYEUX HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECUPERACAO DE CREDITO DE ROYALTIES DEPOSITADOS EM 19012022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n13.139-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000090 | 20/01/2022 | 7500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2022 | 13962.31 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2022 | 3012.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2022 | 281002.25 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PAB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2022 | 19845.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 125157.58 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. MAC PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 614606.90 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. RP PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2022 | 67081.93 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PSF PS - RP. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2022 | 41772.37 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PFVS PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2022 | 347691.76 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 28684.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 8907.33 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 36530.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2022 | 51456.75 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.0 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2022 | 38552.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2022 | 3315.08 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2022 | 6614.37 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 451750.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2022 | 45321.25 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2022 | 1272.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2022 | 128277.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2022 | 8031.96 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2022 | 252697.02 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2022 | 11395.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2022 | 717.78 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2022 | 1272.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2022 | 83286.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2022 | 3255.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2022 | 28191.69 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2022 | 9745.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2022 | 68312.95 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2022 | 13640.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000131 | 24/01/2022 | 339581.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000132 | 24/01/2022 | 169790.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX - PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000133 | 24/01/2022 | 51809.47 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000134 | 24/01/2022 | 310856.85 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000135 | 24/01/2022 | 155428.43 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX - PB.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000136 | 24/01/2022 | 447935.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000137 | 24/01/2022 | 76794.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000138 | 24/01/2022 | 32897.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000139 | 24/01/2022 | 56596.98 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR EDVALDO FELIX DA SILVA CPF 264.043.894-87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DOS SANTOS CPF 601.779.854-53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA GIANE FERREIRA DOS SANTOS CPF 805.430.304-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARLEIDE DE LIMA BORBA CPF 029.030.664-77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 3127.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 652.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE SB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 60742.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 3915.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 27200.47 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 138181.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 12892.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SEC. DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 9782.81 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SEC. DE SAuDE PFVS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 66047.48 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SEC. DE SAuDE UPA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 7472.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SEC. DE SAuDE COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 1743.75 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS DA SEC. DE SAuDE CAD. APS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2022 | 16100.10 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 22126.18 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2022 | 158763.73 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2022 | 218187.21 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2022 | 2836.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 3897.56 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000161 | 24/01/2022 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ALUGUEIS DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA 1 COPA SAO SEBASTIAO DE SELECOES INTERMUNICIPAIS DE BEACH SOCCER QUE ACONTECERA DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000162 | 24/01/2022 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF . AOS ALUGUEIS DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADO NA CORRIDA DE SAO SEBASTIAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER QUE ACONTECERA DIA 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 28773.51 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 39543.01 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2022 | 374.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 514.63 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 2368.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 3254.52 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000156 | 24/01/2022 | 240000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18012022 A 18012023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 67346.39 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2022 | 92553.22 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 940.59 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 1292.64 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2022 | 16321.62 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2022 | 22430.61 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000112 | 24/01/2022 | 49729.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000128 | 24/01/2022 | 171719.87 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESSE MUNICIPIO. PERIODO DEZEMBRO2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000129 | 24/01/2022 | 125594.15 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA REF. A ORNAMENTACAO NATALINA DESSE MUNICIPIO. PERIODO DEZEMBRO2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2022 | 40191.82 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2022 | 55235.10 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2022 | 1158.05 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2022 | 1591.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CRECHE CRISTIANO MARTINS DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CRECHE CRISTIANO MARTINS DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF BERENICE RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA EMEF BERENICE RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL LAR LUZ E VIDA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL LAR LUZ E VIDA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF PASCAL MASSILIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF FERNANDO CUNHA LIMA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF JOAO FERNANDES DE LIMA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042022 | 0000188 | 24/01/2022 | 1006160.00 | 09636081000195 | V. A DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PuBLICA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educacao MDE ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 802.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educacao MDE ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 424779.40 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2022 | 583769.02 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000210 | 26/01/2022 | 13469.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO PLACAS MNZ-4336KNJ-7308 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000203 | 26/01/2022 | 400000.00 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO DE PE DE CARNEIRO UM TRATOR COM GRADE E DISCOS E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PICARRA PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000211 | 26/01/2022 | 7697.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO 17122021 A 16012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000212 | 26/01/2022 | 12865.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMAE CONTROLE DA CONTABILIDADE PuBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. PERIODO 17122021 A 16012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000213 | 26/01/2022 | 7760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA DE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAL E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. PERIODO 17122021 A 16012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000204 | 26/01/2022 | 243.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC-9574 PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000205 | 26/01/2022 | 231.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS IMACULADA I E III DO DIA 01 AO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000206 | 26/01/2022 | 1393.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS RIO DO MEIO I E II DO DIA 01 AO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000207 | 26/01/2022 | 169.40 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS JARDIM AEROPORTO II DO DIA 01 AO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000208 | 26/01/2022 | 308.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS SESI II DO DIA 01 AO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000209 | 26/01/2022 | 3406.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 30 CADEIRAS 03 MESAS E 01 TENDA PARA ATENDER A ALTA DEMANDA NAS UBS MARIO ANDREAZZA I II E III ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Chamada Pública | 000022020 | 0000215 | 28/01/2022 | 4547.01 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTA E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUX NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000216 | 28/01/2022 | 30995.38 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REFERENTES AS ACOES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000217 | 28/01/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UMA PICKUP CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000218 | 28/01/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE AUTOMOVEL MINI VAN SPIN ANOMODELO 2020 DA CHEVROLET PLACA QSM4G04 COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000219 | 28/01/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE AUTOMOVEL MINI VAN SPIN ANOMODELO 2020 DA CHEVROLET PLACA OXO6J41 COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA IRACI MARIA DA SILVA CPF 394.963.414-20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID A FAVOR DA SRA MIGUEL JOSE DA SILVA CPF 456.592.144-87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR VICENTE DE LIMA DA SILVA CPF 419.141.444-00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000225 | 28/01/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO FARMACIA ZOONOSES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000226 | 28/01/2022 | 40666.64 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO E FORNECIMENTO DE GERADOR DE POTÊNCIA MINIMA DE 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO ESTE QUE SERA FORNECIDO NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000227 | 28/01/2022 | 40666.64 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO E FORNECIMENTO DE GERADOR DE POTÊNCIA MINIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h ESTE QUE SERA FORNECIDO NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 28331.17 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O IPAM - PARTE SEGURADOS RELATIVO A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE ESTATUTARIO - REC PROPRIOS DA SEC. DE SAuDE - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 5454.30 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O IPAM - PARTE SEGURADOS S13 RELATIVO A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE ESTATUTARIO - REC PROPRIOS DA SEC. DE SAuDE - DESTE MUNICIPIO REF. 13 S O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 27526.84 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O IPAM - PARTE SEGURADOS S 13 RELATIVO A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE ESTATUTARIO - REC PROPRIOS DA SEC. DE SAuDE - DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SOBRE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0000268 | 28/01/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DO PECuNIO MAIS MEDICOS EM FAVOR DA SR KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DO PECuNIO MAIS MEDICOS EM FAVOR DO SR CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 1700.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DO PECuNIO MAIS MEDICOS EM FAVOR DO SR EDGAR RISERIO CPF 021.414.091-10 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 1700.00 | 00007437083426 | PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DO PECuNIO MAIS MEDICOS EM FAVOR DA SR PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA LACERDA CPF 074.370.834-26 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 1700.00 | 00008083618136 | OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DO PECuNIO MAIS MEDICOS EM FAVOR DO SR OSMANY MIRELIO PONCE DE LEON AVILA CPF 080.836.181-36 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DO PECuNIO MAIS MEDICOS EM FAVOR DA SR RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF 077.216.074-00 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 27962.88 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 10163.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 27448.84 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 1602.96 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000228 | 28/01/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS7A59. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 64990.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 210.28 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 34660.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 67973.79 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 3901.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 34422.59 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 4192.88 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 10128.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 14362.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 555.85 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY1A36 DA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 555.85 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY1A36 DA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 693348.87 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 18232.61 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 23594.73 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 41794.17 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000232 | 28/01/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLY6H37. REFERENTE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 269072.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 48336.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 6696.73 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000231 | 28/01/2022 | 25100.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REF. LOCACAO DE 01 VEICULO PICKUP 4X4 A DIESEL PLACA OXO3302 01 VEICULO TIPO SUV PLACA RLS4A35 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACAS RLS0168RLS0H88 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 71366.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 51462.16 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 27319.95 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 4192.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 31015.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 15887.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 3050.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 5707.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 30838.29 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 977.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 1337.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 19102.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 1816.11 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 106744.31 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 205.08 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 51111.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 26126.42 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000229 | 28/01/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS5H53. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 150740.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 2557.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 256.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 41082.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 98825.57 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 7145.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 364796.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 4135.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 28402.29 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 4790.16 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000214 | 28/01/2022 | 1078.30 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000230 | 28/01/2022 | 22000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3332 02 VEICULOS TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PLACAS QFJ7J02 RLY4B07 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP CABINE SIMPLES PLACAS RLT9H26 RLT9H56. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 1464.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 1577916.89 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 54138.33 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 2123.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 234046.83 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 55476.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 199204.06 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 172.70 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA O ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO EJA RM PARCERIA COM A UFPB E MAIS DEZ MUNICIPIOS PARAIBANOS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 AS 18 HS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 12759.23 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 54387.30 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 48693.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000370 | 31/01/2022 | 15838.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENESIA SITUADO NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 810 - ALTO DA BOA VISTA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 04012022 A 04032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 6533.90 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022.complemento | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 8979.45 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022.complemento | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 409.94 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 563.38 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 198.55 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2022 | 1965.14 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 6532.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 1101.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 22729.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 9448.75 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000361 | 31/01/2022 | 193700.98 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX . PERIODO 2612 A 25012022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 801.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 1102.13 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 11755.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO DA CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 6287.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 6988.86 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E GESTAO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 4807.48 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 417.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 4500.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE 05 CINCO AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESSE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 7552.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 224.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 327.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N608-40.2019.5.13.0003. NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 8131.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13001683-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 15.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 608-40.2019.5.13.0003 NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 1328.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 800237-87.2020.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 5328.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 803487-94.2021.8.2021.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 17146.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 802915-46.2018.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 6393.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 800025-71.2017.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 3970.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 194-67.2012.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 3311.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 802576-57.2018.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 2024.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 2931.092013.815.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 325.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 608-40.2019.5.13.0003 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 3105.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 801228-34.2018.8.15.0751 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 803463-71.2018.8.15.0751 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2022 | 865.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 804227-23.2019.8.15.0751 NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 7463.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 608-40.2019.5.13.0003 NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2022 | 297.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 801228-34.2018.8.15.0751 NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 7133.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 3653.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 6283.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 11836.15 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000346 | 31/01/2022 | 40503.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO SUPORTE ILIMITADO ATUALIZACOES ILIMITADAS DA PLATAFORMA CONTRATADA SERVICOS MENSAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 1624.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 2233.17 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 283141-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 83.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 25.65 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 104.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23450-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 920.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 193.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONTA 17054-2-CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 1540.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 11117.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 5426.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 9612.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 879.39 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 1208.54 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 3303.30 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 7917.07 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 964.32 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 1876.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 42143.79 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 16748.35 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 7971.91 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 9692.93 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 14548.55 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 18086.61 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 55086.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 17366.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 7314.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 9705.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 6999.26 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 4438.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 1609.79 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 2232.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CENTRO POP P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 431.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 3346.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 1682.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CREAS P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 13865.30 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 3994.10 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000392 | 31/01/2022 | 10875.00 | 04489679000185 | FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO SITUADO NA AV. LIBERDADE 3682-BCENTRO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 10012021 A 10042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 368.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 6313.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDuSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 6431.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 2337.67 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0000318 | 31/01/2022 | 1461.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I NA AV. ESTRELA N 132 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0000319 | 31/01/2022 | 2364.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASILIA II NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO N 39 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0000320 | 31/01/2022 | 2400.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2022 | 3141.51 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2022 | 677.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2022 | 63697.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2022 | 3340.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2022 | 28160.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 141417.47 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 15093.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2022 | 9398.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 79180.91 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA - RP REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 6453.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 2004.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MINIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORA UPA 24H LOCACAO DE GERADOR COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 2199.60 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. AO PGTO DE SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA TEREZA VERONICA RODRIGUES DE FRANCA CPF 789.719.514-97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0000394 | 31/01/2022 | 2062.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OPTICA SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXB HOSPITAL MATERNO INFANTIL UPA E POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 307.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000412 | 01/02/2022 | 11629.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - JOAO MARSICANO NO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000414 | 01/02/2022 | 3580.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. AO SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0000423 | 01/02/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000428 | 01/02/2022 | 4099.55 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000429 | 01/02/2022 | 137.80 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000430 | 01/02/2022 | 2273.70 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA ANTONIA CANDIDO DA SILVA CPF 262.267.234-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000418 | 01/02/2022 | 5678.60 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCV-9889 QYO-9B95 QYS-2103 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. MÊS JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000420 | 01/02/2022 | 3785.76 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA QYO-9D55QYO-9B35 A SERVICO DO CREAS DESSE MUNICIPIO. MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000421 | 01/02/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW GOL PLACA PCL-9038 A SERVICO DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. MÊS JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2022 | 15000.00 | 04489679000185 | FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO SITUADO NA AV. LIBERDADE 3682-BCENTRO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 10012021 A 10042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0000426 | 01/02/2022 | 22400.00 | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA A RUA MARECHAL COSTA E SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX REF. AO PERIODO DE 31122021 A 31082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2022 | 150.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 20122021 COM DESTINO AO JABOATAO DOS GUARARAPES-PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR I DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2022 | 150.00 | 00010590186400 | THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 20122021 COM DESTINO AO JABOATAO DOS GUARARAPES-PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR I DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000424 | 01/02/2022 | 5000.00 | 00020294786449 | MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722 CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 26122021 a 26022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2022 | 21950.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000422 | 01/02/2022 | 7571.52 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 DE PLACAS PCV-9629 QYO-0D54 PCL-9078 A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA.MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000436 | 01/02/2022 | 6487.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO GARANTINDO RESULTADOS | ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000435 | 01/02/2022 | 60000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM NOTORIA ESPECIFICACAO E CAPACIDADE TECNICA EM PROCESSO DE GESTAO PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA - LDO E LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA. PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000439 | 01/02/2022 | 250.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000395 | 01/02/2022 | 89829.10 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000419 | 01/02/2022 | 8833.44 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUR SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA OYY-2379 A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTINADO A SEC. DA INFRA- ESTRUTURA MÊS JANEIRO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000415 | 01/02/2022 | 6835.40 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA EDUCACAO. MÊS JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000417 | 01/02/2022 | 53820.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 19 DEZENOVE VEICULOS VW GOL PLACAS QYS-2H53 PCP-8808 PCY-4429 PCL-6098 PCP-8468 PCP-8908 PCP-8468 PCV-9679 QYO-9D45 QYS-2H73 PCL-9168 QYY-3E97 QYY-3E77 QYY-3E77 PCM 5028 RZH -5170 RZH-5170 RZH-6H73 RZH6B30 E 02 DOIS VEICULOS SPRINTER DE PLACA PCW-4039 PKS-2B72 A SERVICO DA EDUCACAO. MÊS JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2022 | 10500.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB. TRATA-SE DE ACORDO FIRMADO PARA ENCERRAMENTO AMIGAVEL DO CONTRATO DE LOCACAO N° 00372019 - PMBY QUE RESULTOU NA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA DE N° 0803037-88.2020.8.15.0751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000437 | 01/02/2022 | 5610.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01012022 A 31012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000438 | 01/02/2022 | 5099.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01012022 A 31012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000440 | 04/02/2022 | 1806375.00 | 41244906000139 | RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2022 | 150.00 | 00004251702417 | ALEXANDRA CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 20122021 COM DESTINO AO JABOATAO DOS GUARARAPES-PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR I DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0000443 | 07/02/2022 | 1461.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I NA AV. ESTRELA N 132 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0000444 | 07/02/2022 | 2364.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASILIA II NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO N 39 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0000445 | 07/02/2022 | 2400.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 42710.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA ESC. MUN. 1 GRAU MARIA DO CARMO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF JAIDE RODRIGUES MENEZES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA EMEF JAIDE RODRIGUES MENEZES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 206.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL CLOTILDE RODRIGUES CATAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA ESCOLA MUN. DE 1 GRAU FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA ESCOLA MUN. 1 GRAU MARIA DO CARMO SILVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA ESCOLA MUN. DE 1 GRAU FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000442 | 07/02/2022 | 4460.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE EMPENHA REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO EM SOLENIDADE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000446 | 07/02/2022 | 348.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE EMPENHA REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO EM SOLENIDADE A FESTA DE PADROEIRO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000451 | 07/02/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULO MOTO CROS DE PLACA MMY - 9396 PERTENCENTE A ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000461 | 08/02/2022 | 1367.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA GUARDA MUNICIPAL CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2022 | 158771.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS OUTUBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000459 | 08/02/2022 | 4872.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE EMPENHA REF. LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE VOLTA AS AULAS E ABERTURA DE MATRICULA NAS ESCOLAS E CRECHE DESSE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2022 | 2820.88 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 342 VALRES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R 400 E 342 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R 424. DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO EM PROL DO TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIVAIDS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000463 | 08/02/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000464 | 08/02/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000465 | 08/02/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2022 | 5727.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | BAYEUX MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2022 | 14400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GIROFLEX PARA INSTALACAO NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 811.72 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. PLACAS QFA-3750 RLW-1C99 KNJ-7308 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000468 | 10/02/2022 | 1367.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2022 | 19374.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIAJANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 174977.07 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-PARC60 na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2022 | 41150.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220426646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000475 | 14/02/2022 | 14000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PICKUP 4X4 A DIESEL PLACAS QSM2C27 E RLS0J18 AMBOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000480 | 15/02/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000481 | 15/02/2022 | 1421.05 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEIRTO NO PERIODO DE 10012022 A 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000483 | 15/02/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA. PERIODO 10012022 A 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2022 | 502.50 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO PRESENCIAL DE LANCAMENTO DO NUCA QUE ACONTECERA DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022 AS 13H ASSOCIACAO ESPACO SOCIAL CIDADANIA PARA TODOS LOCALIZADO A RUA TRAVESSA JOSE DIAS VASCONCELOS N° 13 - BAIRRO BRASILIA - BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2022 | 92.40 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DAS SUPERVISORAS E EQUIPE DE DIVISAO DO EJA E DIVISAO DE ORIENTACAO E SUPERVISAO QUE ACONTECERA DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 AS 18H NA SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000482 | 15/02/2022 | 99600.87 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS URBANAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000470 | 15/02/2022 | 66120.93 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A 4 MEDICAO DE UMA UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0000478 | 15/02/2022 | 56099.99 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMEA LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0000479 | 15/02/2022 | 33900.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO UROANALISE E COAGULACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0000484 | 15/02/2022 | 56097.85 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMEA LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0000485 | 15/02/2022 | 33900.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO UROANALISE E COAGULACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0000486 | 15/02/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10012022 A 10022022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0000487 | 15/02/2022 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10012022 A 10022022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0000488 | 15/02/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10012022 A 10022022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0000489 | 15/02/2022 | 3230.58 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 5 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SEOTRES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10012022 A 10022022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000490 | 15/02/2022 | 205.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS 06 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAuDE SENDO DESTINADA AO PuBLICO QUE IRA ESTAR NA ACAO DO DIA C DE VACINACAO DA COVID-19 EM CRIANCAS DE 05 A 11 ANOS NA PRACA SAO JOSE LOCALIZADA NO BAIRRO DO SAO BENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000491 | 15/02/2022 | 1316.40 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 SOM TIPO 2 20 CADEIRAS 04 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE SENDO REFERENTE A INAUGURACAO DO CENTRO DE REGULACAO DO MARIO ANDREAZZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE COUTINHO CPF 695.532.034-34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000507 | 15/02/2022 | 696.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MINI TRIO PARA A REALIZACAO DA DIVULGACAO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 SOBRE O DIA C DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 QUE SERA REALIZADA NO SABADO DIA 19 DE FEVEREIRO A PARTIR DAS 08H AS 12H NA PRACA DO SAO JOSE BAIRRO DO SAO BENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000516 | 16/02/2022 | 55757.47 | 33375398000108 | JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI | VALOR EMP. REF. A 3 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS PORTE II NO BAIRRO COMERCIAL NORTE NO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000508 | 16/02/2022 | 4102.74 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000510 | 16/02/2022 | 7500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ACESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA GESTAO E OS PROFISSIONAIS DO SUAS. JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000511 | 16/02/2022 | 2180.91 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2022 | 16750.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DESINSTALACAO MANUTENCAO COM REMOCAO DA MAQUINA HIGIENIZACAO DAS PECAS EM APARELHO E AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS NECESSARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000515 | 16/02/2022 | 402.75 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 15 QUINZE CAIXAS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAPSB DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2022 | 700.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE GAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOCAO DE MAQUINA E HIGIENIZACAO DAS PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT 9.000 BTUS PERTENCENTE AO TELECENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n13.139-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2022 | 76372.73 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-OB DEV na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000519 | 17/02/2022 | 54269.34 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ROBERTO CARLOS DAS FLORES CPF 441.709.554-04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA CPF 680.857.654-04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000522 | 17/02/2022 | 27422.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000523 | 17/02/2022 | 83445.99 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000524 | 17/02/2022 | 44932.47 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2022 | 449.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. REF. A CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE DA CAF REF. DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2022 | 99890.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000550 | 18/02/2022 | 252948.12 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000555 | 18/02/2022 | 63237.03 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2022 | 130.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFY0487 QFY8407 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2022 | 100.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QYO9D55 A SERVICO DO CRES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000533 | 18/02/2022 | 0.04 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 418 LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCV-9889 QYO-9B95 QYS-2103 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. MÊS JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2022 | 150.00 | 00071477179453 | JOSE OLIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM O DESTINO DE ITAMBEPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTES A CRIANCASADOLESCENTES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO SETOR DO CONSELHO TUTELAR POR MOTIVOS EMERGENCIAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2022 | 150.00 | 00067684980459 | REJANE MARIA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM AO DESTINO DE ITAMBEPE PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTES A CRIANCASADOLESCENTES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO SETOR DO CONSELHO TUTELAR POR MOTIVOS EMERGENCIAIS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000525 | 18/02/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODOFEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000526 | 18/02/2022 | 8469.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000551 | 18/02/2022 | 8809.35 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000552 | 18/02/2022 | 26942.87 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000553 | 18/02/2022 | 3960.47 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000554 | 18/02/2022 | 2656.11 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000556 | 18/02/2022 | 348.68 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000557 | 18/02/2022 | 18669.98 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000558 | 18/02/2022 | 17842.36 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000559 | 18/02/2022 | 54966.21 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000560 | 18/02/2022 | 8081.83 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000561 | 18/02/2022 | 5343.32 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000562 | 18/02/2022 | 712.53 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMAENSINO MEDIO DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000570 | 18/02/2022 | 8448.88 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2022 | 58312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODOJANEIRO A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2022 | 1020.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACASPCM4888 PCP8609 PCV9629 PCL9078 QYY3E97 MMY9356 A SERVICO D ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000527 | 18/02/2022 | 62080.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMAE DE GESTAO TRIBUTARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. PERIODOJANEIRO A AGOSTO2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000532 | 18/02/2022 | 102920.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA E CONTROLE DA CONTABILIDADE PuBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. PERIODO JANEIRO A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000534 | 18/02/2022 | 238.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DO LIVRO REALIZADO PELA COORDENACAO DE CULTURA QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000535 | 18/02/2022 | 3178.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES E MENINAS NA CIÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000536 | 18/02/2022 | 5627.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA DOACAO DE LIVROS REALIZADO PELA COORDENACAO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000537 | 18/02/2022 | 915.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE BAYEUX REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER E JUVENTUDE QUE ACONTECEU NO DIA 25 A 29 DE JANEIRO DE 2022 NA RUA SEVERINO LEAO LATERAL DA CAPELA DE SAO SEBASTIAO - BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000538 | 18/02/2022 | 13226.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CORRIDA DE SAO SEBASTIAO O EVENTO SERA EM COMEMORACAO AO DIA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE BAYEUX REALIZADO PELO O GABINETE DA PREFEITA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2022 NA AVENIDA LIBERDADE N° 1976 CENTRO - BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000539 | 18/02/2022 | 732.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ DO MUNICIPIO DE BAYEUX REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO QUE ACONTECEU NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022 NA RUA LuCIA MONTENEGRO CAVALCANTE - JARDIM AEROPORTO PROXIMO AO PONTO FINAL DOS ONIBUS BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2022 | 1888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2022 | 6416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2022 | 4160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2022 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000564 | 21/02/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000565 | 21/02/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000566 | 21/02/2022 | 3075.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000567 | 21/02/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO FARMACIA ZOONOSES E SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA DE FATIMA DE SOUSA CPF 738.826.744-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA SEVERINA DO RAMO DA SILVA CPF 768.939.444-20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2022 | 35016.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2022 | 51544.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2022 | 33513.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2022 | 3315.08 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2022 | 7312.92 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2022 | 422813.91 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2022 | 13640.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2022 | 44323.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2022 | 155542.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2022 | 251909.63 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2022 | 11395.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2022 | 563.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2022 | 106504.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2022 | 3255.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2022 | 33836.58 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2022 | 11329.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2022 | 71015.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2022 | 298233.22 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PAB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2022 | 15730.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CEO PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2022 | 2369.14 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. SB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2022 | 20236.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2022 | 105895.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. MAC PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2022 | 660601.04 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RP PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2022 | 67302.84 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PSF PS - RP. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2022 | 44150.28 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PFVS PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2022 | 381481.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2022 | 36729.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2022 | 7396.76 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000612 | 22/02/2022 | 82116.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2022 | 60158.36 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2022 | 323.22 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2022 | 43224.39 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2022 | 16129.48 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2022 | 22166.56 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2022 | 693155.83 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2022 | 12271.95 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2022 | 158967.59 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2022 | 218467.34 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2022 | 4764.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2022 | 10128.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2022 | 2836.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2022 | 3897.56 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2022 | 4506.57 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2022 | 5707.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2022 | 2775.98 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2022 | 3815.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereirode 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2022 | 101721.26 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2022 | 205.08 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAOESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2022 | 28123.02 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2022 | 38649.08 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2022 | 5285.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2022 | 52.17 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2022 | 1494.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2022 | 2053.83 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000610 | 22/02/2022 | 36692.51 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000624 | 22/02/2022 | 231716.18 | 18357637000103 | PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARTE DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO PELO MUNICIPIO DE BAYEUX HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECUPERACAO DE CREDITO DE ROYALTIES DEPOSITADOS EM 22022022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2022 | 243331.57 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2022 | 63624.13 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2022 | 87437.79 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0000609 | 22/02/2022 | 19000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS JUNTOS AO GOVERNO FEDERAL E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS. PERIODO JANEIRO A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2022 | 3359.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2022 | 940.59 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2022 | 1292.64 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000618 | 22/02/2022 | 26852.34 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2022 | 66943.96 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2022 | 2758.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2022 | 18301.75 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2022 | 25151.89 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000611 | 22/02/2022 | 107149.24 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000613 | 22/02/2022 | 89484.28 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2022 | 1517018.57 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2022 | 54961.22 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2022 | 1851.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2022 | 3550.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2022 | 994.21 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2022 | 1366.34 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2022 | 426761.73 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2022 | 586493.25 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000614 | 22/02/2022 | 174948.54 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX MEDICAO N 54. NO PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2022 | 376774.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2022 | 7182.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2022 | 144331.75 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2022 | 5720.29 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2022 | 312.82 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2022 | 41549.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2022 | 57101.59 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2022 | 4135.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2022 | 1158.05 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2022 | 1591.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2022 | 36264.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2022 | 46443.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000694 | 23/02/2022 | 125624.38 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. MEDICAO 56. NO PERIODO DE 01012022 A 31012022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2022 | 273496.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000686 | 23/02/2022 | 93029.65 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000690 | 23/02/2022 | 6707.38 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CEFOR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2022 | 29296.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2022 | 56415.78 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2022 | 60065.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2022 | 9743.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2022 | 38374.06 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2022 | 60302.89 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2022 | 22073.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2022 | 66190.05 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2022 | 41589.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000709 | 23/02/2022 | 7500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2022 | 19564.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2022 | 40693.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2022 | 26792.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2022 | 45639.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2022 | 3539.43 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2022 | 533.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2022 | 67552.43 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2022 | 3428.10 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2022 | 25401.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2022 | 152126.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2022 | 15143.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2022 | 9933.72 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2022 | 86783.63 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA - RP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2022 | 8264.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2022 | 1664.24 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0000706 | 23/02/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0000707 | 23/02/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JOAO MANUEL DA SILVA CPF 176.836.534-20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000725 | 23/02/2022 | 63237.03 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2022 | 41478.22 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2022 | 38629.01 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2022 | 15689.56 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000745 | 24/02/2022 | 134.25 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000736 | 24/02/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO nA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000737 | 24/02/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO nA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000739 | 24/02/2022 | 255.75 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000740 | 24/02/2022 | 1542.25 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS RIO DO MEIO I E RIO DO MEIO II ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000741 | 24/02/2022 | 187.55 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AEROPORTO II DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000742 | 24/02/2022 | 341.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SESI II DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000746 | 24/02/2022 | 3349.55 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA II E III NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JOAO JOSE DA SILVA CPF 109.127.384-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0000751 | 24/02/2022 | 1461.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I NA AV. ESTRELA N 132 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000752 | 24/02/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0000753 | 24/02/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0000754 | 24/02/2022 | 2364.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASILIA II NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO N 39 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000755 | 24/02/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO nA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0000756 | 24/02/2022 | 2400.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS MARCO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE MARCO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2022 | 1700.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE MARCO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE EDGAR RISERIO MARTINS CPF 021.414.091-10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2022 | 1700.00 | 00007437083426 | PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE MARCO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY CPF 074.370.834-26. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2022 | 1700.00 | 00008083618136 | OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE MARCO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA CPF 080.836.181-36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE MARCO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000763 | 24/02/2022 | 8928.08 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO PLACA PDG-7500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA IMPLANTACAO DO CENTRO DE MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000764 | 24/02/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000765 | 24/02/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000766 | 24/02/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA QYS 2H93 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 114341.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2022 | 2712.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000748 | 24/02/2022 | 45192.00 | 00003517433403 | JUCIANA ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 300 NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO NESSE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO.PERIODO DE 17012022 A 17012023 12 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2022 | 8377.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2022 | 78317.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2022 | 26572.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2022 | 26856.28 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2022 | 8874.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2022 | 14885.36 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2022 | 21180.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2022 | 57743.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000738 | 24/02/2022 | 135800.00 | 22389915000173 | CETEP - CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO EM ARMAMENTO E TIRO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BAYEUX-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2022 | 9355.42 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2022 | 1249.56 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2022 | 40506.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2022 | 2512.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2022 | 8948.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2022 | 23881.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220430802 ref. a obra da EMEF JOANA FORTUNATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2022 | 42003.42 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2022 | 607213.64 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2022 | 6000.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO - NORMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2022 | 2720.00 | 00069115842487 | SUELIDIA MARIA CALAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRACAO DE AULAO DO EXAME NACIONAL DE ENSINO MEDIO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2022 | 126753.76 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000749 | 24/02/2022 | 144198.17 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX . PERIODO 2601 A 23022022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2022 | 24710.92 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX . PERIODO 2601 A 23022022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2022 | 8736.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2022 | 3840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2022 | 577.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2022 | 5490.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2022 | 9595.30 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E GESTAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2022 | 6988.86 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E GESTAO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2022 | 15223.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2022 | 287.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2022 | 9565.55 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2022 | 12387.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0804227-23.20.2019.8.15.0751 NA CONTA 1096-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2022 | 9.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0803714-84.2021.8.15.0751 NA CONTA 1096-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2022 | 41619.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0804227-23.2019.8.15.0751 NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2022 | 6025.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0803714-84.2021.8.15.0751 NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2022 | 218.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0808108-08.2019.8.15.0751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2022 | 218.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0808108-08.2019.8.15.0751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2022 | 987.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0804227-23.2019.8.15.0751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2022 | 3600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0801791-28.2018.8.15.0751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2022 | 577.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0002523-18.2013.8.15.0751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2022 | 8128.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000307.03.2019.5.13.0033 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2022 | 1221.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000307-03.2019.8.13.0033 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2022 | 1246.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000307-03.2019.8.13.0033 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2022 | 769.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000307.03.2019.5.13.0033 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2022 | 1778.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0808108-8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2022 | 171.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0002523-18.2013.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2022 | 404.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0002523-18.2013.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2022 | 2399.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0806832-39.2019.8.15.0751 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2022 | 12425.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0803714-84.2021.8.15.0751 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2022 | 1338.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 083714-84.2021.8.15.0751 NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2022 | 5492.79 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2022 | 8826.01 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2022 | 282.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2022 | 67.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2022 | 94.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19885-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2022 | 83.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23450-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2022 | 146.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2022 | 1147.53 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2022 | 49.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2022 | 2058.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2022 | 13869.62 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2022 | 2009.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2022 | 8340.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21654-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2022 | 29153.31 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2022 | 10681.93 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2022 | 334.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2022 | 62.70 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2022 | 1380.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2022 | 141918.07 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2022 | 63022.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2022 | 9660.78 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2022 | 12975.61 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2022 | 2151.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2022 | 9359.43 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2022 | 4499.81 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2022 | 13280.86 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2022 | 6162.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2022 | 6320.63 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2022 | 2041.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2022 | 3423.61 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CENTRO POP P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2022 | 623.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2022 | 4871.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2022 | 2271.87 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CREAS P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2022 | 18781.93 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2022 | 6176.93 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40681-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2022 | 83.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2022 | 27134.62 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2022 | 9941.47 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIA - CONSELHO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2022 | 10497.07 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2022 | 52.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000768 | 28/02/2022 | 3785.76 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 03 VEICULOS VW GOL PLACAS QYS 2H13 E QYS 2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO – PAB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000793 | 28/02/2022 | 2578.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO SOM TIPO II E MINI TRIO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DAS 14H00 AS 17H00 NA PRACA 6 DE JUNHO E DAS 17H00 AS 19H00 NA PRACA EXPEDITO PEREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000794 | 28/02/2022 | 2590.15 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO SOM TIPO II CADEIRAS TENDAS E MINI TRIO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DAS 06H00 AS 09H00 NA ESTACAO FERROVIARIA TERMINANDO A ACAO NA FRENTE DO RESTAURANTE POPULAR DAS 10H00 AS 12H00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000808 | 28/02/2022 | 6182.35 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA ORGANIZACAO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLLINICA BEJAMIN MARANHAO NO MESES DE MARCO E ABRIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2022 | 3608.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2022 | 9539.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2022 | 557.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2022 | 8884.65 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2022 | 109.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2022 | 31.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000811 | 02/03/2022 | 2878.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000812 | 02/03/2022 | 16192.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2022 | 3476.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2022 | 523.56 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2022 | 66373.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2022 | 3367.15 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2022 | 24949.79 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2022 | 149421.32 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2022 | 14873.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2022 | 9757.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2022 | 85240.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA - RP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2022 | 8117.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2022 | 1634.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000814 | 02/03/2022 | 26707.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000816 | 02/03/2022 | 27155.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01022022 A 28022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000817 | 02/03/2022 | 34200.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01022022 A 28022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0000815 | 02/03/2022 | 288286.98 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO PERIODO DE 21022022 A 02032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000813 | 02/03/2022 | 774.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000832 | 03/03/2022 | 7571.52 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS PCV-9629QYO-0D54QYK-8D15PCL-9078 A SERVICO DA FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000841 | 03/03/2022 | 4100.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLY6H37 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000833 | 03/03/2022 | 8833.44 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA OYY-2379 A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000844 | 03/03/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VW GOL PLACA QYK - 8H25 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000846 | 03/03/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESIEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA QSM2C27 REFERENTE FEVEREIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2022 | 153.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AOS ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70P.S E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2022 | 0.07 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AOS ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000835 | 03/03/2022 | 6835.40 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA EDUCACAO. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2022 | 42.94 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS SEGURADOS RELATIVO AOS ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000843 | 03/03/2022 | 53820.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 19 DEZENOVE VEICULOS VW GOL PLACAS QYS - 2H53 PCP - 8808 PCY - 4429 PCL - 6098 PCP - 8908 PCP - 8468 PCV - 9679 QYO - 9C35 QYO - 9D45 QYS - 2H73 QYS - 2H43 PCL - 9168 QYY - 3E97 QYY - 3E77 QYY - 3E87 PCM - 5028 RZH - 5170 RZH - 6H73 RZH - 6B30 E 02 DOIS VEICULOS SPRINTER DE PLACA PCW - 4039 PKS - 2B72 A SERVICO DA EDUCACAO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000849 | 03/03/2022 | 22000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D32 02 VEICULOS TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PLACAS QFJ7J02RLY4B07 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP CABINE SIMPLES PLACA RLT9H26RLT9H56. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000848 | 03/03/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000830 | 03/03/2022 | 28000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR POR 60 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000834 | 03/03/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW GOL PLACA PCL-9038 A SERVICO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000836 | 03/03/2022 | 5678.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCV-9889QYO-9B95QYO-9C35 A SERVICO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2022 | 0.01 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AOS ENCARGOS DA CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2022 | 0.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AOS ENCARGOS DO PROGRAMA SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2022 | 0.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AOS ENCARGOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2022 | 0.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AOS ENCARGOS DO PROGRAMA PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000845 | 03/03/2022 | 3785.76 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA QYO-9D55 QYO-9B35 A SERVICO DO CREAS DESSE MUNICIPIO. MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000847 | 03/03/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS7A59 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000850 | 04/03/2022 | 82116.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO.MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000851 | 04/03/2022 | 65725.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000854 | 04/03/2022 | 1314.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DE SOM TIPO II CADEIRAS E TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PARA A INAUGURACAO DA UNIDADE DO SAO BENTO NO DIA 04 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0000855 | 04/03/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000853 | 04/03/2022 | 39100.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PLACAS OFF - 2171 E RLS - 0JI8 AMBOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE 01 VEICULO PICKUP 4X4 PLACA 0X0 - 3D02 01 VEICULO TIPO SUV PLACA QSH - 6G03 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACAS RLS - 0I68 E RLS - 0H88 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000863 | 07/03/2022 | 522.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO CULTURAL QUE ACONTE3CERA NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DAS 1430MIN ATE 2030MIN. NA AVENIDA LIBERDADE SN ASSOCIACAO BAIENENSE DE MuSICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000864 | 07/03/2022 | 3163.75 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECERA DIA 12 DE MARCO DE 2022 AS 06H. NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE 1017 - IMACULADABAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000865 | 07/03/2022 | 3400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO ESPORTIVO QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MARCO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTES DO CONJUNTO TAMBAY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000856 | 07/03/2022 | 40503.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO SUPORTE ILIMITADO ATUALIZACOES ILIMITADAS DA PLATAFORMA CONTRATADA SERVICOS MENSAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000857 | 07/03/2022 | 4503.15 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000858 | 07/03/2022 | 2523.67 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000859 | 07/03/2022 | 518.96 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000860 | 07/03/2022 | 2712.77 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000861 | 07/03/2022 | 26.30 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000862 | 07/03/2022 | 285.75 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000866 | 07/03/2022 | 9571.03 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000867 | 07/03/2022 | 65093.75 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000869 | 07/03/2022 | 21242.43 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000877 | 07/03/2022 | 22224.89 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000878 | 07/03/2022 | 6403.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000879 | 07/03/2022 | 843.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000880 | 07/03/2022 | 1310.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CARAVANA DA VACINA QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 08 10 14 16 E 18 DE MARCO EM ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000881 | 07/03/2022 | 4200.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAO DA CAPACITACAO DE PRIMEIROS SOCORROS QUE IRA ACONTECER NOS DIAS 080916 E 17 DE MARCO DE 2022 NO GINASIO DE TAMBAY. O LANCHE SERA SERVIDO PARA 125 PESSOAS POR TURNO TOTALIZANDO 250 PESSOAS POR DIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000868 | 07/03/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE AUTOMOVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET PLACA QSM4G04 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO Sr. SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA CPF 237.316.724-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000871 | 07/03/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE AUTOMOVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET PLACA OXO6J41 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000872 | 07/03/2022 | 172.25 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000873 | 07/03/2022 | 4271.80 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA NO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000874 | 07/03/2022 | 3066.05 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000875 | 07/03/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UMA PICKUP CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2022 | 2938.32 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 336 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R 434 E 336 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R 440 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIVAIDS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000882 | 08/03/2022 | 154698.44 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000886 | 09/03/2022 | 1259.05 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORACAO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2022 | 23221.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2022 | 47832.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000884 | 09/03/2022 | 86103.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2022 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Comunicação Social | ARTICULACAO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO | DIVULGACAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000897 | 09/03/2022 | 4179.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO SORRIA CONSUMIDOR REALIZADO PELO ORGAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 16 E 17 DE MARCO DE 2022 DAS 7H AS 12H NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000898 | 09/03/2022 | 4719.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL QUE ACONTECERA DIA 10 DE MARCO DE 2022 AS 12H COM A FINALIDADE DAS ENTREGAS DAS VIATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000899 | 09/03/2022 | 261.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER QUE ACONTECERA DIA 11 DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000900 | 09/03/2022 | 5210.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECEU DIA 05 DE MARCO DE 2022 AS 13H. NA RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO SN. EM FRENTE A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000901 | 09/03/2022 | 10640.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA UM EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA COORDENACAO DE CULTURA QUE ACONTECEU NOS DIAS 26 27 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2022. RUA PLACIDO DE OLIVEIRA SN - IMACULADA - BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000902 | 09/03/2022 | 5293.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MARCO DE 2022 DAS 07H AS 14H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JOAO PAULO DA SILVA CPF 806.331.614-20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000889 | 09/03/2022 | 7548.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000890 | 09/03/2022 | 150.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ACAO DE VACINACAO COVID 19 DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022 AS 08H00 NA PRACA SAO JOSE NO BAIRRO SAO BENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000891 | 09/03/2022 | 8073.40 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000892 | 09/03/2022 | 183.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO 02 TENDAS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS NO DIA 24 E 25 DE FEVEREIRO NA PRACA 6 DE JUNHO E EM FRENTE AO RESTAURANTE POPULAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000893 | 09/03/2022 | 4575.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 TENDAS PARA AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES FISICAS NA AREA EXTERNA E GRUPOS TERAPÊUTICOS NO CAPS II DO DIA 07 DE MARCO AO DIA 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2022 | 22450.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2022 | 5874.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000950 | 10/03/2022 | 45168.00 | 00039644740459 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA145 NO BAIRRO DO SESI NESSE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. PERIODO DE 26012022 A 26012023 12 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000962 | 10/03/2022 | 74533.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000966 | 10/03/2022 | 20400.00 | 00005411736420 | DANIEL DE BRITO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOAO XXIII 170 - NO BAIRRO DO SESI NESSE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. PERIODO 28012022 A 28012023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2022 | 150.00 | 00004251702417 | ALEXANDRA CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 21022022 COM DESTINO AO CARTORIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2022 | 150.00 | 00088502392468 | GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 21022022 COM DESTINO AO CARTORIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010590186400 | THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 21022022 COM DESTINO AO CARTORIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2022 | 150.00 | 00001034392425 | JACKSON ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 11032022 COM DESTINO A PARELHAS-RN COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011338081403 | LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 12 DIARIA PARA VIAGEM AO DESTINO DE PARELHASRN POR MOTIVO DE EMERGÊNCIA REFERENTE A UMA OCORRÊNCIA CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2022 | 25.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE AREIAPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000963 | 10/03/2022 | 1204.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01022022 A 28022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000964 | 10/03/2022 | 2972.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS CRAS DO MUNICIPIOS DE BAYEUX. PERIODO 01012022 A 31012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000965 | 10/03/2022 | 15062.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01022022 A 28012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0000955 | 10/03/2022 | 4367.90 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PGTO DO REPASSE SUS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0000956 | 10/03/2022 | 8317.10 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0000957 | 10/03/2022 | 11312.84 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0000958 | 10/03/2022 | 5687.16 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PGTO DO REPASSE SUS COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000959 | 10/03/2022 | 696.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE MINI TRIO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE DIVULGACAO SOBRE A VACINA PEDIATRICA COVID NO DIA 11 E 12 DE MARCO NO BAIRRO DA IMACULADA DAS 07H AS 11H. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0000960 | 10/03/2022 | 3272.07 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES RESIDENTE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COM COMPETÊNCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0000961 | 10/03/2022 | 15660.51 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COM COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000906 | 10/03/2022 | 19978.35 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DA MULHER QUE ACONTECERA DIA 12 DE MARCO AS 17H SERA REALIZADO PELAS SECRETARIAS DE GOVERNO E GESTAO DA MULHER E COORDENACAO DE COMUNICACAO E CONTARA COM A PARTICIPACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000907 | 10/03/2022 | 435.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE MINI TRIO PARA O EVENTO SORRIA CONSUMIDOR REALIZADO PELO ORGAO DE DEFESA E CONSUMIDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000908 | 10/03/2022 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DA MULHER QUE SERA REALIZADO PELAS SECRETARIAS DE GOVERNO E GESTAO DA MULHER E COORDENACAO DE COMUNICACAO E CONTARA COM A PARTICIPACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS LOCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2022 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2022 | 117727.31 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-OB DEV na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2022 | 174977.07 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-PARC60 na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2022 | 126595.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS NOVEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220433964 ref. a obra da EMEF JOAQUIM BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001002 | 11/03/2022 | 6743.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 10122021 A 10012022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001003 | 14/03/2022 | 44292.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001004 | 14/03/2022 | 102284.44 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF MARIA DAS NEVES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF JOANA FORTUNATO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA EMEF JOANA FORTUNATO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA EMEFJAIME CAETANO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF JAIME CAETANO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA EMEF SANDRA MARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA EMEF . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA CRECHE MAE MANDA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA CRECHE MAE MANDA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001001 | 14/03/2022 | 411444.60 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIASIMPRESSOES DE MATERIAIS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAYEUXPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000979 | 14/03/2022 | 89058.35 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF . A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR AS DEVIDAS MANUTENCOES DOS PREDIOS PuBLICOS E RECUPERACAO DE VIAS PuBLICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220433757REF. A PAVIMENTACAO DE 24 RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000978 | 14/03/2022 | 4404.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001005 | 14/03/2022 | 4250.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO E FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO DE BAYEUXB. OS RECURSOS QUE CUSTEARAO ESSES ITENS SAO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO PT GMMS N 3.3892020. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001006 | 14/03/2022 | 69000.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR EMP REF. A AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. OS RECURSOS QUE CUSTEARAO ESSES ITENS SAO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO PT GMMS N 3.6722017. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001007 | 14/03/2022 | 65850.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA COMPRESSOR ODONTOLOGICO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS E ULTRASSOM ODONTOLOGICO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. OS RECURSOS QUE CUSTEARAO ESSES ITENS SAO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO PROPOSTA N 11685.4210001200-01. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001008 | 14/03/2022 | 6750.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO DE BAYEUXB. OS RECURSOS QUE CUSTEARAO ESSES ITENS SAO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO PT GMMS N 3.8152017. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001009 | 14/03/2022 | 165900.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001010 | 14/03/2022 | 200000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001011 | 14/03/2022 | 300000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001012 | 14/03/2022 | 200000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000894 | 14/03/2022 | 42655.92 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A MEDICAO N 5 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/03/2022 | 0.06 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AOS ENCARGOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000980 | 14/03/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA RZG0H76 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000998 | 14/03/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000999 | 14/03/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001000 | 14/03/2022 | 546.80 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2022 | 25.00 | 00004251702417 | ALEXANDRA CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE AREIAPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/03/2022 | 25.00 | 00091697077404 | CLEDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE AO DESTINO AO CARTORIO DE AREIA CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/03/2022 | 25.00 | 00088502392468 | GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 14022022 COM DESTINO AO CARTORIO DE CUITE COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/03/2022 | 25.00 | 00091697077404 | CLEDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA PARA UMA VIAGEM REALIZADA EM 14022022 COM DESTINO AO CARTORIO DE CUITE COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/03/2022 | 150.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE TANGARA-RN NO DIA 02032022 PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/03/2022 | 150.00 | 00004251702417 | ALEXANDRA CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DETANGARA-RN PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/03/2022 | 150.00 | 00010590186400 | THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE TANGARA-RN NO DIA 02032022 PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001017 | 15/03/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001019 | 15/03/2022 | 10061.83 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. MARCOABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001020 | 15/03/2022 | 1738.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001030 | 15/03/2022 | 9362.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. MARCO E BARIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001014 | 15/03/2022 | 1738.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001016 | 15/03/2022 | 1738.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001018 | 15/03/2022 | 1738.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001021 | 15/03/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001022 | 15/03/2022 | 8937.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001023 | 15/03/2022 | 9238.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001024 | 15/03/2022 | 546.80 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX.FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001026 | 15/03/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001027 | 15/03/2022 | 10993.54 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. MARCOABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001028 | 15/03/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001029 | 15/03/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIAFEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001032 | 15/03/2022 | 12718.94 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. MARCOABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001034 | 15/03/2022 | 9136.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001036 | 15/03/2022 | 9799.63 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. MARCOABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001037 | 15/03/2022 | 6265.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICIPIO. MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001033 | 15/03/2022 | 1367.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA GUARDA MUNICIPAL CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001031 | 15/03/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIAFEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001013 | 15/03/2022 | 4510.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001015 | 15/03/2022 | 252.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DE PAIS E MESTRES NA CRECHE LAR LUZ E VIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001035 | 15/03/2022 | 1367.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001044 | 16/03/2022 | 84265.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001046 | 16/03/2022 | 148418.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001047 | 16/03/2022 | 101541.15 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001039 | 16/03/2022 | 170078.81 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01022022 A 28022022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001045 | 16/03/2022 | 31440.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001051 | 16/03/2022 | 212420.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2022 | 1921.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DE BAYEUX DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2022 | 2881.50 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DE BAYEUX. PERIODO OUTUBRO A DEZRMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001048 | 16/03/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ANTONIO MODESTO LIMA CPF 250.444.004-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA LIRA DA SILVA CPF 031.708.194-29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA CARMELITA MARIA DE LIMA CPF 059.789.214-82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR PAULO TOMAS BRAGA CPF 367.460.967-34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2022 | 41789.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX CAF DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001052 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001053 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001054 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001061 | 17/03/2022 | 300000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0001069 | 17/03/2022 | 5678.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 03 VEICULOS VW GOL PLACAS QYS 2H13 E QYS 2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO – PAB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0001070 | 17/03/2022 | 2062.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR Do Sr. EDVALDO MATIAS DE PAIVA CPF 068.484.224-60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001055 | 17/03/2022 | 161.10 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COPOS DE AGUA MINERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA FEIRA DE ARTESANATO DA AMARBAY NOS DIAS 17 18 E 19 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001067 | 17/03/2022 | 5079.20 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001068 | 17/03/2022 | 14093.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRASPAIF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001063 | 17/03/2022 | 3619.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER QUE FOI REALIZADO PELO ORGAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001064 | 17/03/2022 | 1490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECERA DIA 19 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001065 | 17/03/2022 | 7114.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2022 | 396.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/03/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS REFERIDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS KNJ - 7308. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS REFERIDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA QFA - 3750. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS REFERIDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA OFC - 8919. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS REFERIDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA NPX 3491. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001062 | 17/03/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO MARCO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001066 | 17/03/2022 | 817.90 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM A EQUIPE DE SUPERVISORES E EJA DIA 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001073 | 18/03/2022 | 15479.23 | 17421938000188 | DIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DA 1 MEDICAO DA RECONSTRUCAO DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001075 | 18/03/2022 | 6473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 10012022 A 10022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001082 | 18/03/2022 | 6473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. NO PERIODO DE 10022022 A 10032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001087 | 18/03/2022 | 28285.47 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001092 | 18/03/2022 | 29552.03 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001094 | 18/03/2022 | 88992.93 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001095 | 18/03/2022 | 13057.93 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001096 | 18/03/2022 | 8774.78 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001097 | 18/03/2022 | 1092.46 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001091 | 18/03/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10022022 A 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE GARANTINDO O FUTURO | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/03/2022 | 120000.00 | 22690582000118 | ABFB ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DO REPASSE FINANCEIRO CAPTADA PELA ENTIDADE ABFB - ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA ATRAVES DE UM CONTRATO DE DOACAO COM A EMPRESA AROSUCO - AROMAS E SUCO LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001084 | 18/03/2022 | 1421.05 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO. NO PERIODO DE 10022022 A 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2022 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2022 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001074 | 18/03/2022 | 473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERIODO DE 10012022 A 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001090 | 18/03/2022 | 473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO PROCON. NO PERIODO DE 10022022 A 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001076 | 18/03/2022 | 1894.72 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO DE 10012022 A 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001083 | 18/03/2022 | 1894.72 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA. NO PERIODO DE 10022022 A 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001078 | 18/03/2022 | 2842.12 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. PERIODO 10012022 A 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001081 | 18/03/2022 | 2842.12 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PERIODO DE 10022022 A 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001079 | 18/03/2022 | 947.36 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 10012022 A 10022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001080 | 18/03/2022 | 947.36 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 10022022 A 10032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2022 | 60.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGC9574 E QFY0487 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001077 | 18/03/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL. PERIODO 10012022 A 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001088 | 18/03/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL. NO PERIODO DE 10022022 A 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001086 | 18/03/2022 | 3093.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUXPB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E O DEPARTAMENTO MUTNICIPAL DE TRANSITO - DMTRAN. DESTE MUNICIPIO COMO ORGAOS PARTICIPANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001089 | 18/03/2022 | 16958.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUXPB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E O DEPARTAMENTO MUTNICIPAL DE TRANSITO - DMTRAN. DESTE MUNICIPIO COMO ORGAOS PARTICIPANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001101 | 21/03/2022 | 778.94 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001102 | 21/03/2022 | 20198.98 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001103 | 21/03/2022 | 16950.32 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001104 | 21/03/2022 | 5028.12 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001105 | 21/03/2022 | 1023.99 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DA CIDADE DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001106 | 21/03/2022 | 1036.58 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2022 | 190.00 | 00000791694496 | EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PERIODO DE 1 ANO TOKEN PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001100 | 21/03/2022 | 19800.00 | 00006987222487 | DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EDVALDO P. VASCONCELOS 688 ALTO DA BOA VISTA PARA INSTALACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E O CONSELHO ALIMENTAR ESCOLAR. VIGÊNCIA 03032022 A 03032023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001108 | 21/03/2022 | 96195.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001109 | 21/03/2022 | 58691.40 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001110 | 21/03/2022 | 14066.07 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001111 | 21/03/2022 | 61679.94 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001112 | 21/03/2022 | 13456.65 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001113 | 21/03/2022 | 171.40 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA ESCOLA QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001114 | 21/03/2022 | 41603.97 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001115 | 21/03/2022 | 2276.60 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO PEDAGOGICA BEM COMO AO ENCONTRO DE GESTORES DO EJA QUE SERA REALIZADO DIA 2303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001116 | 21/03/2022 | 6114.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001117 | 21/03/2022 | 4091.89 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DESSE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001118 | 21/03/2022 | 547.71 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DESSE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2022 | 409.94 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2022 | 563.38 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2022 | 460.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PCP 8808 PCL 9168 PCV 9679 PCW 4039 OXO 3D38 PCP 8468 E QYO 9D45 PERTENCENTES A EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2022 | 26287.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001139 | 22/03/2022 | 29552.03 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2022 | 335746.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2022 | 6470.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001133 | 22/03/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESIEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS-5H53 REFERENTE FEVEREIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001119 | 22/03/2022 | 6640.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA E CPL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2022 | 57560.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2022 | 8798.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n13.139-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001134 | 22/03/2022 | 4911.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001135 | 22/03/2022 | 1215.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001136 | 22/03/2022 | 1215.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 09042022 PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001137 | 22/03/2022 | 1664.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPEONATO PARAIBANO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001120 | 22/03/2022 | 1230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001121 | 22/03/2022 | 696.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINA PEDIATRICA COVID NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 NO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA DE FATIMA DE SOUSA CPF 738.826.744-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001129 | 22/03/2022 | 22963.87 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REALIZADOS NO PROJETO OPERA BAYEUX DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001138 | 22/03/2022 | 148.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS PARA O CADASTRAMENTO DO RECEBIMENTO DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA PARA OS USUARIOS DO SERVICO CRASPAIF DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001195 | 23/03/2022 | 1359.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO. PERIODO MARCOABRIL 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001140 | 23/03/2022 | 14050.80 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2022 | 36489.72 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2022 | 52617.07 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. SB EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. SB EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2022 | 34292.91 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/03/2022 | 3315.08 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/03/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/03/2022 | 4835.31 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/03/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001185 | 23/03/2022 | 20486.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO DURANTE O PERIODO DE ABRIL E MAIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001186 | 23/03/2022 | 6613.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DURANTE O PERIODO DE ABRIL E MAIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001188 | 23/03/2022 | 10434.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DURANTE O PERIODO DE ABRIL E MAIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001190 | 23/03/2022 | 8626.84 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001191 | 23/03/2022 | 6124.06 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001192 | 23/03/2022 | 5295.36 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001194 | 23/03/2022 | 1426.90 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA REFEICOES PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERIODO MENSAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2022 | 93607.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001197 | 23/03/2022 | 1569.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FESTIVAL DE MuSICA DE BAYEUX QUE ACONTECERA DIA 26 DE MARCO DE 2022 AS 18H NA AVENIDA LIBERDADE N 2042 - SESIBAYEUX-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/03/2022 | 8498.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2022 | 385107.95 | 18357637000103 | PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO PELO MUNICIPIO DE BAYEUX HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECUPERACAO DE CREDITO DE ROYALTIES DEPOSITADOS EM 22022022 CONFORME PARECER JURIDICO N 0082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001193 | 23/03/2022 | 197073.74 | 04270857000182 | R.D.S CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO DE 2021 RELATIVO AO REAJUSTE DE MEDICOES A PARTIR DA 3 MEDICAO E SEGUINTES CONFORME PARECER JURIDICO N 0072022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001200 | 23/03/2022 | 463307.99 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO PERIODO DE 04032022 A 20032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001189 | 23/03/2022 | 15479.23 | 17421938000188 | DIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DA 1 MEDICAO DA RECONSTRUCAO DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001198 | 23/03/2022 | 88992.93 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001199 | 23/03/2022 | 7877.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/03/2022 | 44360.04 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/03/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/03/2022 | 151824.07 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/03/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/03/2022 | 232392.58 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/03/2022 | 11395.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2022 | 563.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2022 | 2545.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2022 | 75740.38 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2022 | 3255.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2022 | 26780.29 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2022 | 10765.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2022 | 69843.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2022 | 15448.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. CEO PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2022 | 1212.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. SB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/03/2022 | 301163.16 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. PAB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2022 | 21707.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/03/2022 | 108945.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. MAC PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/03/2022 | 692066.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. RP PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/03/2022 | 74633.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. PSF PS - RP. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/03/2022 | 41142.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. PFVS PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/03/2022 | 340088.21 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/03/2022 | 29571.21 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/03/2022 | 6148.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/03/2022 | 11538.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PINCAS CIRuRGICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SETORES VINCULADOS SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E SALA DE CURATIVOS DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/03/2022 | 3100.00 | 31658006000184 | WALKENNEDY INÁCIO DE ARAÚJO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS DE REPOSICAO CONFORME A LISTA DE EQUIPAMENTOS ATENDENDO A DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/03/2022 | 9650.00 | 31658006000184 | WALKENNEDY INÁCIO DE ARAÚJO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS DE REPOSICAO CONFORME A LISTA DE EQUIPAMENTOS ATENDENDO ASSIM A UMA DEMANDA DA MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/03/2022 | 1150.00 | 31658006000184 | WALKENNEDY INÁCIO DE ARAÚJO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS DE REPOSICAO CONFORME A LISTA DE EQUIPAMENTOS ATENDENDO ASSIM A UMA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2022 | 1541781.91 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2022 | 1242.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2022 | 50690.66 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2022 | 147476.82 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2022 | 4546.57 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2022 | 4135.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0001201 | 24/03/2022 | 437693.13 | 18357637000103 | PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO PELO MUNICIPIO DE BAYEUXPB HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECUPERACAO DE CREDITO DE ROYATIES DEPOSITADOS EM 21 DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2022 | 184113.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2022 | 247402.14 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2022 | 68951.17 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2022 | 2758.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2022 | 3911.84 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/03/2022 | 110193.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2022 | 1337.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2022 | 3050.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/03/2022 | 5707.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA IRACI DE SOUZA GOMES CPF 441.672.374-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0001203 | 24/03/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETO E BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO NO PERIODO DE 1002 A 10032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0001204 | 24/03/2022 | 1350.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 3 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 1002 A 10032022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0001205 | 24/03/2022 | 527.24 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 1002 A 10032022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0001206 | 24/03/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 3 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 1002 A 10032022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0001207 | 24/03/2022 | 2251.56 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 5 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE 1002 A 10032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2022 | 416621.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2022 | 17050.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2022 | 63811.48 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2022 | 169.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2022 | 47546.82 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2022 | 863388.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2022 | 25907.57 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2022 | 10128.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2022 | 3901.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2022 | 2836.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2022 | 3897.56 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | BAYEUX MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2022 | 7800.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 1200 UNIDADES DE MUNICOES CALIBRE 380 TENDO COMO OBJETIVO DE GARANTIR AOS SERVIDORES A DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A ATUACAO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM CONTENCOES DE INVASOES ESCOLTAS DE PRESOS SEGURANCA DOS PERIMETROS BEM COMO A SEGURANCA DO COMPLEXO DA INSTITUICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2022 | 208681.10 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2022 | 286787.85 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2022 | 17091.48 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2022 | 23488.63 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001326 | 25/03/2022 | 109289.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO.MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001327 | 25/03/2022 | 32832.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2022 | 8900.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DESINSTALACAO MANUTENCAO COM REMOCAO DA MAQUINA HIGIENIZACAO DAS PECAS EM APARELHO E AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS NECESSARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2022 | 3414.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2022 | 267.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2022 | 67020.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2022 | 3692.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2022 | 106591.71 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2022 | 156327.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2022 | 16493.96 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2022 | 9092.35 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2022 | 76092.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA - RP REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2022 | 6535.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2022 | 1358.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2022 | 15506.64 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2022 | 11283.40 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2022 | 15208.37 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2022 | 20900.70 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2022 | 11737.13 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2022 | 16130.19 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2022 | 1880.72 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2022 | 2584.65 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2022 | 113209.50 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2022 | 155581.58 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2022 | 13089.28 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2022 | 17988.44 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2022 | 16593.34 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2022 | 22804.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2022 | 62533.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2022 | 85939.81 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2022 | 21106.68 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2022 | 29006.48 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2022 | 7025.64 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2022 | 9655.22 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2022 | 2940.43 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2022 | 4041.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2022 | 10859.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2022 | 14924.03 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2022 | 15232.94 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2022 | 20934.48 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2022 | 10326.20 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2022 | 14191.17 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2022 | 2076.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2022 | 2853.44 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2022 | 105107.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2022 | 144446.73 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2022 | 12453.43 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2022 | 17114.62 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2022 | 16327.23 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2022 | 22438.36 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2022 | 62491.02 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2022 | 85880.80 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2022 | 27607.78 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2022 | 37941.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2022 | 8606.17 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2022 | 11827.36 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2022 | 3384.03 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2022 | 4650.63 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001322 | 25/03/2022 | 696.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINA PEDIATRICA COVID NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001323 | 25/03/2022 | 696.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM MINI TRIO PARA A REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA COVID PEDIATRICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 25 DE MARCO DE 2022 AO LADO DO GINASIO POLIESPORTIVO OMIR DOMICIANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001324 | 25/03/2022 | 696.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM MINI TRIO PARA A REALIZACAO DA DIVULGACAO DA IMPLANTACAO DA SALA DE ULTRASSOM NA UNIDADE DE SAuDE DO MARIO ANDREAZZA NO DIA 28 E 29 DE MARCO NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001325 | 25/03/2022 | 300.22 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O LANCHE OFERECIDO NA ACAO DE VACINACAO COVID 19 NA PRACA SAO JOSE NO BAIRRO SAO BENTO E NA PRACA DO ALTO DA BOA VISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2022 | 7519.14 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2022 | 11459.18 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2022 | 10187.63 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2022 | 15525.91 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2022 | 7064.35 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2022 | 10766.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2022 | 902.72 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2022 | 1375.74 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2022 | 69942.60 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2022 | 106591.71 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2022 | 8676.81 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2022 | 13223.43 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2022 | 8260.48 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2022 | 12588.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2022 | 40823.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2022 | 62214.18 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2022 | 13164.08 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2022 | 20061.92 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2022 | 4516.88 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2022 | 6883.68 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2022 | 2219.55 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2022 | 3382.57 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2022 | 2368.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2022 | 3254.52 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2022 | 374.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2022 | 514.63 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001235 | 25/03/2022 | 267.60 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. QUE ACONTECERA NO DIA 26 DE MARCO DE 2022 AS 17H. NA RUA CIZENANDO GOMES 117 CENTRO - BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2022 | 27864.66 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2022 | 38293.98 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2022 | 7248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/03/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2022 | 1095.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2022 | 1505.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2022 | 18452.86 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2022 | 25359.54 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2022 | 63790.13 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2022 | 87665.92 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/03/2022 | 1158.05 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2022 | 1591.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2022 | 41032.41 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2022 | 56390.28 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/03/2022 | 5700.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE GAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOCAO DE MAQUINA E HIGIENIZACAO DAS PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2022 | 802.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2022 | 430019.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2022 | 590969.85 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001328 | 25/03/2022 | 91.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA ACAO DE COMBATE A EVASAO ESCOLAR ESCOLAR DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR NA ESCOLA JOAO BELMIRO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001329 | 25/03/2022 | 87.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE MINI TRIO PARA ACAO DE COMBATE A EVASAO ESCOLAR DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR NA ESCOLA JOAO BELMIRO DOS SANTOS NO DIA 3003 DAS 09H AS 11H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001354 | 28/03/2022 | 6530.40 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO REFERENTE AOS SEIS DIAS DE FORMACAO PARA O PROGRAMA EDUCAR PARA VALER QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 2903 3003 3103 0404 0504 E 0704. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2022 | 63178.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2022 | 281295.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001393 | 28/03/2022 | 599.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE BAYEUX. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2022 | 10689.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2022 | 47593.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2022 | 8331.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2022 | 37096.42 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2022 | 15416.15 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2022 | 68638.64 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2022 | 12620.98 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2022 | 56193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2022 | 16600.00 | 15464263000129 | GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PORTAL DE COMPRAS PARA REALIZACAO DE PROCESSOS DE LICITACOES NA MODALIDADE PREGAO NA FORMA ELETRONICA COM SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2022 | 9336.49 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2022 | 41569.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2022 | 15217.31 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E GESTAO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2022 | 6824.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E GESTAO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2022 | 67753.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2022 | 5299.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2022 | 1947.83 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON EFETIVO COMISSIONADO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2022 | 21793.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2022 | 8465.88 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2022 | 37693.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2022 | 8127.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2022 | 36186.74 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2022 | 9469.08 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2022 | 42159.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001375 | 28/03/2022 | 26232.00 | 00011385855134 | ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS JARDIM AEROPORTO SITUADO NA RUA TABELIAO SEVERINO DE ARAuJO 216. PERIODO 14022022 A 14022023. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001355 | 28/03/2022 | 4102.74 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001356 | 28/03/2022 | 8235.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALKOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 3 TENDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS USUARIOS DO RESTAURANTE POPULAR QUE FICAM EXPOSTOS AO SOL E AS CHUVAS DURANTE O PERIODO DE 28032022 A 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2022 | 10934.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2022 | 10678.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2022 | 48682.89 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2022 | 6769.06 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2022 | 30138.57 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2022 | 4408.63 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2022 | 19628.90 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2022 | 9139.68 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2022 | 38693.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2022 | 3500.00 | 31658006000184 | WALKENNEDY INÁCIO DE ARAÚJO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS DE REPOSICAO CONFORME A LISTA DE EQUIPAMENTOS ATENDENDO ASSIM AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BAYEUX CULTURAL | MANUTENCAO E DIFUSAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001415 | 29/03/2022 | 134.25 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O EVENTO QUE IRA AVALIAR OS JOVENS TALENTOS DA NOSSA CIDADE PARA O FUTEBOL PROFISSIONAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 02 E 03 DE ABRIL DO ESTADIO MUNICIPAL LOURIVAL CAETANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2022 | 21900.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001407 | 29/03/2022 | 15186.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001408 | 29/03/2022 | 10006.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001409 | 29/03/2022 | 10396.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRASPAIF DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001410 | 29/03/2022 | 17610.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ACAO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001412 | 29/03/2022 | 10189.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001413 | 29/03/2022 | 15047.45 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PAIF DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001414 | 29/03/2022 | 9855.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CADUNICOPROGRAMA AUXILIO BRASIL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001416 | 29/03/2022 | 12016.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001417 | 29/03/2022 | 10107.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001401 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001402 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0001403 | 29/03/2022 | 33900.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA E IMUNO-HORMONIO UROANALISE E COAGULACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001404 | 29/03/2022 | 3580.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. AO SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0001405 | 29/03/2022 | 56102.16 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001406 | 29/03/2022 | 2878.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2022 | 545.39 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON EFETIVO COMISSIONADO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2022 | 749.52 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON EFETIVO COMISSIONADO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001411 | 29/03/2022 | 176723.10 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX . PERIODO2402 a 25032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001418 | 29/03/2022 | 180945.60 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO DE PE DE CARNEIRO UM TRATOR COM GRADE E DISCOS E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PICARRA PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS DESSE MUNICIPIO.PERIODO MARCO2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001394 | 29/03/2022 | 521.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001395 | 29/03/2022 | 4160.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001396 | 29/03/2022 | 6237.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001397 | 29/03/2022 | 41079.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2022 | 7563.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001435 | 30/03/2022 | 7850.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNZ - 4336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2022 | 1320673.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2022 | 1698.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2022 | 298692.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001420 | 30/03/2022 | 37083.90 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001421 | 30/03/2022 | 15519.59 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO DE N 01 E 02. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001422 | 30/03/2022 | 117800.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2022 | 124784.25 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2022 | 28026.29 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2022 | 8736.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2022 | 1962.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2022 | 2512.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2022 | 564.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2022 | 45304.98 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001447 | 30/03/2022 | 261.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MINI TRIO PARA CAMINHADA ECOLOGICA REALIZADA PELA COORDENADORA DE CULTURA E SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECERA DIA 10 DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001448 | 30/03/2022 | 261.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE MINI TRIO PARA CAMINHADA ECOLOGICA REALIZADA PELA COORDENADORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECERA DIA 15 DE ABRIL AS 5H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2022 | 10447.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2022 | 272.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2022 | 29569.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2022 | 6641.32 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001419 | 30/03/2022 | 40503.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO SUPORTE ILIMITADO ATUALIZACOES ILIMITADAS DA PLATAFORMA CONTRATADA SERVICOS MENSAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2022 | 43942.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2022 | 9869.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2022 | 10109.28 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2022 | 2270.51 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001453 | 30/03/2022 | 205.01 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DA VACINA PEDIATRICA COVID NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0001480 | 30/03/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO GOL PLACA QYS 2H93 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0001483 | 30/03/2022 | 5678.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 03 VEICULOS VW GOL PLACAS PCP8368 QYS 2H13 E QYS 2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0001485 | 30/03/2022 | 8928.08 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA PDF7500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTACAO DO CENTRO DE MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0001486 | 30/03/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA PCN3169 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0001487 | 30/03/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA PCL2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001488 | 30/03/2022 | 7224.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001489 | 30/03/2022 | 10236.07 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001490 | 30/03/2022 | 13539.10 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001491 | 30/03/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001492 | 30/03/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001493 | 30/03/2022 | 399493.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP.REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2022 | 15636.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2022 | 13195.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 CINCO ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MULHER DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2022 | 3511.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2022 | 544.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2022 | 26792.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2022 | 11298.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2022 | 15384.76 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2022 | 21180.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2022 | 76683.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2022 | 24695.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2022 | 7901.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2022 | 5546.55 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2022 | 2537.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2022 | 3455.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CENTRO POP P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2022 | 609.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2022 | 4756.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2022 | 2111.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CREAS - PAEFI P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2022 | 17223.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2022 | 6017.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2022 | 2712.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2022 | 136975.90 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2022 | 31580.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2022 | 11260.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2022 | 2528.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2022 | 182.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2022 | 59896.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2022 | 13452.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2022 | 150.00 | 00070298757451 | WASHINGTON OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A JABOATAO DOS GUARARAPESPE COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR II DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2022 | 150.00 | 00005859954433 | ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A JABOATAO DOS GUARARAPESPE COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR II DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001536 | 31/03/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS7A59 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001538 | 31/03/2022 | 21216.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40681-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2022 | 88.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2022 | 198.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2022 | 863388.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2022 | 29238.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001500 | 31/03/2022 | 57208.86 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A MEDICAO N 6 DA CONSTRUCAO DE UMA UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2022 | 6799.83 | 37160032000164 | THIAGO BRUNO SOUZA ANDRADE | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE PELICULAS PROTETORAS INSULFIM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SETORES VINCULADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2022 | 4500.00 | 33175711000156 | JESSIKA PEDROSA DE ARAUJO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RACAO PARA CAO E GATO PARA A UNIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ZOONOSES DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS ABRIL2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE ABRIL2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2022 | 1700.00 | 00003352880573 | STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE ABRIL2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO CPF 033.528.805-73. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2022 | 1700.00 | 00007437083426 | PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE ABRIL2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY CPF 074.370.834-26. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2022 | 1700.00 | 00008083618136 | OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE ABRIL2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA CPF 080.836.181-36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE ABRIL2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001518 | 31/03/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0001519 | 31/03/2022 | 1461.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I NA AV. ESTRELA N 132 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0001520 | 31/03/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0001521 | 31/03/2022 | 2364.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASILIA II NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO N 39 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001522 | 31/03/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001523 | 31/03/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO nA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001524 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0001525 | 31/03/2022 | 2400.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001543 | 31/03/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO FARMACIA ZOONOSES E SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001544 | 31/03/2022 | 247.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001545 | 31/03/2022 | 1492.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS RIO DO MEIO I E RIO DO MEIO II ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001546 | 31/03/2022 | 181.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JARDIM AEROPORTO II ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001547 | 31/03/2022 | 330.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE SESI II ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001548 | 31/03/2022 | 6151.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA II E III NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001549 | 31/03/2022 | 11163.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES FISICAS NA AREA EXTERNA E GRUPOS TERAPÊUTICOS NO CAPS II NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001550 | 31/03/2022 | 3075.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2022 | 130.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOG LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA E TRANSVAGINAL COM PREPARO ENDOMETRICO PARA A PACIENTE MARIA BETHANIA PEREIRA DA SILVA CPF 013.409.004-75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001552 | 31/03/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UMA PICKUP CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001553 | 31/03/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MINI VAN - SPIN DE MODELOANO 2020 DE MARCA CHEVROLET PLACA 0X06J41 COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001554 | 31/03/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MINI VAN SPIN MODELOANO 2020 DE MARCA CHEVROLET DE PLACA QSM4G04 COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0001555 | 31/03/2022 | 3686.15 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0001556 | 31/03/2022 | 172.25 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0001558 | 31/03/2022 | 5064.15 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2022 | 114.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2022 | 270382.80 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOB O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 000602017 EM RAZAO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSO CONFORME PARECER CONTABIL E PARECER JURIDICO DE N 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001529 | 31/03/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLY6H37 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001533 | 31/03/2022 | 29400.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO PICKUP 4X4 PLACA OXO3D02 01 VEICULO TIPO SUV PLACA QSH6G03 01 VEICULO TIPO MINIVAN PLACA QFJ7J02 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP 4X4 PLACAS RLS0I68 E RLS0H88 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001537 | 31/03/2022 | 39784.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001540 | 31/03/2022 | 2770.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2022 | 286.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2022 | 37.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2022 | 132.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2022 | 99.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2022 | 88.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2022 | 2093.69 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2022 | 1723.51 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2022 | 278.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000307.03.2019.5.13.0033 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2022 | 463.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000307.03.2019.5.13.0033 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2022 | 2265.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000307.03.2019.5.13.0033 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2022 | 7573.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000307.66.2019.5.13.0027 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2022 | 7270.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000200.12.2021.5.13.0025 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2022 | 2449.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000302-96.2019.5.13.0027 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2022 | 3589.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0803424-78.2020.4.05.8200 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2022 | 9702.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0001113-56.2019.5.13.0027 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2022 | 233.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0803424-78.2020.4.05.8200 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2022 | 907.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000302-39.2019.8.13.0027 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2022 | 3076.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000302-96.2019.5.13.0027 NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2022 | 2843.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13001683-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2022 | 3346.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000530-71.2019.13.0027 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2022 | 1880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2022 | 4752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2022 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001530 | 31/03/2022 | 4215.43 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PACO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2022 | 138.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOSL DA SEC. DE GOVERNO E GESTAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001535 | 31/03/2022 | 2093.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001494 | 31/03/2022 | 8700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE MANUTENCAO SUBSTITUICAO DE PECAS SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC-1821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE COM NATUREZA SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2022 | 1129.24 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 do VEICULO DA MARCA FIA MODELO MOBI DE PLACA OFC-1821 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001528 | 31/03/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS5H53 REFERENTE MARCO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2022 | 7104.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2022 | 41.80 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2022 | 319.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001496 | 31/03/2022 | 143132.10 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001497 | 31/03/2022 | 32787.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001498 | 31/03/2022 | 95319.24 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001499 | 31/03/2022 | 201410.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2022 | 70.26 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2022 | 3000.00 | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE E PREVENCAO DE INCÊNDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F JOAQUIM DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001531 | 31/03/2022 | 17700.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D32 01 VEICULO TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PLACA RLY4B07 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP CABINE SIMPLES PLACA RLT9H26RLT9H56. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001532 | 31/03/2022 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA OFA - 3750 ONIBUS PLACA OFA - 5071 ONIBUS PLACA KNJ - 7308 ONIBUS PLACA NPX - 3491 ONIBUS PLACA RLW - 1C99 ONIBUS PLACA OFC - 8919 ONIBUS PLACA QFG - 0383 ONIBUS QF1 - 3387 CAMINHAO BAu PLACA MNZ - 4336. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001541 | 31/03/2022 | 50872.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001542 | 31/03/2022 | 35091.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2022 | 1541617.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2022 | 65999.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2022 | 1406.55 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2022 | 4000.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE GAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOCAO DE MAQUINA E HIGIENIZACAO DAS PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001563 | 01/04/2022 | 97540.50 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001557 | 01/04/2022 | 7671.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001562 | 01/04/2022 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO NO DIA 01ABRIL2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001573 | 01/04/2022 | 5490.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001560 | 01/04/2022 | 374309.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001561 | 01/04/2022 | 303021.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001564 | 01/04/2022 | 30958.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001565 | 01/04/2022 | 3299.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UPA 24HS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS CPF 033.579.894-25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA GIANE FERREIRA DOS SANTOS CPF 805.430.304-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR SEVERINO DE SOUZA CPF 966.748.814-48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2022 | 2938.32 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 336 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R 434 E 336 VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R 440 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIVAIDS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA LEONARDA GOMES CPF 345.776.964-87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA ANGELINA NAZARIO DOS SANTOS CPF 299.696.974-04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA ANTONIO DE PADUA CABRAL CPF 203.346.724-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001589 | 04/04/2022 | 45000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS DE AUTOGESTAO DE FROTA COM GERENCIAMENTO CONTROLE E CRADANCIAMENTO DE REDE EPSECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB REFERENTE A 13 VEICULOS ALOCADOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001590 | 04/04/2022 | 11000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS DE AUTOGESTAO DE FROTA COM GERENCIAMENTO CONTROLE E CRADANCIAMENTO DE REDE EPSECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001591 | 04/04/2022 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS DE AUTOGESTAO DE FROTA COM GERENCIAMENTO CONTROLE E CRADANCIAMENTO DE REDE EPSECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001592 | 04/04/2022 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS DE AUTOGESTAO DE FROTA COM GERENCIAMENTO CONTROLE E CRADANCIAMENTO DE REDE EPSECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001593 | 04/04/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS DE AUTOGESTAO DE FROTA COM GERENCIAMENTO CONTROLE E CRADANCIAMENTO DE REDE EPSECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB REFERENTE A 1 VEICULO ALOCADO A DISPOSICAO DO ENFRENTAMENTO AO COVID19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001594 | 04/04/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS DE AUTOGESTAO DE FROTA COM GERENCIAMENTO CONTROLE E CRADANCIAMENTO DE REDE EPSECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB REFERENTE A 6 VEICULOS ALOCADOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001595 | 04/04/2022 | 10236.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001567 | 04/04/2022 | 3785.76 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA QYO - 9D55 QYO - 9B35 A SERVICO DO CREAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001569 | 04/04/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW GOL PLACA PCL - 9038 A SERVICO DO CRAS. COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001571 | 04/04/2022 | 7571.52 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS MODELO GOL PLACAS PCV - 9889 QYO - 9B35 QYO - PC35 RLG - 0H76 A SERVICO DO CRIANCA FELIZ. COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001575 | 04/04/2022 | 295.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001578 | 04/04/2022 | 1183.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001574 | 04/04/2022 | 1005.72 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001572 | 04/04/2022 | 7571.52 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACAS QYK - 8D15 PCL - 9078 PCV - 9629 E 01 UM VEICULO ONIX PLACA QYO - 0D54. COMPETÊNCIA DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001577 | 04/04/2022 | 238.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA O EVENTO CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO QUE ACONTECERA DIA 08 DE ABRIL DE 2022 AS 16H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001596 | 04/04/2022 | 783.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ANuNCIOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA QUE OCORRERAO NAS DATAS 10 - 15 - 17 DE ABRIL NO HORARIO DAS 14H ATE 18H. OS ANuNCIOS DEVERAO OCORRER NAS PROXIMIDADES DA IGREJA MATRIZ DA IMACULADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001568 | 04/04/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL PLACA QYK-8H25 DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001570 | 04/04/2022 | 8833.44 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA OYY-2379 A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001566 | 04/04/2022 | 6835.40 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001576 | 04/04/2022 | 2678.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO REFERENTE A ACOES REALIZADAS PELO CRIS PARA UM TOTAL DE 200 PESSOAS NO DIA 04 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001579 | 04/04/2022 | 1490.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO REFERENTE ACOES REALIZADAS PELO CRIS - CENTRO DE REFERÊNCIA E INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001580 | 04/04/2022 | 1460.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO REFERENTE AS ACOES REALIZADAS FORMACAO CONTINUADA COM A EQUIPE PEDAGOGICA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2022 | 2250.00 | 26043401000112 | ANTONIO LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DO SALAO ARENA TAMBAY COM ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA ABERTURA DA SEMANA DO AUTISMO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL PARA OS PROFISSIONAIS FAMILIARES E CRIANCAS AUSTISTA ACOMPANHADAS PELO CRIS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001612 | 07/04/2022 | 1367.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO 01 DE MARCO A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001629 | 07/04/2022 | 55713.76 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 20 VINTE VEICULOS VW GOL PLACAS QYS-2H53PCP-8808PCY-4429PCL-6098 PCP-8908PCP-8468PCV-9679RZH-6B00QYS-2H73QYS-2H43PCL-9168QYY-3E97QYY-3E77QYY-3E87PCM-5028RZH-5170RZH-6H73RZH-6B30QYS-2I03OYO-9D45 E 02 DOIS VEICULOS SPRINTER DE PLACA PCW-4039PKS-2B72 A SERVICO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Administração Geral | A CIDADE GARANTINDO PROTECAO AO CONSUMIDOR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/04/2022 | 1925.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DOS SEGUINTES ITENS 01 PLACA MED 60X80CM EM VIDRO DE 6MM 09 PLACAS DE SINALIZACAO DE PORTAS MED 30X10CM EM PVC 11 CARIMBOS AUTOMATICOS 11 CRACHAS PLASTIFICADOS COM CORDAO FORMATO 10X12. PARA O PROCON DESSE MUNICIPIO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001614 | 07/04/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. PERIODO 01 DE MARCO A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/04/2022 | 4847.52 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA SAINDO DE RECIFE COM DESTINO AO RIO DE JAN EIRO NO PERIODO DE 3005 A 01062022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO BRASILEIRO DE PROCONS NOS DIAS 3031 DE MAIO E 01 DE JUNHO2022 EM JUIZ DE FORAMG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/04/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001602 | 07/04/2022 | 3954.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001606 | 07/04/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLJ-0J18. MÊS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001610 | 07/04/2022 | 1367.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA GUARDA MUNICIPAL CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001604 | 07/04/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BAYEUX COM BENEFICIOS SOCIAIS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001613 | 07/04/2022 | 242700.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEIXE ARROZ E COCO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA ACAO DA SEMANA SANTA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001632 | 07/04/2022 | 79429.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO.ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001633 | 07/04/2022 | 110273.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO.ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001603 | 07/04/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001605 | 07/04/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01 A 31 DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001607 | 07/04/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001608 | 07/04/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001609 | 07/04/2022 | 546.80 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001611 | 07/04/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001597 | 07/04/2022 | 250475.30 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB TENDO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001600 | 07/04/2022 | 150000.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB TENDO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0001601 | 07/04/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0001644 | 07/04/2022 | 2062.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001645 | 07/04/2022 | 8562.50 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001646 | 07/04/2022 | 360.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER SERVIDO NA INAUGURACAO DA IMPLANTACAO DA SALA DE ULTRASSOM NA UNIDADE DE SAUDE MARIO ANDREAZZA NOD DIA 29 DE MARCO AS 08H00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001647 | 07/04/2022 | 35874.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001648 | 07/04/2022 | 9369.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sr. ANTONIO CARLOS DE MORAIS CPF 486.530.714-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/04/2022 | 50427.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2022 | 228.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONTA 17054-2-CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/04/2022 | 87527.71 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-OB DEV na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/04/2022 | 186339.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-PARC60 na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/04/2022 | 43780.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/04/2022 | 681.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS JUNTADAS AO PROCESSO DE N49936642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001653 | 11/04/2022 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA FRANCISCA DE SOUZA MACHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/04/2022 | 26154.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2022 | 14159.55 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2022 | 3250.87 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2022 | 652.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE SB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2022 | 55700.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2022 | 3939.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2022 | 33082.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2022 | 110420.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2022 | 12892.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SEC. DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2022 | 9391.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SEC. DE SAuDE PFVS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2022 | 63989.31 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SEC. DE SAuDE UPA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2022 | 8313.75 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SEC. DE SAuDE COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2022 | 1620.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SEC. DE SAuDE CAD. APS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2022 | 13785.51 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2022 | 3019.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2022 | 652.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE SB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2022 | 60406.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2022 | 3802.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2022 | 38828.47 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2022 | 116599.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2022 | 12892.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SEC. DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2022 | 8820.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SEC. DE SAuDE PFVS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2022 | 62073.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SEC. DE SAuDE UPA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2022 | 7439.24 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SEC. DE SAuDE COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2022 | 1350.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. DA SEC. DE SAuDE CAD. APS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2022 | 13700.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2022 | 15435.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2022 | 25623.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/04/2022 | 15694.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/04/2022 | 15370.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001654 | 11/04/2022 | 10044.55 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/04/2022 | 6110.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/04/2022 | 9000.00 | 00002038570469 | FABIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE FRETE DE PARA O TRANSLADO BAYEUXCAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDEBAYEUX COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR 2.506 CESTAS BASICAS RECEBIDAS DE MANEIRA GRATUITA ATRAVES DO MINISTERIO DA CIDADANIA CONFORME PORTARIA MC N618 DE 22032021. CAMINHAO CARGA SEMI-REBOQUE DE PLACA CPR1965 E CAMINHAAO TIPO TRATOR PLACA BYB1851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001699 | 14/04/2022 | 947.36 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 10032022 A 10042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001700 | 14/04/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL NO PERIODO 10032022 A 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001701 | 14/04/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001717 | 14/04/2022 | 150000.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001718 | 14/04/2022 | 150000.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001730 | 14/04/2022 | 6552.38 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001731 | 14/04/2022 | 6552.38 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001732 | 14/04/2022 | 52419.07 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENCAO BASICA DA SAUDE- PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001733 | 14/04/2022 | 26209.54 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001734 | 14/04/2022 | 39314.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001696 | 14/04/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001706 | 14/04/2022 | 6473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. NO PERIODO DE 10032022 A 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001714 | 14/04/2022 | 300.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REFERENTE ACOES REALIZADAS DE FORMACAO CONTINUADA COM A EQUIPE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOACIR DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001715 | 14/04/2022 | 521.30 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REFERENTE ACOES REALIZADAS DE FORMACAO CONTINUADA COM A EQUIPE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001716 | 14/04/2022 | 290.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DE ACOES REALIZADAS PELO CRIS EM ALUSAO A PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/04/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/04/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR EDGAR SEAGER . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/04/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2020 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/04/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2021 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR SEAGER . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/04/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2022 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/04/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS FEDERAIS DCTF FORA DO PRAZO.2022 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR SEAGER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001698 | 14/04/2022 | 1421.05 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO NO PERIODO DE 10032022 A 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001708 | 14/04/2022 | 15799.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA PALESTRA DE EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO QUE ACONTECERAO NOS DIAS 15 16 E 17 DE ABRIL DE 2022 AS 07H NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001709 | 14/04/2022 | 261.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM CARRO DE SOM PARA A PALESTRA CAMINHADA DA PAZ REALIZADA PELAS SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO E SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19H. NA RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO 192 - CENTROBAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001710 | 14/04/2022 | 11036.85 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INAUGURACAO DE CALCAMENTO DA RUA FRANCISCA DE SOUZA MACHADO - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022 AS 17H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001711 | 14/04/2022 | 366.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA PALESTRA EM ALUSAO AO DIA DO JOVEM TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO QUE ACONTECERAO NOS DIAS 21 22 23 E 24 DE ABRIL DE 2022 AS 18H NARUA ENGENHEIRO DE CARVALHO 192 - CENTRO DE BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001712 | 14/04/2022 | 9501.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA PALESTRA CORRIDA DO BEM REALIZADA PELAS SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER E A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECERAO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL NA AVENIDA LIBERDADE 3720 NO CENTRO - BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001713 | 14/04/2022 | 5801.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O DIA NACIONAL DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LEI 10.436 DE 24 DE ABRIL DE 2022 QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 AS 17H NA RUA IDALINA LEITE - SAO BENTO - BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001702 | 14/04/2022 | 473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERIODO DE 10032022 A 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001703 | 14/04/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO 10032022 A 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001705 | 14/04/2022 | 2842.12 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PERIODO DE 10032022 A 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001697 | 14/04/2022 | 1892.72 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO DE 10032022 A 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/04/2022 | 1335.00 | 00008054982496 | Eduardo Henrique Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE PAGAMENTO SALARIAL RELALTIVO AO MÊS DE MARCO2018 ATRAVES DO PARECER JURIDICO DE N 1872022 E PARECER CONTABIL RECONHECENDO A DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2022 | 849.06 | 00005334245421 | GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2018 ATRAVES DO PARECER JURIDICO DE N 2392022 RECONHECENDO A DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2022 | 816.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2022 | 1152.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001744 | 18/04/2022 | 183.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO ESPORTIVO EM ALUSAO AO DIA DA VOZ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001745 | 18/04/2022 | 4680.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO MÊS DA ATIVIDADE CULTURAL QUE ACONTECEU DIA 09 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001746 | 18/04/2022 | 4229.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA REUNIAO DE PROGRAMACAO DA PALESTRA EM ALUSAO AO DIA DO METALuRGICO QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022 DAS 8H AS 18H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001750 | 18/04/2022 | 2367.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REUNIAO QUE SERA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO COM RELACAO AS EMPRESAS DE METALuRGICA DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001761 | 18/04/2022 | 171633.89 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MEDICAO N 58 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX NO PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001754 | 18/04/2022 | 168.20 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO REFERENTE ACOES DA BUSTA ATIVA JUNTO A EMEF JOAO BELMIRO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001755 | 18/04/2022 | 6614.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. ABRIL2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001756 | 18/04/2022 | 542.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO REFERENTE ACOES REALIZADAS FORMACAO CONTINUADA COM A EQUIPE DA ESCOLA CIVICO-MILITAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO DA SILVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | BAYEUX VALORIZANDO O PROFISSIONAL DA EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA E QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001760 | 18/04/2022 | 13500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA GESTAO E OS PROFISSIONAIS DO SUAS. PERIODOJANEIRO A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO SR CARLOS VITURINO DA SILVA CPF 928.431.074-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA ANTONIA PAULINA DA SILVA CPF 066.273.514-55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SR ANTONIO MODESTO LIMA CPF 250.444.004-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ELIAS FRANCISCO DA SILVA CPF 181.110.254-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2022 | 101580.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JOAO ESTRELA DA SILVA CPF 287.907.074-00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0001763 | 18/04/2022 | 33900.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EEXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA E IMUNO-HORMONIO UROANALISE E COAGULACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0001764 | 18/04/2022 | 56100.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001753 | 18/04/2022 | 7500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA GESTAO E OS PROFISSIONAIS DO SUAS. PERIODO ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001759 | 18/04/2022 | 15000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA GESTAO E OS PROFISSIONAIS DO SUAS. PERIODO FEVEREIRO E MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/04/2022 | 105.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX CAF REF. AOS MESES DE JANEIRO DE 2022 E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/04/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n13.139-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/04/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2022 | 38009.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2022 | 59587.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2022 | 11072.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ACAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001771 | 20/04/2022 | 783065.06 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO PERIODO DE 21032022 A 20042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/04/2022 | 5884.66 | 00018565620425 | IVONEIDE BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UM TERCO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 20182019 CONFORME PARECER JURIDICO N 2012022 EMITIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO AO EX-SERVIDOR DO MUNICIPIO MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA FALECIDO EM 10122020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/04/2022 | 2902.71 | 00036406716434 | ANTONIO EDIMO NOGUEIRA DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UM TERCO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 20202021 CONFORME PARECER JURIDICO N 0632022 EMITIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/04/2022 | 716.17 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/04/2022 | 984.22 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/04/2022 | 2814.41 | 00045276838453 | JOSEMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UM TERCO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 20202021 CONFORME PARECER JURIDICO N 0622022 EMITIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/04/2022 | 2814.41 | 00037795074472 | LUCIANO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UM TERCO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 20202021 CONFORME PARECER JURIDICO N1672021 EMITIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001779 | 22/04/2022 | 9195.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENEZIA.PERIODO 04032022 A 04042022 PARCELA 112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/04/2022 | 4632.63 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022.complemento | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/04/2022 | 6366.57 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001773 | 22/04/2022 | 4393.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALESTRA EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DA EDUCACAO DE SURDOS REALIZADO PELO GABINETE DA PREFEITA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0001772 | 22/04/2022 | 145867.66 | 18357637000103 | PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO PELO MUNICIPIO DE BAYEUXPB HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECUPERACAO DE CREDITO DE ROYATIES DEPOSITADOS EM 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001775 | 22/04/2022 | 144.30 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENO DE MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS MARIO ANDREAZZA II E III ENTRE OS DIAS 18 A 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001776 | 22/04/2022 | 143.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS MARIO ANDREAZZA I ENTRE OS DIAS 18 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001777 | 22/04/2022 | 215.80 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS RIO DO MEIO I E RIO DO MEIO II II ENTRE OS DIAS 18 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001778 | 22/04/2022 | 2230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOM TIPO II PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL NO AUDITORIO DO CEFOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/04/2022 | 16228.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CEO PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/04/2022 | 6349.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. SB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/04/2022 | 297476.45 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PAB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/04/2022 | 19168.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/04/2022 | 320485.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. MAC PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/04/2022 | 550127.92 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. RP PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/04/2022 | 67736.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PSF PS - RP. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/04/2022 | 42819.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PFVS PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/04/2022 | 395794.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/04/2022 | 29734.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/04/2022 | 7070.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/04/2022 | 34232.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/04/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/04/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/04/2022 | 49060.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/04/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/04/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/04/2022 | 33570.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/04/2022 | 3315.08 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/04/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/04/2022 | 932.66 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/04/2022 | 1281.75 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de marco de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001801 | 22/04/2022 | 170.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AO CENTRO POP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001802 | 22/04/2022 | 170.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001805 | 22/04/2022 | 340.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE 04 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AOS CRAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001808 | 22/04/2022 | 170.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001813 | 22/04/2022 | 402.75 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/04/2022 | 22350.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001803 | 22/04/2022 | 170.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001856 | 26/04/2022 | 4102.74 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR NO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001857 | 26/04/2022 | 8235.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS USUARIOS DO RESTAURANTE POPULAR QUE FICAM EXPOSTOS AO SOL E AS CHUVAS DURANTE O PERIODO DE 280422 A 28052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001866 | 26/04/2022 | 26298.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER SITUADA NA AV PEDRO ULISSES N° 211 - CENTRO. PERIODO 19032022 A 19122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2022 | 4411.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2022 | 402878.07 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2022 | 17050.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2022 | 44210.04 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2022 | 155104.31 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2022 | 221205.33 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2022 | 11395.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2022 | 563.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2022 | 2545.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2022 | 74497.06 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2022 | 3255.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/04/2022 | 31689.01 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/04/2022 | 10330.21 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/04/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2022 | 69059.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2022 | 500.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM PREPARO ENDOMETRICO PARA A PACIENTE MARIA BETHANIA PEREIRA DA SILVA CPF 013.409.004-75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2022 | 17337.00 | 34698454000108 | DENTAL MED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2022 | 5155.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIAL PARA CURATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2022 | 5692.62 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIAL PARA CURATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2022 | 5680.30 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIAL PARA CURATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001859 | 26/04/2022 | 65937.63 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A MEDICAO N 7 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0001860 | 26/04/2022 | 20357.98 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001862 | 26/04/2022 | 41437.33 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REFERENTE AS ACOES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0001863 | 26/04/2022 | 5532.20 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0001864 | 26/04/2022 | 10022.80 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DA NOTA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2022 | 9845.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2022 | 15435.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2022 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA SOBRE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1035755-89. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00005747276476 | Luciene Andrade Gomes Martinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS BRASILIADF NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00070290169470 | ÉVERTON GERMANO DE AMORIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS BRASILIADF NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00070900982497 | JOSÉ NILTON SERAFIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS BRASILIADF NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00012301445445 | SAMUEL GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS BRASILIADF NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00007223288426 | MIRELLY DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS BRASILIADF NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001861 | 26/04/2022 | 7500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2022 | 3989.00 | 03604410000130 | UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE A Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao Undime. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | BAYEUX VALORIZANDO O PROFISSIONAL DA EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA E QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001840 | 26/04/2022 | 13500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA A GESTAO E OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO . PERIODOJANEIRO A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001850 | 26/04/2022 | 1248.14 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001851 | 26/04/2022 | 1169.30 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001852 | 26/04/2022 | 4503.15 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001853 | 26/04/2022 | 26.30 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001854 | 26/04/2022 | 518.96 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.MAIO2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001855 | 26/04/2022 | 285.75 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.MAIO2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2022 | 374885.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2022 | 7702.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001858 | 26/04/2022 | 186068.84 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - PERIODO DE 26032022 A 25042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001914 | 27/04/2022 | 37293.25 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001916 | 27/04/2022 | 79206.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACAO TAPA BURACOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001923 | 27/04/2022 | 285805.10 | 04270857000182 | R.D.S CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE N 10 DO SERVICO TAPA BURACO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 28032022 A 24042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001868 | 27/04/2022 | 21795.25 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 210 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP E MODELO P-45KG DESTINADO A CASA DA MERENDA.MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001895 | 27/04/2022 | 200000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001899 | 27/04/2022 | 200000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001903 | 27/04/2022 | 268310.65 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001917 | 27/04/2022 | 184005.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001920 | 27/04/2022 | 11151.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001894 | 27/04/2022 | 4642.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALESTRA EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECERA 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001897 | 27/04/2022 | 200000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2022 | 15694.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2022 | 15370.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2022 | 10526.89 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2022 | 14466.95 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2022 | 14136.02 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2022 | 19427.01 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2022 | 9816.65 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2022 | 13490.91 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2022 | 1263.81 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2022 | 1736.84 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2022 | 97840.12 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2022 | 134459.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2022 | 12105.50 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2022 | 16636.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2022 | 13100.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2022 | 18003.93 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2022 | 54240.45 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2022 | 74542.20 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2022 | 18457.68 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2022 | 25366.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2022 | 8004.90 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2022 | 11000.99 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2022 | 3104.22 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2022 | 4266.09 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2022 | 3586.38 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2022 | 1403.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2022 | 66451.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2022 | 3131.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2022 | 72374.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2022 | 125487.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2022 | 14969.65 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2022 | 9463.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/04/2022 | 88671.75 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA - RP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/04/2022 | 6571.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/04/2022 | 1562.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2022 | 1562.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001918 | 27/04/2022 | 347120.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC E DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001919 | 27/04/2022 | 347120.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001921 | 27/04/2022 | 86780.09 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE BUCAL E DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001922 | 27/04/2022 | 86780.12 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001896 | 27/04/2022 | 37500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001898 | 27/04/2022 | 37500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001900 | 27/04/2022 | 37500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CREAS MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0001904 | 27/04/2022 | 37500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS CRAS MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001937 | 29/04/2022 | 190.94 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AO CENTRO POP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001939 | 29/04/2022 | 190.94 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001949 | 29/04/2022 | 381.88 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE 04 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AOS CRAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001952 | 29/04/2022 | 190.94 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002013 | 29/04/2022 | 3785.76 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA QYO-9D55 QYO-9B35 A SERVICO DO CREAS DESSE MUNICIPIO. MÊS ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002022 | 29/04/2022 | 7571.52 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS MODELO GOL PLACAS PCV - 9889 QYO - 9B35 QYO - PC35 RLG - 0H76 A SERVICO DO CRIANCA FELIZ. MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002024 | 29/04/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW GOL PLACA PCL - 9038 A SERVICO DO CRAS. MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2022 | 26792.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2022 | 10086.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2022 | 16284.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2022 | 2712.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2022 | 21180.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2022 | 8724.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/04/2022 | 76600.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2022 | 24148.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/04/2022 | 55.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA PCV 9889 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002094 | 29/04/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS7A59 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2022 | 121.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2022 | 66933.33 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2022 | 564.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001941 | 29/04/2022 | 190.94 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2022 | 17856.19 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2022 | 25.00 | 00091697077404 | CLEDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE AO DESTINO AO CARTORIO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28032022 CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2022 | 25.00 | 00010590186400 | THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE EM VIAGEM COM DESTINO A RIO TINTOPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2022 | 25.00 | 00004251702417 | ALEXANDRA CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A RIO TINTOPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2022 | 24539.58 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2022 | 47546.82 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2022 | 50293.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2022 | 25.00 | 00004251702417 | ALEXANDRA CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28 DE MARCO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2022 | 152770.22 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/04/2022 | 25.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28 DE MARCO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2022 | 25.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE EM VIAGEM COM DESTINO A RIO TINTOPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2022 | 150.00 | 00011338081403 | LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM AO DESTINO DO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE OLINDAPE PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2022 | 150.00 | 00009933762400 | JOSINETE LAURENTINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE AO DESTINO DO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE OLINDAPE PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/04/2022 | 150.00 | 00003604048478 | Adriana Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM AO DESTINO DO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE OLINDAPE PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2022 | 3901.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2022 | 38693.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2022 | 12027.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2022 | 10128.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2022 | 2836.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2022 | 3897.56 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2022 | 19564.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS MAIO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE MAIO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00003352880573 | STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE MAIO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO CPF 033.528.805-73. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00007437083426 | PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE MAIO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY CPF 074.370.834-26. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00008083618136 | OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE MAIO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA CPF 080.836.181-36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE MAIO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002003 | 29/04/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0002004 | 29/04/2022 | 1461.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I NA AV. ESTRELA N 132 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0002005 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0002006 | 29/04/2022 | 2364.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASILIA II NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO N 39 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002007 | 29/04/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002008 | 29/04/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO nA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002010 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2022 | 103.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002027 | 29/04/2022 | 5678.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 03 VEICULOS VW GOL PLACAS PCP8368 QYS 2H13 E QYS 2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002028 | 29/04/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO GOL PLACA QYS 2H93 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002029 | 29/04/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA PCN3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002031 | 29/04/2022 | 8928.08 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA PDF7500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLANTACAO DO CENTRO DE MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002032 | 29/04/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA PCL2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002053 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002072 | 29/04/2022 | 25000.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra. ETELVITA ANICETO CPF 747.407.844-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA ANA LIMA DE ALMEIDA SILVA CPF 711.961.884-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA EULALIA MACIEL MONTEIRO CPF 020.443.784-93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS CPF 033.579.694-25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA TEREZA VERONICA RODRIGUES DE FRANCA CPF 798.719.504-97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA MARINHO DOMINGOS DO NASCIMENTO CPF 262.691.474-68 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA ALECITONE BALARMINO DE BARROS CPF 788.773.504-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACO A FAVOR DO SR RONIERE PEREIRA DA SILVA CPF 047.276.714-33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACO A FAVOR DA SRA MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS CPF 033.579.694-25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO Sr. FRANSCISCO ANTONIO DOS SANTOS CPF 569.254.254-53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCA PASSO EM FAVOR DO Sr. ELIAS BATISTA XAVIER CPF 314.910.871-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCA PASSO EM FAVOR DO Sr. GENIVAL CARLOS DOS SANTOS CPF 314.910.817-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002127 | 29/04/2022 | 2230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOM TIPO II PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL NO AUDITORIO DO CEFOR NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002129 | 29/04/2022 | 1740.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVULGACAO NAS DA CAMPANHA DE SAuDE NA FEIRA E SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL DO DIA 26 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002130 | 29/04/2022 | 210.01 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA SAuDE NA FEIRA NA FEIRA DA IMACULADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002131 | 29/04/2022 | 1569.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERIODO MENSAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002133 | 29/04/2022 | 367.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O HOSPITAL MATERNO NO DIA 07 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002134 | 29/04/2022 | 54.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA SER SERVIDO NA ACAO SAuDE NA FEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002135 | 29/04/2022 | 2100.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 350 LANCHES KIT PARA OFICINAS DE VACINAS DE ROTINA NO DIA 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002136 | 29/04/2022 | 453.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MULHERES NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO DIA 24 DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002137 | 29/04/2022 | 118.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFRIGERENTES PARA A ACAO DE CAMPANHA DE VACINA DE INFLUENZA SARAMPO E ATUALIZACAO DO CADERNO DE ROTINA NO DIA 30 DE ABRL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID A FAVOR DA SRA ANTONIA PAULINA DA SILVA CPF 066.273.514-55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2022 | 44869.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2022 | 15636.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | BAYEUX PROTEGE SUAS MULHERES | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E PROMOCAO DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002148 | 29/04/2022 | 134.25 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COPOS DE AGUA MINERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA REALIZACAO DO EVENTO NO DIA 13 DE MAIO AS 08H EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2022 | 901667.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2022 | 35820.01 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2022 | 217959.58 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2022 | 299539.04 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2022 | 32064.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2022 | 62579.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2022 | 39593.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2022 | 2604.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2022 | 19237.82 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2022 | 77077.36 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2022 | 2758.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001966 | 29/04/2022 | 1242.36 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2022 | 26438.28 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2022 | 54693.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2022 | 46317.30 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2022 | 240.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMY 9356 E RLS 0H88 SERVICO D ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/04/2022 | 165.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/04/2022 | 37.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002088 | 29/04/2022 | 167400.00 | 06021813000144 | ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002091 | 29/04/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA NQH3E21. MÊS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002092 | 29/04/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA NQH3E21. MÊS ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002095 | 29/04/2022 | 32100.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D02 E RLS0J18 01 VEICULO TIPO SUV PLACA QSH6G03 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP 4X4 PLACAS RLS0I68 E RLS0H88 MÊS ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/04/2022 | 121.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2022 | 341.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/04/2022 | 1431.84 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/04/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2022 | 4913.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2022 | 1194.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2022 | 1642.23 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2022 | 38193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2022 | 28308.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2022 | 64343.24 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2022 | 261653.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2022 | 88426.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2022 | 63517.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2022 | 14173.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002026 | 29/04/2022 | 7571.52 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACAS QYK - 8D15 PCL - 9078 PCV - 9629 E 01 UM VEICULO ONIX PLACA QYO - 0D54. MÊS ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002097 | 29/04/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLY6H37. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2022 | 110665.89 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2022 | 28094.18 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2022 | 38609.42 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2022 | 65753.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2022 | 46071.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002018 | 29/04/2022 | 549.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REUNIAO DE PROGRAMACAO DE EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO REALIZADO NO DIA 29 E 30 DE ABRIL AS 8H. NO BAIRRO DE BRASILIA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002020 | 29/04/2022 | 366.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALESTRA CONSCIENTIZACAO QUANTO A VALORIZACAO DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002063 | 29/04/2022 | 8000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002107 | 29/04/2022 | 1774.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALESTRA DO NuCLEO DE MEDIACOES DE CONFLITOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL NA PRACA 6 DE JUNHO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002108 | 29/04/2022 | 366.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALESTRAS DA CONSCIENTIZACAO QUANTO A VALORIZACAO DO TRABALHO REALIZADA PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECERAO NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002109 | 29/04/2022 | 549.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REUNIOES DE PROGRAMACAO EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELAS SECRETARIAS DE INDuSTRIA E COMERCIO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECERAO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/04/2022 | 2240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/04/2022 | 2416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/04/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2022 | 1947.83 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON EFETIVO COMISSIONADO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2022 | 918.86 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2022 | 1337.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2022 | 1264.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2022 | 25169.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2022 | 3481.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002055 | 29/04/2022 | 1491.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/04/2022 | 1750.00 | 00008054982496 | Eduardo Henrique Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 E 12 DIARIAS PARA VIAGEM A CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE PARA PARTICIPAR DO FORUM BRASILEIRO DE PROCONS NORDESTE CONFORME N°542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/04/2022 | 5750.00 | 12230725000155 | ANDREA CARLA DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PORTAS DE GIRO PARA VAO TENDO EM VISTA A NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/04/2022 | 750.00 | 00070054026423 | GIOVANNA DIAS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 E 12 DIARIAS PARA VIAGEM A CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE PARA PARTICIPAR DO FORUM BRASILEIRO DE PROCONS NORDESTE CONFORME N°542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/04/2022 | 750.00 | 00006790687408 | MAKLYTON BERNARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 E 12 DIARIAS PARA VIAGEM A CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE PARA PARTICIPAR DO FORUM BRASILEIRO DE PROCONS NORDESTE CONFORME N°542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00009701086481 | DAYURI ESTEFANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 E 12 DIARIAS PARA VIAGEM A CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE PARA PARTICIPAR DO FORUM BRASILEIRO DE PROCONS NORDESTE CONFORME N°542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/04/2022 | 1592.21 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 do VEICULO DA MARCA FORD MODELO FORD KA DE PLACA QFG4B12 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2022 | 3050.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2022 | 5707.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2022 | 2368.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2022 | 3254.52 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2022 | 36193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2022 | 1180.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802365-51.2018.8.15.0751 NA CONTA 10104-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2022 | 581.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802365-51.2018.8.15.0751 NA CONTA 10104-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2022 | 10659.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13314-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/04/2022 | 213.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 082565-51.2018.8.0751 NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/04/2022 | 41.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/04/2022 | 104.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/04/2022 | 3919.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2022 | 721.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2022 | 2475.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0001255-89.2014.8.15.0751 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2022 | 493.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2022 | 349.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 22523-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/04/2022 | 1316.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/04/2022 | 3445.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2022 | 3236.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802358-59.2018.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2022 | 8949.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0801506-98.2019.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/04/2022 | 3625.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0001255-89.2014.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2022 | 2798.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0800149-54.2017.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2022 | 1742.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802365-51.2018.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/04/2022 | 3250.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 082408-85.2018.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2022 | 82030.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO N° 0801859-75.2018.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2022 | 4532.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0803675-63.2016.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2022 | 3846.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802144-39.2016.4.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/04/2022 | 3664.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0801188-52.2018.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2022 | 3953.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/04/2022 | 6950.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/04/2022 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/04/2022 | 945.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/04/2022 | 7667.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2022 | 454.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001962 | 29/04/2022 | 56184.52 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2022 | 278898.58 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002015 | 29/04/2022 | 6835.40 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL - 8626 A SERVICO DA EDUCACAO. MÊS ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2022 | 1420059.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2022 | 8424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002056 | 29/04/2022 | 503.70 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DE ACOES REALIZADAS FORMACAO CONTINUADA COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA EQUIPE DA EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2022 | 62.70 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2022 | 380.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFG 0383 E NPX-3491 A SERVICO DA EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2022 | 560.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PCP 8468 PCP 8808 QYY 3E77 PCM 5028 PCV 9679 RLT 9H56 PGL 8626 A SERVICO DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002096 | 29/04/2022 | 22000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D32 02 VEICULOS TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PLACA RLY4B07QFJ7J02 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP CABINE SIMPLES PLACA RLT9H26RLT9H56. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/04/2022 | 198.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2022 | 545611.92 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2022 | 749828.24 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2022 | 802.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/04/2022 | 1935344.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2022 | 88242.21 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/04/2022 | 959.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2022 | 146379.87 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2022 | 6160.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2022 | 41903.12 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2022 | 57586.90 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2022 | 47593.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002016 | 29/04/2022 | 8833.44 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA OYY - 2379 A SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA. MÊS ABRIL2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002019 | 29/04/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VW GOL PLACA QYK - 8H25 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS ABRIL2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2022 | 125488.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002054 | 29/04/2022 | 179784.00 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO DE PE DE CARNEIRO UM TRATOR COM GRADE E DISCOS E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PICARRA PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS DESSE MUNICIPIO.PERIODO ABRIL2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002093 | 29/04/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS5H53 REFERENTE ABRIL2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2022 | 4135.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2022 | 1158.05 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2022 | 1591.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2022 | 34593.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2022 | 8736.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002090 | 29/04/2022 | 7047.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE MANUTENCAO SUBSTITUICAO DE PECAS SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC-1821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002184 | 02/05/2022 | 609.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA COM AS EQUIPES DO CRIS EDUCACAO PARA VALER EQUIPE PEDAGOGICA COM PARCERIA COM A SECRETARIA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002198 | 02/05/2022 | 9195.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENEZIA. PERIODO 04042022 A 04052022 PARCELA 212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002169 | 02/05/2022 | 1871.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER SERVIDO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002170 | 02/05/2022 | 7591.70 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002171 | 02/05/2022 | 27729.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002172 | 02/05/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO FARMACIA ZOONOSES E SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002173 | 02/05/2022 | 3042.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0002174 | 02/05/2022 | 3892.85 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALRINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO INFANTIL E POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0002176 | 02/05/2022 | 3066.05 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR INFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002178 | 02/05/2022 | 759.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002180 | 02/05/2022 | 6104.20 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S RIO DO MEIO I E RIO DO MEIO II ENTRE OS DIAS 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002183 | 02/05/2022 | 556.60 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - JARDIM AEROPORTO II A PARTIR DO 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002185 | 02/05/2022 | 1012.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - SESI II A PARTIR DO DIA 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002187 | 02/05/2022 | 19168.20 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MARIO ANDREAZZA II E III A PARTIR DO DIA 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002188 | 02/05/2022 | 9430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV A PARTIR DO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002189 | 02/05/2022 | 1012.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MARIO ANDREAZZA I A PARTIR DOS DIAS 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002192 | 02/05/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MINI-VAN SPIN DE MODELOANO 2020 CHEVROLET PLACA OXO6J41 REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002193 | 02/05/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 01 AUTOMOVEL MINI-VAN SPIN MODELOANO 2020 CHEVROLET PLACA QSM4G04 REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002196 | 02/05/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKU-UP CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002167 | 02/05/2022 | 9787.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO.MAIO E JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002168 | 02/05/2022 | 10847.32 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICIPIO. MAIOJUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2022 | 850.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002175 | 02/05/2022 | 7186.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS REFERENCIADOS NOS CRASPAIF PARA AS FESTIVIDADES AO DIAS DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002177 | 02/05/2022 | 11756.37 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICIPIO. MAIOJUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002179 | 02/05/2022 | 12995.47 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICIPIO. MAIOJUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002181 | 02/05/2022 | 10677.82 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICIPIO. MAIOJUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002182 | 02/05/2022 | 6265.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICIPIO. MAIOJUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002186 | 02/05/2022 | 9787.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. MAIOJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002190 | 02/05/2022 | 14222.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002191 | 02/05/2022 | 4174.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DO NOSSO MUNICIPIO. MAIOJUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002195 | 02/05/2022 | 9981.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICIPIO. MAIOJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002197 | 02/05/2022 | 9314.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICIPIO. MAIOJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002216 | 04/05/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002217 | 04/05/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002218 | 04/05/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002219 | 04/05/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01 A 30 DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002220 | 04/05/2022 | 546.80 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002222 | 04/05/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002203 | 04/05/2022 | 110273.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/05/2022 | 25.00 | 00010590186400 | THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE EM VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PATOSPB NO DIA 04 DE MARCO2022 PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DE CRIANCASADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/05/2022 | 25.00 | 00020334206472 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A PATOSPB TENDO COMO FINALIDADE RESOLVER AS QUESTOES BUROCRATICAS DO CONSELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/05/2022 | 150.00 | 00020334206472 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PETROLINAPE PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/05/2022 | 25.00 | 00089309251468 | JOSE CONFESSOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A PATOSPB TENDO COMO FINALIDADE RESOLVER AS QUESTOES BUROCRATICAS DO CONSELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/05/2022 | 150.00 | 00089309251468 | JOSE CONFESSOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PETROLINAPE PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2022 | 150.00 | 00012484959427 | WAGNER GABRIEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PETROLINAPE PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002210 | 04/05/2022 | 74533.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BAYEUX COM BENEFICIOS SOCIAIS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/05/2022 | 16200.00 | 35652996000102 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SACOLAS E PULSEIRAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2022 | 3148.20 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 360 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX NO VALOR DE R 434 E 360 VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R 440 PARA O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIVAIDS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/05/2022 | 139.00 | 41325400000154 | MAXIMIZE SOLUCOES INTELIGENTES | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE UM 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TOKEN A1 PELO PERIODO DE 1 ANO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002211 | 04/05/2022 | 1367.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002221 | 04/05/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002213 | 04/05/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. PERIODO ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002200 | 04/05/2022 | 330.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALESTRA EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHOR REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDuSTRIA E COMERCIO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECERA DIA 08 DE MAIO DE 2022 AS 08H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002202 | 04/05/2022 | 366.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REUNIAO DE PROGRAMACAO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DO TURISMO REALIZADO PELA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/05/2022 | 260.93 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS RECOLHIDO A MAIOR EM CONFORMIDADE COM AS INFORMACOES DESCRITAS NA DECISAO N 0282022 PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002215 | 04/05/2022 | 4239.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO NOSSO MUNICIPIO.PERIODOMAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002223 | 04/05/2022 | 1367.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA GUARDA MUNICIPAL CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/05/2022 | 120209.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/05/2022 | 125.00 | 00005808502420 | ORLANDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE DAS MAQUINAS DE MARCA GENERAL TEKNIKA PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/05/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002234 | 05/05/2022 | 83965.30 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002235 | 05/05/2022 | 1078.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COPOS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0002226 | 05/05/2022 | 206.70 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002227 | 05/05/2022 | 415000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002228 | 05/05/2022 | 9324.20 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA ORGANIZACAO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002229 | 05/05/2022 | 1314.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOM TIPO II CADEIRAS E TENDAS PARA A REALIZACAO DA INAUGURACAO DO CDMEX LOCALIZADO NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NO DIA 09 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002230 | 05/05/2022 | 1115.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENT ODE SOM TIPO II PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE PARA HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NO CEFOR A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/05/2022 | 61.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX CAF REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002232 | 05/05/2022 | 1183.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER A DIRECAO DE PROTECAO ESPECIAL ATRAVES DO CREAS EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/05/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-PB | VALOR EMP. REF. A RENOVACAO DA RESPONSABILIDADE TECNICA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO PERANTE AO CRMV-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/05/2022 | 5264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/05/2022 | 3680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002239 | 09/05/2022 | 478.60 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO REFERENTE ACOES REALIZADAS EM ALUSAO A FORMACAO DO EDUCA PRA VALER NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002243 | 09/05/2022 | 25327.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 210 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP E 05 RECARGAS DO MODELO P-45KG DESTINADO A CASA DA MERENDA.MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002240 | 09/05/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO DE 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AO CENTRO POP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002241 | 09/05/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA INCLUSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002242 | 09/05/2022 | 446.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 04 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002245 | 09/05/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 DESTINADO A CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002244 | 09/05/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2022 | 6017.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2022 | 3141.51 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2022 | 677.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2022 | 63697.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2022 | 3340.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2022 | 28160.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2022 | 15093.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2022 | 9398.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2022 | 6453.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2022 | 2004.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2022 | 3476.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2022 | 523.56 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2022 | 66373.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2022 | 3367.15 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2022 | 24949.79 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2022 | 14873.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2022 | 9757.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2022 | 8117.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2022 | 1634.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2022 | 3414.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2022 | 267.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2022 | 67020.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2022 | 3692.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2022 | 25623.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2022 | 16493.96 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2022 | 9092.35 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2022 | 6535.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2022 | 1358.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2022 | 15262.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2022 | 3586.38 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2022 | 1403.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2022 | 66451.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2022 | 3131.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2022 | 72374.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2022 | 14969.65 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2022 | 9463.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2022 | 6571.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2022 | 1562.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002290 | 10/05/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL. PERIODO 10042022 A 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002247 | 10/05/2022 | 784.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REFERENTE ACOES REALIZADAS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NO CRIS - CENTRO DE REFERÊNCIA E INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE 09 A 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002248 | 10/05/2022 | 696.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REFERENTE ACOES REALIZADAS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NA CRECHE LAR LUZ E VIDA NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002249 | 10/05/2022 | 809.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO REFERENTE ACOES REALIZADAS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0002246 | 10/05/2022 | 184873.32 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MEDICAO N 59 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX NO PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2022 | 94405.71 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-OB DEV na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2022 | 186339.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-PARC60 na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002297 | 11/05/2022 | 1894.72 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO DE 10042022 A 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2022 | 153.59 | 00078842379468 | MARLI MIGUEL DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS RECOLHIDO A MAIOR EM CONFORMIDADE COM AS INFORMACOES DESCRITAS NA DECISAO N0182021 PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002293 | 11/05/2022 | 2842.12 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PERIODO DE 10042022 A 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/05/2022 | 38139.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002298 | 11/05/2022 | 1421.05 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO NO PERIODO DE 10042022 A 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002292 | 11/05/2022 | 473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON. PERIODO 10042022 A 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002294 | 11/05/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA. PERIODO 10042022 A 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002295 | 11/05/2022 | 6473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. NO PERIODO DE 10042022 A 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002296 | 11/05/2022 | 222492.60 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DO SERVICO DE IMPRESSAO COPIAS E ENCARDERNACAO COM CAPA E CONTRACAPA PARA AS APOSTILAS DO PROGRAMA EDUCA PRA VALER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002299 | 11/05/2022 | 55713.76 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 20 VINTE VEICULOS VW GOL PLACAS QYS-2H53PCP-8808PCY-4429PCL-6098 PCP-8908PCP-8468PCV-9679RZH-6B00QYS-2H73QYS-2H43PCL-9168QYY-3E97QYY-3E77QYY-3E87PCM-5028RZH-5170RZH-6H73RZH-6B30QYS-2I03OYO-9D45 E 02 DOIS VEICULOS SPRINTER DE PLACA PCW-4039PKS-2B72 A SERVICO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2022 | 36254.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACO A FAVOR DA SRA TEREZA VERONICA RODRIGUES DE FRANCA CPF 798.719.504-97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2022 | 7147.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002291 | 11/05/2022 | 947.36 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 10042022 A 10052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/05/2022 | 11295.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/05/2022 | 4394.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/05/2022 | 9139.68 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002306 | 12/05/2022 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10042022 A 10052022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002307 | 12/05/2022 | 3042.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 6 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE 10042022 A 10052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002308 | 12/05/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE 10042022 A 10052022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002309 | 12/05/2022 | 399.90 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE-APS DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10032022 A 10042022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002310 | 12/05/2022 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10032022 A 10042022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002311 | 12/05/2022 | 3535.32 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 6 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE 10032022 A 10042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002312 | 12/05/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10032022 A 10042022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002313 | 12/05/2022 | 103.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10042022 A 10052022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/05/2022 | 45142.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0002315 | 12/05/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/05/2022 | 7201.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/05/2022 | 10077.67 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/05/2022 | 8892.62 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/05/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE 2022 DA UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DOS CONSELHOS DE FUNDEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/05/2022 | 62639.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/05/2022 | 10689.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/05/2022 | 7769.62 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/05/2022 | 8128.98 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/05/2022 | 6057.33 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/05/2022 | 14768.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/05/2022 | 12284.08 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/05/2022 | 8578.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/05/2022 | 14265.94 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/05/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. REF. A DCTF PERIDO DE APURACAO 2021 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE PINTO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/05/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. REF. A DCTF PERIODO 2022 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE P.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/05/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. REF. A DCTF PERIODO 2020 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE P.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/05/2022 | 3872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/05/2022 | 19648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002331 | 13/05/2022 | 227969.40 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DO SERVICO DE IMPRESSAO COPIAS E ENCARDERNACAO COM CAPA E CONTRACAPA PARA AS APOSTILAS DO PROGRAMA EDUCA PRA VALER. 3 BIMESTRE DO PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0002337 | 13/05/2022 | 2062.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002380 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/05/2022 | 584.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/05/2022 | 3511.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/05/2022 | 14055.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/05/2022 | 2701.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/05/2022 | 35465.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002353 | 16/05/2022 | 750.60 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESTATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002349 | 16/05/2022 | 334.51 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESTATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002350 | 16/05/2022 | 2180.91 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002351 | 16/05/2022 | 343.62 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESTATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002352 | 16/05/2022 | 2896.46 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SESI CRAS JARDIM AEROPORTO CRAS MARIO ANDREAZZA E CRAS IMACULADA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/05/2022 | 5423.62 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/05/2022 | 2265.30 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/05/2022 | 3657.35 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CENTRO POP P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/05/2022 | 609.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/05/2022 | 4756.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/05/2022 | 17496.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/05/2022 | 2296.30 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CREAS P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002365 | 16/05/2022 | 285.45 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO POP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/05/2022 | 6017.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/05/2022 | 1892.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/05/2022 | 321331.73 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002366 | 16/05/2022 | 1035.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002367 | 16/05/2022 | 8121.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002368 | 16/05/2022 | 12119.37 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002370 | 16/05/2022 | 27548.07 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002372 | 16/05/2022 | 6315.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002373 | 16/05/2022 | 4195.35 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002374 | 16/05/2022 | 554.55 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002375 | 16/05/2022 | 9660.17 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE- ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002376 | 16/05/2022 | 10105.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002377 | 16/05/2022 | 42458.52 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002378 | 16/05/2022 | 82497.87 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002379 | 16/05/2022 | 26353.09 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/05/2022 | 1962.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/05/2022 | 28184.35 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/05/2022 | 10619.81 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E GESTAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/05/2022 | 781.96 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/05/2022 | 272.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/05/2022 | 3183.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/05/2022 | 6357.93 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/05/2022 | 2232.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA SOBRE REANALISE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8408822016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/05/2022 | 10402.79 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/05/2022 | 1.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de abril de 2022.complemento | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/05/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n13.139-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002381 | 17/05/2022 | 68896.01 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A MEDICAO N 8 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002382 | 17/05/2022 | 9430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV A PARTIR DO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002385 | 18/05/2022 | 3825.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE 10 CILINDROS DE GAS DE COZINHA P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002386 | 18/05/2022 | 291000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITALIZADOR DO TIPO CR E IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002387 | 18/05/2022 | 200000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/05/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/05/2022 | 117326.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/05/2022 | 8117.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/05/2022 | 760.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002392 | 19/05/2022 | 42243.26 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR EMP REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REFERENTE AS ACOES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002393 | 19/05/2022 | 111.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002399 | 19/05/2022 | 1878.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA E BOTIJOES DE GAS DE COZINHA P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002395 | 19/05/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/05/2022 | 25.00 | 00012484959427 | WAGNER GABRIEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE PARA PILARPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/05/2022 | 25.00 | 00006136041480 | ALMIR DE LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA COM FINALIDADE VIAJAR PARA BANANEIRASPB PARA CONHECER O PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002401 | 19/05/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/05/2022 | 25.00 | 00011521919429 | WAYANE MARLEY AMARANTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA COM FINALIDADE VIAJAR PARA BANANEIRASPB PARA CONHECER O PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/05/2022 | 150.00 | 00005412933467 | DEYSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA COM DESTINO A PEDRAS DE FOGO PITIMBU E ITAMBE BANANEIRASPB PARA LOCALIZAR FAMILIA EXTERNA DE UMA ACOLHIDA EM CONJUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/05/2022 | 150.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA COM DESTINO A PEDRAS DE FOGO PITIMBU E ITAMBE BANANEIRASPB PARA LOCALIZAR FAMILIA EXTERNA DE UMA ACOLHIDA EM CONJUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002396 | 19/05/2022 | 446.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002397 | 19/05/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/05/2022 | 4701.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/05/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/05/2022 | 10128.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/05/2022 | 2836.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/05/2022 | 3897.56 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/05/2022 | 50.00 | 00020334206472 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UMA DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A MARISAPEGUARABIRA - PB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DE UMA CRIANCAADOLESCENTE ACOMPANHADA CONFORME OFICIOS N° 223224225 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/05/2022 | 50.00 | 00007534596394 | ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UMA DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A MARISAPEGUARABIRA - PB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DE UMA CRIANCAADOLESCENTE ACOMPANHADA CONFORME OFICIOS N° 223224225 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/05/2022 | 63073.87 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/05/2022 | 50.00 | 00088502392468 | GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UMA DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A MARISAPEGUARABIRA - PB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DE UMA CRIANCAADOLESCENTE ACOMPANHADA CONFORME OFICIOS N° 223224225 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/05/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/05/2022 | 25.00 | 00007534596394 | ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A PILARPB NO DIA 09 DE MAIO2022 COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES DE CRIANCAS ACOMPANHADAS POR ESSE CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/05/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2022 | 50.00 | 00012484959427 | WAGNER GABRIEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE EM VIAGEM COM DESTINO A MARISAPEGUARABIRA - PB CONFORME OFICIOS N° 223224225 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/05/2022 | 25.00 | 00003604048478 | Adriana Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE AO DESTINO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO N° 1432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/05/2022 | 25.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A PILARPB NO DIA 09 DE MAIO2022 COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES DE CRIANCAS ACOMPANHADAS POR ESSE CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/05/2022 | 59485.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/05/2022 | 25.00 | 00079721338400 | WELITON OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE AO DESTINO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS CONFORME OFICIO N° 1432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/05/2022 | 25.00 | 00079721338400 | WELITON OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM AO DESTINO DO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E ANEXOS DE LUCENAPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCASADOLESCENTES CONFORME OFICIO N° 1442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/05/2022 | 25.00 | 00067684980459 | REJANE MARIA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A PEDRAS DE FOFOPB E ITAMBEPE NO DIA 09 DE MAIO2022 COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES REALCIOANDO AO ADOLESCENTE I.L.S CONFORME OFICIO N 2042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2022 | 25.00 | 00007764796441 | GISELMA LUCENA FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE AO DESTINO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E ANEXOS DE LUCENAPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCASADOLESCENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO N° 1442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2022 | 150.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPE NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A UMA ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/05/2022 | 25.00 | 00079036066468 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE AO DESTINO DE SOUZAPB PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DA SRA DAIARA A SUA CIDADE NATAL CONFORME OFICIO N° 1902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/05/2022 | 150.00 | 00010590186400 | THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPE NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A UMA ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/05/2022 | 25.00 | 00010705548473 | ALLANESON DOUGLAS FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE AO DESTINO DE SOUZAPB PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DA SRA DAIARA A SUA CIDADE NATAL CONFORME OFICIO N° 1902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2022 | 150.00 | 00004756257496 | LÍDIA LOPES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPE NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A UMA ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2022 | 150.00 | 00042389933491 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPE NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A UMA ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2022 | 150.00 | 00007764796441 | GISELMA LUCENA FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 12 DIARIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPE 5 TABELIONATO DE NOTAS PARA RESOVER SITUACOES RELACIONADAS CRIANCASADOLESCENTES ACOMPANHADAS POR ESSE CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2022 | 150.00 | 00003604048478 | Adriana Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 12 DIARIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPE 5 TABELIONATO DE NOTAS PARA RESOVER SITUACOES RELACIONADAS CRIANCASADOLESCENTES ACOMPANHADAS POR ESSE CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/05/2022 | 150.00 | 00070298757451 | WASHINGTON OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 12 DIARIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPE 5 TABELIONATO DE NOTAS PARA RESOVER SITUACOES RELACIONADAS CRIANCASADOLESCENTES ACOMPANHADAS POR ESSE CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2022 | 25.00 | 00071477179453 | JOSE OLIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA VIAGEM COM DESTINO A PITIMBUPB 1 TABELIONATO DE NOTAS NO DIA 18 DE MARCO PARA RESOLVER SITUACOES BUROCRATICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2022 | 16677.71 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2022 | 22919.99 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/05/2022 | 25.00 | 00003604048478 | Adriana Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA VIAGEM COM DESTINO A PITIMBUPB 1 TABELIONATO DE NOTAS NO DIA 18 DE MARCO PARA RESOLVER SITUACOES BUROCRATICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/05/2022 | 17248.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CEO PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/05/2022 | 9036.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. SB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/05/2022 | 310176.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PAB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/05/2022 | 21448.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/05/2022 | 232282.09 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. MAC PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2022 | 635650.21 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. RP PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2022 | 59736.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PSF PS - RP. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2022 | 42212.25 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PFVS PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2022 | 317503.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2022 | 29134.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2022 | 5744.25 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2022 | 34232.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2022 | 48368.36 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2022 | 32460.07 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/05/2022 | 3315.08 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2022 | 4411.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2022 | 408739.88 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2022 | 18755.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2022 | 43080.39 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/05/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2022 | 156604.31 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/05/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2022 | 204559.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/05/2022 | 9808.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/05/2022 | 461.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2022 | 1272.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2022 | 74968.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/05/2022 | 4960.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/05/2022 | 30598.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/05/2022 | 10919.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/05/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/05/2022 | 69630.73 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2022 | 888192.75 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/05/2022 | 32839.68 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2022 | 215247.33 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2022 | 295811.64 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2022 | 249687.73 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2022 | 64868.59 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2022 | 89148.01 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/05/2022 | 76577.51 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/05/2022 | 2758.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/05/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2022 | 19702.67 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/05/2022 | 27077.10 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/05/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/05/2022 | 6367.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/05/2022 | 1635.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/05/2022 | 2248.29 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB2022450100REFERENTE.PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RRT RELATIVO AO PROJETO ARQUITETONICO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCITY LOCALIZADO NO BAIRRO DO SAO BENTO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/05/2022 | 98372.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/05/2022 | 3731.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E GESTAO ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/05/2022 | 28054.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2022 | 38554.43 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/05/2022 | 10432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/05/2022 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/05/2022 | 3840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/05/2022 | 3285.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/05/2022 | 919.86 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/05/2022 | 1264.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2022 | 3050.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/05/2022 | 5707.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/05/2022 | 2368.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/05/2022 | 3254.52 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/05/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2022 | 1906738.88 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2022 | 113375.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/05/2022 | 887.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/05/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2022 | 802.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/05/2022 | 550548.41 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/05/2022 | 756612.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/05/2022 | 143097.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/05/2022 | 9322.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/05/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2022 | 41465.45 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2022 | 56985.41 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/05/2022 | 4551.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/05/2022 | 1158.05 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maiode 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/05/2022 | 1591.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002535 | 23/05/2022 | 788250.69 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 20052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002536 | 23/05/2022 | 61539.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002537 | 23/05/2022 | 123752.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002538 | 23/05/2022 | 38180.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002541 | 23/05/2022 | 8251.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | BAYEUX VALORIZANDO O PROFISSIONAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES - CEFOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002542 | 23/05/2022 | 6707.38 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CEFOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002543 | 23/05/2022 | 93029.65 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2022 | 3150.00 | 00008054982496 | Eduardo Henrique Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4 DIARIAS E 12 PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORAMG NO PERIODO DE 2905 A 0206 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO BRASILEIRO DE PROCONS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2022 | 1350.00 | 00010763433411 | ARNÓBIO GOMES FERNANDES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4 DIARIAS E 12 PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORAMG NO PERIODO DE 2905 A 0206 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO BRASILEIRO DE PROCONS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2022 | 2700.00 | 00009701086481 | DAYURI ESTEFANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4 DIARIAS E 12 PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORAMG NO PERIODO DE 2905 A 0206 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO BRASILEIRO DE PROCONS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2022 | 7138.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONTA 22154-6-BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/05/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE EXAME BERA COM SEDACAO DO SR AQUILES RHAVY DA SILVA CARTAO SUS 700.6099.3141.0263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/05/2022 | 93733.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002529 | 23/05/2022 | 1183.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA ATENDER A DIRECAO DE PROTECAO ESPECIAL ATRAVES DO CREAS EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/05/2022 | 22800.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0002580 | 24/05/2022 | 2425.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESGOTAMENTO DE FOSSA DO IMOVEL ONDEFUNICONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0002581 | 24/05/2022 | 3960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/05/2022 | 11552.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO Sr JOSE CARNEIRO DE MESQUITA CPF 018.7871.234-47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra. MARIA DA CONCEICAO DE ASSIS DA SILVA CPF 028.855.523-96. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra. MARIA LOPES DO REGO CPF 019.983.364-84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/05/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO Sr. ANTONIO ALVES CPF 436.508.804-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO CPF 635.133.747-04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF 474.815.444-68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR DEUSDETE PEREIRA DOS SANTOS CPF 798.500.654-00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0002553 | 24/05/2022 | 209956.32 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX- PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0002554 | 24/05/2022 | 14592.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX- PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002559 | 24/05/2022 | 3200.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002560 | 24/05/2022 | 32000.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 20 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2022 | 17122.00 | 33048517000100 | DENVER TECNOLOGIA HOSPITALAR | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002562 | 24/05/2022 | 3011.30 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO DE 22MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002563 | 24/05/2022 | 12045.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 04 AR CONDICIONADOS DE 22MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0002564 | 24/05/2022 | 56100.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0002565 | 24/05/2022 | 33900.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO UROANALISE E COAGULACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002588 | 24/05/2022 | 2101.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA E BOTIJOES DE GAS DE COZINHA P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2022 | 210.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONTA 22154-6-BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2022 | 200.00 | 00083450475487 | JAIRO BANDEIRA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA COORDENACAO EXECUTIVA DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS QUE ACONTECERA EM CAMPINA GRANDEPB CONFORME MEMORANDO N° 122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002568 | 24/05/2022 | 40006.37 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002570 | 24/05/2022 | 31313.89 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/05/2022 | 59313.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002544 | 24/05/2022 | 2012.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REUNIAO DE PROGRAMACAO EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR COM O OBJETIVO DE VALORIZAR OS SERVIDORES PuBLICOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO. QUE ACONTECEU DIA 06 DE MAIO DE 2022 AS 16HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002545 | 24/05/2022 | 2012.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA REUNIAO DE PROGRAMACAO EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002556 | 24/05/2022 | 366.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA PALESTRA COM AS EMPRESAS DE TURISMO DO MUNICIPIO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DO TURISMO REALIZADAS PEELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDuSTRIA E COMERCIO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECEU NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002557 | 24/05/2022 | 2684.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REUNIAO DO SECRETARIADO DO MUNICIPIO DE BAYEUX REALIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 AS 07HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002567 | 24/05/2022 | 2789.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REUNIAO DO SECRETARIADO DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO QUE ACONTECEU NO DIA 07 07 DE MAIO DE 2022 AS 10H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002569 | 24/05/2022 | 202.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIAS DAS MAES QUE ACONTECEU NO DIA 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002571 | 24/05/2022 | 1655.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFE. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2022 NA RUA MARCELINO BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002573 | 24/05/2022 | 137.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA PALESTRA IMPORTANCIA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS. QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002576 | 24/05/2022 | 1316.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA REUNIAO DO EVENTO FALA EMPRESARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002577 | 24/05/2022 | 348.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAODO EVENTO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DAS COMUNICACOES REALIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO DIA 13 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002558 | 24/05/2022 | 9195.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENEZIA. PERIODO 04052022 A 04062022 PARCELA 312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002566 | 24/05/2022 | 3713.80 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO REFERENTE A FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002572 | 24/05/2022 | 499.25 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002574 | 24/05/2022 | 224.40 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002575 | 24/05/2022 | 1007.70 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE SUPERVISORES E ORIENTADORES DO EJA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002579 | 24/05/2022 | 890.50 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PAQRA REUNIAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADA NO CEFOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2022 | 41855.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0002584 | 24/05/2022 | 22707.02 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO DE N 01 E 02. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002586 | 24/05/2022 | 93618.62 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO BOLETIM DE MEDICAO DE N 07. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002587 | 24/05/2022 | 10936.39 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO BOLETIM DE MEDICAO DE N 06. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/05/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002590 | 25/05/2022 | 27620.00 | 00068600852404 | MARINALDO JOSE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO N° 782 - CENTRO. PERIODO 25022022 A 26122022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002592 | 26/05/2022 | 32500.00 | 00092980651400 | MARTINHO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS MARIO ANDREAZZA SITUADO NA RUA JOSE DE ALENCAR N° 34 - MARIO ANDREAZZA. PERIODO 16022022 A 16122022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/05/2022 | 2055.71 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO DOS ANOS 20182019202020212022 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/05/2022 | 104.11 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. OBRIGACOES JUNTO AO DETRAN POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA DO VEICULO SPIN QFF9395 NO DIA 19122014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/05/2022 | 122.60 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. OBRIGACOES JUNTO AO DETRAN POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA DO VEICULO SPIN QFF9395 NO DIA 18032016 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/05/2022 | 150.00 | 00004827706786 | DANIEL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE COM DESTINO A PEDRAS DE FOGOPB PITIMBUPB E ITAMBEPE AFIM DE LOCALIZAR FAMILIA EXTERNA DE UMA ACOLHIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/05/2022 | 25.00 | 00011980747440 | INGRID VALESKA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A SOUZAPB PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE SRA. DAIARA A SUA CIDADE NATAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00003664272455 | JANAINA MACÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA AS ATIVIDADES DO DIA DA PASCOA E DIA DAS MAES OFERTADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CRIS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/05/2022 | 2350.73 | 00075946629468 | MARIA CARLÚCIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 400 LEMBRANCINHAS PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA E 400 LEMBRANCINHAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CRIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002597 | 26/05/2022 | 7500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220451259 REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002599 | 26/05/2022 | 6400.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002602 | 27/05/2022 | 4614.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA BIODIVERSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002603 | 27/05/2022 | 274.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA REUNIAO DE PROGRAMACAO EM ALUSAO AO DIA DA LIBERDADE DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO EM CONJUNTO COM COORDENACAO DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002605 | 27/05/2022 | 274.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA IMPRENSA QUE ACONTECERAO NOS DIAS 27 28 E 29 DE MAIO DE 2022 AS 07H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002606 | 27/05/2022 | 4180.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTOEM ALUSAO AO DIA DAS TELECOMUNICACOES REALIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO EM CONJUNTO COM A COORDENACAO DE COMUNICACAO QUE ACONTECERA DIA 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002609 | 27/05/2022 | 2431.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA IMPRENSA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/05/2022 | 4736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/05/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/05/2022 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002604 | 27/05/2022 | 3588.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO REFERENTE AS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA CRECHE MAE MANDA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/05/2022 | 319305.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/05/2022 | 6791.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002608 | 27/05/2022 | 2548.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA A SEMANA DO 18 DE MAIO EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002607 | 27/05/2022 | 4437.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER A COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002610 | 27/05/2022 | 4437.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER A COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO PAVS E SAPI. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2022 | 24148.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2022 | 74419.32 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2022 | 26792.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2022 | 19968.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2022 | 14784.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2022 | 10127.22 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2022 | 10236.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2022 | 1112.90 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2022 | 19370.84 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2022 | 38741.58 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2022 | 13123.73 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2022 | 53193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2022 | 159738.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2022 | 2712.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2022 | 30064.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2022 | 66503.59 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2022 | 43403.91 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2022 | 16457.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2022 | 39993.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2022 | 4224.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002616 | 30/05/2022 | 192857.17 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - PERIODO DE 26042022 A 25052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2022 | 47926.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2022 | 127257.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002647 | 30/05/2022 | 74135.75 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002650 | 30/05/2022 | 124080.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2022 | 35943.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2022 | 8071.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2022 | 276679.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2022 | 1437679.79 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2022 | 8424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002648 | 30/05/2022 | 331370.40 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002649 | 30/05/2022 | 199267.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2022 | 43713.78 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2022 | 66285.44 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2022 | 11136.22 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2022 | 22716.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2022 | 3724.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2022 | 36435.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2022 | 63517.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2022 | 13448.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2022 | 39548.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2022 | 29932.48 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2022 | 57261.84 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2022 | 51132.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2022 | 836.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2022 | 37.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2022 | 174.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23450-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2022 | 99.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2022 | 2142.45 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2022 | 2327.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19885-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002677 | 31/05/2022 | 7571.52 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS QYK-8D15 PCL-9078 PCV-9629 E 01 VEICULO ONIX PLACA QYO-OD54 A SERVICO DA FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2022 | 423.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000561.28.2011.8.15.0751 NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2022 | 722.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2022 | 2994.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2022 | 2259.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2022 | 2908.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000561-28.2011.8.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2022 | 11489.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0001168-36.2014.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2022 | 4314.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0000231-31.2011.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2022 | 8254.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802951-88.2018.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2022 | 1500.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0001381-13.2012.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2022 | 3497.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802364-37.2016.8.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2022 | 3465.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002679 | 31/05/2022 | 295.35 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIEMENTO DE AGUA MINERAL PARA REALIZACAO DO EVENTO FALA CIDADE QUE ACONTECERA 03 DE JUNHO AS 17HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002680 | 31/05/2022 | 6835.40 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002681 | 31/05/2022 | 55713.76 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 20 VINTE VEICULOS VW GOL PLACAS QYS-2H53 PCP-8808 PCY-4429 PCL-6098 PCP-8908 PCP- 8468 PCV-9679 RZH-6B00 QYS-2H73 QYS-2H43 PCL-9168 QYY-3E97 QYY-3E77 QYY-3E87 PCM-5028 RZH-5I70 RZH-6H73 RZH-6B30 QYS-2I03 OYO-9D45 E 02 DOIS VEICULOS SPRINTER DE PLACA PCW-4039 PKS-2B72 A SERVICO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002682 | 31/05/2022 | 268.50 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIEMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS EVENTOS JUNINOS QUE SERAO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002683 | 31/05/2022 | 933.90 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REFERENTE EM ALUSAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002687 | 31/05/2022 | 1254.50 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UMA ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DA CITE DE UMA CAPACITACAO DOS SECRETARIOS ESCOLARES QUE ATUAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2022 | 308.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53282-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACAO TAPA BURACOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002671 | 31/05/2022 | 448700.38 | 04270857000182 | R.D.S CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE N 11 DO SERVICO TAPA BURACO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO25042022 a 18052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002684 | 31/05/2022 | 8833.44 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA OYY-2379 A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002685 | 31/05/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VW GOL PLACA QYK-8H25 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002661 | 31/05/2022 | 50049.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002662 | 31/05/2022 | 40000.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002663 | 31/05/2022 | 10000.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002664 | 31/05/2022 | 30200.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002665 | 31/05/2022 | 10000.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002666 | 31/05/2022 | 55500.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENCAO BASICA DA SAUDE-APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002667 | 31/05/2022 | 90000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002668 | 31/05/2022 | 20000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002669 | 31/05/2022 | 70000.92 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002670 | 31/05/2022 | 20051.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2022 | 125.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002675 | 31/05/2022 | 74533.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002676 | 31/05/2022 | 90768.30 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2022 | 150.00 | 00067684980459 | REJANE MARIA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A PEDRAS DE FOGOPB E ITAMBEPE NO DIA 09 DE MAIO2022 COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES REALCIOANDO AO ADOLESCENTE I.L.S CONFORME OFICIO N 2042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002672 | 31/05/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW GOL PLACA PCL-9038 A SERVICO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002673 | 31/05/2022 | 3785.76 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA QYO-9D55QYO-9B35 A SERVICO DO CREAS DESSE MUNICIPIO. MÊS MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002674 | 31/05/2022 | 7571.52 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCV-9889 QYO-9B35 QYO-PC35 RLG-OH76 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. MÊS DE MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40682-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2022 | 88.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2022 | 143.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53020-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002735 | 01/06/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS7A59 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2022 | 150.00 | 00007534596394 | ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO CIVIL DE ABREU E LIMA LOCALIZADO NA AV DUQUE DE CAXIAS N° 547-PE COM OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DE CRIANCAADOLESCENTES ACOMPANHADA POR ESTE SETOR CONFORME OFICIOS N° 2322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2022 | 150.00 | 00004251702417 | ALEXANDRA CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO CIVIL DE ABREU E LIMA LOCALIZADO NA AV DUQUE DE CAXIAS N° 547-PE COM OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DE CRIANCAADOLESCENTES ACOMPANHADA POR ESTE SETOR CONFORME OFICIOS N° 2322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2022 | 25.00 | 00079721338400 | WELITON OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE AO DESTINO AREIAPB POR MOTIVOS EMERGENCIAIS DE UMA OCORRÊNCIA CONFORME OFICIO N° 2122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2022 | 25.00 | 00005859954433 | ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A AREIAPB NO DIA 06 DE MAIO COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR II DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012484959427 | WAGNER GABRIEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE EM VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE JABOATAO DE GUARARAPES-PE NO DIA 25 DE MAIO CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2022 | 150.00 | 00091697077404 | CLEDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO CIVIL DE ABREU E LIMA LOCALIZADO NA AV DUQUE DE CAXIAS N° 547-PE COM OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DE CRIANCAADOLESCENTES ACOMPANHADA POR ESTE SETOR CONFORME OFICIOS N° 2322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/06/2022 | 150.00 | 00004251702417 | ALEXANDRA CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE EM VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE JABOATAO DE GUARARAPES-PE NO DIA 25 DE MAIO CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/06/2022 | 1472.65 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO 20182019202020212022 DO VEICULO DE PLACA QFY8407 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/06/2022 | 1574.92 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO 20182019202020212022 DO VEICULO DE PLACA QFY0487 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/06/2022 | 1337.15 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO 20182019202020212022 DO VEICULO DE PLACA OGC9574 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002727 | 01/06/2022 | 8928.08 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA PDG-7500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA IMPLANTACAO DO CENTRO DE MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002728 | 01/06/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA PCN3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002737 | 01/06/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS5H53. REFERENTE MAIO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002723 | 01/06/2022 | 521.30 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REFERENTE ACOES REALIZADAS DE FORMACAO CONTINUADA COM A EQUIPE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002732 | 01/06/2022 | 22000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D32 02 VEICULO TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PLACAS RLY4B07 QFJ7J02 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP CABINE SIMPLES PLACAS RLT9H26 RLT9H56. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002736 | 01/06/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLY6H37 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002730 | 01/06/2022 | 32100.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 02 VEICULOS PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM PLACAS OXO3D02 E RL0J18 E 01 TIPO SUV PLACA QSH6G03 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP 4X4 COM PLACAS RLS0I08RLS0H88. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002733 | 01/06/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REF. A LOCACAO 01 VEICULO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA NQH321 REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/06/2022 | 60.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS RLS0I68 - PCV9629 A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002796 | 02/06/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RELOGIO DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002797 | 02/06/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002804 | 02/06/2022 | 2093.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/06/2022 | 1235.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS PLACAS QFJ-7J02 PCP-8468 PCY-4429 RLT-9H56 KNJ-7308 QFI-9237 PGL-8626 QYY-3E97 QYS-2H43 MPX-3491 PERTENCENTES DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/06/2022 | 900.00 | 00008339711407 | EMMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REPLANEJAMENTO PECIN E CAPACITACAO ECIN EM BRASILIADF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/06/2022 | 4296.62 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O PASSAGEIRO EMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO MEC-DECIM DE PLANEJAMENTO DO PROJETO DA ESCOLA CIVICO-MILITAR - PECIM EM BRASILIADF ENTRE OS DIAS 05 IDA E 08 VOLTA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/06/2022 | 1250.00 | 00004777445402 | MICHELE JUSTINO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 2 E 12 DIARIAS COM DESTINO A NATALRN PARA PARTICIPACAO DA EXPOEDCUC 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002798 | 02/06/2022 | 56866.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002799 | 02/06/2022 | 50872.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002802 | 02/06/2022 | 35091.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002792 | 02/06/2022 | 108955.20 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM ROLO PE DE CARNEIRO UM TRATOR COM UM ARADO DE DISCOS E UMA PICARRA PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS NA CIDADE DE BAYEUX REFERENTE AO PERIODO DE 01052022 A 22052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/06/2022 | 6946.67 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE COLANGIO PANCREATOGRAFIA RETROGADA ENDOSCOPICA CPRE PARTE HOSPITALAR E EQUIPE MEDICA PARA A SRA. MARLENE MIRANDA PEREIRA CPF 717.305.254-82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002739 | 02/06/2022 | 5678.67 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 03 VEICULOS VW GOL PLACAS PCL 9118 QYS 2H13 E QYS 2H33. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO - PAB COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002740 | 02/06/2022 | 1892.88 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 03 VEICULOS VW GOL PLACA QYS2H93. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0002744 | 02/06/2022 | 2858.36 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0002745 | 02/06/2022 | 14353.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002746 | 02/06/2022 | 2152.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002747 | 02/06/2022 | 33345.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0002748 | 02/06/2022 | 4202.90 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA NO MÊS MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0002749 | 02/06/2022 | 137.80 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0002750 | 02/06/2022 | 3169.40 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/06/2022 | 3811.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/06/2022 | 1996.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/06/2022 | 68816.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/06/2022 | 3635.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/06/2022 | 52881.32 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/06/2022 | 144443.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/06/2022 | 13201.65 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/06/2022 | 9328.87 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/06/2022 | 70971.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA - RP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/06/2022 | 6438.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/06/2022 | 1269.47 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/06/2022 | 15338.30 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/06/2022 | 10526.89 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/06/2022 | 14466.95 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/06/2022 | 14136.02 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/06/2022 | 19427.01 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/06/2022 | 9844.65 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/06/2022 | 13529.39 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/06/2022 | 1263.81 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/06/2022 | 1736.84 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/06/2022 | 99474.20 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/06/2022 | 136705.16 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/06/2022 | 12105.50 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/06/2022 | 16636.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/06/2022 | 13380.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/06/2022 | 18388.73 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/06/2022 | 51647.41 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/06/2022 | 70978.60 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/06/2022 | 18401.68 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/06/2022 | 25289.04 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/06/2022 | 7088.74 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/06/2022 | 9741.92 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/06/2022 | 3104.22 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/06/2022 | 4266.09 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002787 | 02/06/2022 | 10126.97 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/06/2022 | 150.00 | 00004251702417 | ALEXANDRA CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO uNICO DE NOTAS E REGISTROS DE TANGARARN PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/06/2022 | 150.00 | 00010590186400 | THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO uNICO DE NOTAS E REGISTROS DE TANGARARN PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/06/2022 | 150.00 | 00007534596394 | ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO uNICO DE NOTAS E REGISTROS DE TANGARARN PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/06/2022 | 150.00 | 00011338081403 | LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE MACAPARANAPE PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/06/2022 | 150.00 | 00009933762400 | JOSINETE LAURENTINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM AO DESTINO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE MACAPARANAPE PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DE CRIANCASADOLESCENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELO SETOR ACIMA CONFORME OFICIO N° 2662022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/06/2022 | 150.00 | 00003604048478 | Adriana Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 DIARIA PARA O DESTINO AO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE MACAPARANAPE PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS DE CRIANCA ADOLESCENTE ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO N° 2662022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002788 | 02/06/2022 | 89082.00 | 04489679000185 | FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO SITUADO NA AV. LIBERDADE 3682-BCENTRO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 08042022 A 08012023. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002800 | 02/06/2022 | 21216.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002801 | 02/06/2022 | 13864.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/06/2022 | 5423.62 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/06/2022 | 2298.99 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/06/2022 | 3320.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CENTRO POP P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/06/2022 | 609.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/06/2022 | 4484.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/06/2022 | 2611.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CREAS P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/06/2022 | 17298.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/06/2022 | 6017.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/06/2022 | 2947.55 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/06/2022 | 249.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002806 | 03/06/2022 | 19505.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002809 | 03/06/2022 | 8235.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS USUARIOS DO RESTAURANTE POPULAR QUE FICAM EXPOSTOS AO SOL E AS CHUVAS DURANTE O PERIODO DE 280522 A 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/06/2022 | 36521.01 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/06/2022 | 3148.20 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R 434 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R 440 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIVAIDS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002811 | 03/06/2022 | 3875.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOM TIPO II CADEIRAS MESAS PAINEL DE LED GRID E MINI TRIO PARA ATENDER A DEMANDADA ATENCAO BASICA DE SAuDE DIA 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002813 | 03/06/2022 | 11163.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 TENDAS PARA AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES FISICAS NA AREA EXTERNA E GRUPOS TERAPÊUTICOS NO CAPS II PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002816 | 03/06/2022 | 1392.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UM MINI TRIO PARA A DIVULGACAO NAS DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002848 | 03/06/2022 | 25890.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS BOLSAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002849 | 03/06/2022 | 29765.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONFECCAO DE FARDAMENTOS BOLSAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/06/2022 | 948.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/06/2022 | 3696.22 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/06/2022 | 14936.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/06/2022 | 28581.73 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/06/2022 | 10764.27 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/06/2022 | 1812.81 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/06/2022 | 1892.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002821 | 03/06/2022 | 3588.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA EMEF OTILIO CIRAULO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/06/2022 | 325215.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/06/2022 | 62141.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/06/2022 | 836.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/06/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/06/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002814 | 03/06/2022 | 1740.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL DIA 01 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002817 | 03/06/2022 | 7023.45 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO FALA CIDADE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002818 | 03/06/2022 | 652.75 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO SEMANA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002820 | 03/06/2022 | 274.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO FALA EMPREENDEDOR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/06/2022 | 9818.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/06/2022 | 2501.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. GOV. E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/06/2022 | 14887.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/06/2022 | 272.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/06/2022 | 11484.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002831 | 03/06/2022 | 3632.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO NOSSO MUNICIPIO. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/06/2022 | 12860.98 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/06/2022 | 6722.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/06/2022 | 3020.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/06/2022 | 14265.94 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/06/2022 | 8882.46 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002885 | 06/06/2022 | 1367.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LNIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA GUARDA MUNICIPAL CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/06/2022 | 8183.29 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/06/2022 | 6824.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/06/2022 | 5506.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002889 | 06/06/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. PERIODO MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002890 | 06/06/2022 | 1993.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002862 | 06/06/2022 | 993.90 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTUDANTES QUE ATUARAM NAS FILMAGENS DO VIDEO DE ABERTURA DA SEMANA DO ESTUDANTE NO DIA 31 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002863 | 06/06/2022 | 464.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A AULA DE CAMPO DOS ALUNOS DA EMEF BERENICE RIBEIRO E EMEF JOAO BELMIRO NO DIA 10 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002864 | 06/06/2022 | 183.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CRECHE ALICE SUASSUNA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002865 | 06/06/2022 | 187.20 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTUDANTES E PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002867 | 06/06/2022 | 290.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO NUCA NuCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002869 | 06/06/2022 | 1007.70 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES FORMADORES E GESTORES QUE PARTICIPARAO DA FORMACAO CONTINUADA DO EJA DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002870 | 06/06/2022 | 814.90 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E FORMADORES E GESTORES QUE PARTICIPARAO DA FORMACAO CONTINUADA DIA 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002887 | 06/06/2022 | 1367.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO MAIO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/06/2022 | 8072.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/06/2022 | 6752.46 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/06/2022 | 9748.48 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/06/2022 | 5997.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/06/2022 | 8982.46 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0002872 | 06/06/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/06/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS JUNHO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/06/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JUNHO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/06/2022 | 1700.00 | 00003352880573 | STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JUNHO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO CPF 033.528.805-73. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/06/2022 | 1700.00 | 00008083618136 | OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JUNHO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA CPF 080.836.181-36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/06/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JUNHO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002888 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/06/2022 | 11947.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/06/2022 | 13360.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BAYEUX COM BENEFICIOS SOCIAIS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002868 | 06/06/2022 | 170400.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 KIT BEBÊ DESTINADOS PARA OS RECEM-NASCIDOS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002878 | 06/06/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO.PERIODO MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/06/2022 | 4350.67 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/06/2022 | 9150.53 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA BAYEUX ESPORTIVO | PROMOCAO, FORMACAO E MANTENCAO DAS PRATICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/06/2022 | 7100.00 | 00008031537402 | SAMMY BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO ESPORTIVO PARA REALIZACAO DO EVENTO DA 8 ETAPA DA COPA PARAIBA OPEN DE VOLEI DE PRAIA QUE SERA REALIZADO NESSE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002866 | 06/06/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO.MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002871 | 06/06/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO. MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002874 | 06/06/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002875 | 06/06/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002877 | 06/06/2022 | 546.80 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. PERIODO MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002883 | 06/06/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. PERIODO MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002893 | 07/06/2022 | 7500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA A GESTAO E OS PROFISSIONAIS DO SUAS . PERIODOMAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002897 | 07/06/2022 | 1359.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLDA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHJULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002898 | 07/06/2022 | 1750.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHOJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002899 | 07/06/2022 | 1750.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHOJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002901 | 07/06/2022 | 1750.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHOJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002900 | 07/06/2022 | 1750.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHOJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | BAYEUX MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002892 | 07/06/2022 | 94020.00 | 05704791000154 | TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002902 | 07/06/2022 | 1248.14 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002903 | 07/06/2022 | 1169.30 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002904 | 07/06/2022 | 4503.15 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002905 | 07/06/2022 | 285.75 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002906 | 07/06/2022 | 26.30 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002907 | 07/06/2022 | 518.96 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002894 | 07/06/2022 | 13775.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO CUIDE DO SEU AMBIENTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 1011 E 12 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002895 | 07/06/2022 | 742.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA ACAO JOGUE LIMPO QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002896 | 07/06/2022 | 366.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO CUIDE DO SEU AMBIENTE QUE SERA REALIZADO NOS DIA 1011 E 12 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002908 | 08/06/2022 | 8008.21 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002909 | 08/06/2022 | 8143.73 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002912 | 08/06/2022 | 3507.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002913 | 08/06/2022 | 396.86 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002914 | 08/06/2022 | 34224.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002917 | 08/06/2022 | 4436.22 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002924 | 08/06/2022 | 77031.40 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002910 | 08/06/2022 | 118721.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002911 | 08/06/2022 | 118721.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002915 | 08/06/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0002916 | 08/06/2022 | 1461.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I NA AV. ESTRELA N 132 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0002918 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0002919 | 08/06/2022 | 2364.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASILIA II NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO N 39 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002920 | 08/06/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002921 | 08/06/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002922 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002923 | 08/06/2022 | 33474.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUXPB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0002925 | 08/06/2022 | 8985.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUXPB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002926 | 09/06/2022 | 815.87 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002927 | 09/06/2022 | 6338.69 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002928 | 09/06/2022 | 9428.98 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002929 | 09/06/2022 | 64287.55 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002930 | 09/06/2022 | 696.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DA COORDENACAO DE EDUCACAO ESPECIAL DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE APOIO A EDUCACAO ESPECIAL NO DIA 10 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002931 | 09/06/2022 | 19716.86 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002932 | 09/06/2022 | 18887.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE- ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002934 | 09/06/2022 | 933.90 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTUDANTES QUE ATUARAM NAS FILMAGENS DO VIDEO DE ABERTURA DA SEMANA DO ESTUDANTE NO DIA 31 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/06/2022 | 325.09 | 00070674663420 | ANA LAURA MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR DO EXERCICIO DE 2021 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMACOES DESCRITAS NA DECISAO N0382022 PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/06/2022 | 5250.00 | 00079846742487 | JOSÉ ROBSON PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMACOES DESCRITAS NA DECISAO N0392022 PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/06/2022 | 72543.53 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-OB DEV na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/06/2022 | 186339.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-PARC60 na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/06/2022 | 122451.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002953 | 10/06/2022 | 20997.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO CIRCUITO SKATE NAS CIDADES NO GINASIO TAMBAY DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002954 | 10/06/2022 | 2330.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO I SEMINARIO CULTURAL POPULAR NORDESTINO DE LIBRAS E BRAILE EM CONJUNTO COM O CRIS QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JUNHO2022 NA ARENA TAMBAY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002955 | 10/06/2022 | 14804.20 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO PALESTRA SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002956 | 10/06/2022 | 2864.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO CIDADE LIMPA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002958 | 10/06/2022 | 293.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO CUIDE DO SEU AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002959 | 10/06/2022 | 640.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO COPA DE VOLEI DE PRAIA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002960 | 10/06/2022 | 8196.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO COPA DE VOLEI DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/06/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/06/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/06/2022 | 2360.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n 2.576-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002948 | 10/06/2022 | 66.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDAES JUNINAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO NO DIA 11 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002951 | 10/06/2022 | 264.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA EMEF RUY CARNEIRO NO DIA 11 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0002936 | 10/06/2022 | 2062.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002938 | 10/06/2022 | 1181.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002939 | 10/06/2022 | 310.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002940 | 10/06/2022 | 1838.71 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002941 | 10/06/2022 | 36713.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. RE.F A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002945 | 10/06/2022 | 1431.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002946 | 10/06/2022 | 1555.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002947 | 10/06/2022 | 17671.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002949 | 10/06/2022 | 1294.62 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002950 | 10/06/2022 | 42764.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002952 | 10/06/2022 | 32678.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002957 | 10/06/2022 | 34200.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002965 | 13/06/2022 | 317217.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2022 | 2038.00 | 24070819000193 | ANA LUCIA CAVALCANTE BALCIUNAS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/06/2022 | 5998.00 | 24070819000193 | ANA LUCIA CAVALCANTE BALCIUNAS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002966 | 13/06/2022 | 93618.62 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLETIM DE MEDICAO DE N 07 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS URBANAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002969 | 14/06/2022 | 6810.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA PALESTRA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS CRIANCAS INOCENTES VITIMAS DE AGRESSAO QUE ACONTECERAO DOS DIAS 15 A 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002972 | 14/06/2022 | 17825.75 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO BAYEUX SUSTENTAVEL QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/06/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n 13.139-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002970 | 14/06/2022 | 54623.52 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A MEDICAO N 9 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002971 | 14/06/2022 | 34000.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002975 | 14/06/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE CILINDRO DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002976 | 14/06/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002973 | 14/06/2022 | 892.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 08 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002974 | 14/06/2022 | 669.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE 06 CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADA DE PASSAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003024 | 17/06/2022 | 947.36 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE10052022 A 10062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/06/2022 | 583.93 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PRENCAO DE INCÊNDIO PAR DE PLCAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACARLZ6E86 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002978 | 17/06/2022 | 415.75 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR-COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002979 | 17/06/2022 | 5870.88 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR-COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENCAO BASICA A SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002980 | 17/06/2022 | 3538.41 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR-COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENCAO BASICA DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002981 | 17/06/2022 | 15512.30 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR-COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002982 | 17/06/2022 | 11863.56 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR-COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002983 | 17/06/2022 | 4448.66 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR-COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENCAO BASICA A SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002984 | 17/06/2022 | 31141.92 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR-COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002985 | 17/06/2022 | 8560.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR E MP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002986 | 17/06/2022 | 22335.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002987 | 17/06/2022 | 9016.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0002997 | 17/06/2022 | 2448.74 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA DO SOCORRO FREITAS CAMÊLO CPF 043.209.454-76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/06/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE EXAME BERA COM SEDACAO DO SR. MATHEUS VINICIUS PONTES DA SILVA CARTAO SUS 898.005.917.908.507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003001 | 17/06/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE AUTOMOVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET PLACA OXO6J41 COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003002 | 17/06/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE AUTOMOVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET PLACA QSM4G04 COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003003 | 17/06/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UMA PICKUP CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003006 | 17/06/2022 | 40376.55 | 33375398000108 | JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI | VALOR EMP. REF. A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS PORTE II NO BAIRRO DO COMERCIAL NORTE BAYEUXPB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/06/2022 | 17248.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CEO PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/06/2022 | 9036.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/06/2022 | 338650.45 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/06/2022 | 21448.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/06/2022 | 278600.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. MAC PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/06/2022 | 676667.39 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. RP PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/06/2022 | 54165.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PSF. PSF PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/06/2022 | 41784.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PFVS PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/06/2022 | 376951.16 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PSF PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/06/2022 | 28784.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. COVID PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/06/2022 | 5036.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CAD APS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/06/2022 | 34826.57 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. CEO EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/06/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CEO EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/06/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CEO EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/06/2022 | 49303.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SB EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/06/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SB EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/06/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SB EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/06/2022 | 34968.90 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/06/2022 | 4454.76 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/06/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/06/2022 | 2605.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/06/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/06/2022 | 402478.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/06/2022 | 17050.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/06/2022 | 42852.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/06/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/06/2022 | 3727.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/06/2022 | 174904.31 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/06/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/06/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO MAC ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/06/2022 | 230373.15 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/06/2022 | 9808.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/06/2022 | 461.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/06/2022 | 74397.04 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/06/2022 | 4960.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/06/2022 | 27389.42 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/06/2022 | 10330.21 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/06/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/06/2022 | 73209.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | BAYEUX MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002988 | 17/06/2022 | 94020.00 | 05704791000154 | TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003004 | 17/06/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL. PERIODO 10052022 A 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002990 | 17/06/2022 | 238.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REUNIAO COM A COMUNIDADE DO MARIO ANDREAZA DIA 29 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002991 | 17/06/2022 | 2431.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO DE DIVULGACAO DOS 120 DIAS DE GESTAO BIS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002992 | 17/06/2022 | 11585.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO FALA BAYEUX REALIZADO PELO GABINETE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OUVIDORIA NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002993 | 17/06/2022 | 5734.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 17 E 18 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002994 | 17/06/2022 | 183.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA PALESTRA CONSCIENTIZACAO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA NO DIA 18 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002995 | 17/06/2022 | 227.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO UM NOVO TEMPO QUE ACONTECERA DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002996 | 17/06/2022 | 274.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO APRENDENDO A RECICLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/06/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003005 | 17/06/2022 | 473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON. PERIODO 10052022 A 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003018 | 17/06/2022 | 473.68 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA. PERIODO 10052022 A 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/06/2022 | 102882.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003022 | 17/06/2022 | 1894.72 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO DE 10052022 A 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/06/2022 | 34951.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003027 | 17/06/2022 | 2842.12 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PERIODO DE 10052022 A 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003000 | 17/06/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003056 | 20/06/2022 | 396.86 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMADO ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003057 | 20/06/2022 | 3507.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMADOA.E.E. DO NOSSO MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003060 | 20/06/2022 | 6473.69 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 10052022 A 10062022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0003054 | 20/06/2022 | 159747.15 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MEDICAO N 60 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX NO PERIODO DE 01052022 A 30052022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003059 | 20/06/2022 | 1421.05 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO NO PERIODO DE 10052022 A 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003058 | 20/06/2022 | 118721.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003053 | 20/06/2022 | 23400.00 | 00013702556400 | SEVERINO RAMOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 1 NA RUA ANTONIO FERREIRA N° 327 - CENTRO - BAYEUX. PERIODO DE 25022022 A 25122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/06/2022 | 23300.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/06/2022 | 44139.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/06/2022 | 60822.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/06/2022 | 3811.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/06/2022 | 1996.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/06/2022 | 75109.38 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/06/2022 | 3635.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/06/2022 | 64364.24 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/06/2022 | 153775.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/06/2022 | 11970.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/06/2022 | 9234.38 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/06/2022 | 84211.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA - RP REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/06/2022 | 6361.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/06/2022 | 1112.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/06/2022 | 16179.33 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003080 | 21/06/2022 | 185127.06 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003082 | 21/06/2022 | 150000.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0003087 | 21/06/2022 | 5678.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA PCN3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA DE JULHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0003088 | 21/06/2022 | 5678.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 03 VEICULOS VW GOL PLACA QYS2H93. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0003089 | 21/06/2022 | 17035.92 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 03 VEICULOS VW GOL PLACAS PCL 9118 QYS 2H13 E QYS 2H33. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO - PAB COMPETÊNCIA JUNHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0003090 | 21/06/2022 | 5678.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO GOL PLACA PCL2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H COMPETÊNCIA DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0003091 | 21/06/2022 | 26784.24 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA PDG-7500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA IMPLANTACAO DO CENTRO DE MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003064 | 21/06/2022 | 183.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO PLANTE SUA PARTE REALIZADO PELO GABINETE DA PREFEITA EM 2306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003067 | 21/06/2022 | 183.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO PLANTE VOCÊ TAMBEM - DISTRIBUICAO DE MUDAS REALIZADO PELO GABINETE DA PREFEITA EM 2206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003072 | 21/06/2022 | 366.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO DONA XITA NOS DIA 23 E 24 DE JUNHO NO BIARRO DA IMACULADA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003081 | 21/06/2022 | 3019.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO FALA BAYEUX DO DIA 2306 A 0307 BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/06/2022 | 210000.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 PARCELA DO PARCELAMENTO DA EC1132021 EM 240 MESES DO DEBITO PREVIDENCIARIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003061 | 21/06/2022 | 792226.43 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO PERIODO DE 2105 A 20062022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003083 | 21/06/2022 | 1454.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA QUADRA DE TAMBAY DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/06/2022 | 608.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA EMEF JOSE RIBEIRO MORAIS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003085 | 21/06/2022 | 9195.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENEZIA. PERIODO 04062022 A 04072022 PARCELA 412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003093 | 27/06/2022 | 205114.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003094 | 27/06/2022 | 205114.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/06/2022 | 10526.89 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2022 | 14466.95 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CEO - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2022 | 14136.02 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2022 | 19427.01 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude SB - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2022 | 10568.89 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2022 | 14524.70 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude APS - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2022 | 758.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2022 | 1041.92 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude CAPS - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2022 | 97909.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2022 | 134554.13 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PACS - deste municipio ref. ao JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2022 | 13085.50 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2022 | 17983.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PSF - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2022 | 13100.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2022 | 18003.93 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude MAC - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2022 | 52367.21 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2022 | 71967.80 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude RP - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2022 | 18401.68 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2022 | 25289.04 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude ACE - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2022 | 6239.63 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2022 | 8575.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude PFVS - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2022 | 3104.22 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL CS da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2022 | 4266.09 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR EMP. REF. A Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saude UPA - deste municipio ref. ao mês JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0003172 | 30/06/2022 | 56100.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0003173 | 30/06/2022 | 33900.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO UROANALISE E COAGULACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003174 | 30/06/2022 | 1569.90 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERIODO MENSAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003281 | 30/06/2022 | 15500.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EOU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003283 | 30/06/2022 | 5000.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EOU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER o CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL – CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003284 | 30/06/2022 | 67760.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EOU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE – UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003286 | 30/06/2022 | 5000.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EOU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA – CAF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003287 | 30/06/2022 | 6140.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADES DE SAuDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003288 | 30/06/2022 | 60000.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EOU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003289 | 30/06/2022 | 10000.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EOU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003290 | 30/06/2022 | 10268.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003291 | 30/06/2022 | 4000.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003293 | 30/06/2022 | 26768.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003294 | 30/06/2022 | 3000.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO A SAuDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003295 | 30/06/2022 | 4500.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003296 | 30/06/2022 | 5000.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003297 | 30/06/2022 | 13384.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O HOSPITAL MATERNO INFANTIL E A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0003298 | 30/06/2022 | 20429.36 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003299 | 30/06/2022 | 70701.91 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REFERENTE AS ACOES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2022 | 114.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003351 | 30/06/2022 | 12900.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MINI VAN SPIN DE ANOMODELO 2020 CHEVROLET PLACA OXO6J41 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COMPETÊNCIA DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003352 | 30/06/2022 | 9600.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UMA PICKUP CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE COMPETÊNCIA JUNHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003353 | 30/06/2022 | 12900.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MINI VAN SPIN ANOMODELO 2020 CHEVROLET PLACA QSM4G04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS COMPETÊNCIA DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003354 | 30/06/2022 | 4788.55 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA NO MÊS JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003358 | 30/06/2022 | 103.35 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003359 | 30/06/2022 | 3031.60 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2022 | 943912.63 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2022 | 25361.48 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2022 | 225419.66 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2022 | 309791.26 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2022 | 14354.53 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2022 | 24464.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2022 | 63912.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2022 | 5494.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2022 | 4345.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2022 | 44544.45 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2022 | 19348.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2022 | 10004.65 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2022 | 948.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2022 | 34226.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2022 | 4224.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2022 | 7687.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2022 | 68646.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2022 | 18064.85 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2022 | 24826.30 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2022 | 44832.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2022 | 36412.79 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2022 | 52193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2022 | 160624.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2022 | 10069.29 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/06/2022 | 11722.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003262 | 30/06/2022 | 74533.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003266 | 30/06/2022 | 14050.80 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003282 | 30/06/2022 | 110273.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2022 | 8456.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2022 | 2712.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2022 | 22711.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2022 | 6300.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADAS AS 21 FAMILIAS QUE FORAM REMOVIDAS DO PREDIO SITUADO NO JARDIM AEROPORTO EM CONSEQUÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO PARA A ESCOLA EDGAR SEAGER TEMPORARIAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2022 | 6300.00 | 00070304508411 | ALUÍZIO EDUARDO PAULINO VIANA E 20 FAMÍLIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADAS AS 21 FAMILIAS QUE FORAM REMOVIDAS DO PREDIO SITUADO NO JARDIM AEROPORTO EM CONSEQUÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO PARA A ESCOLA EDGAR SEAGER TEMPORARIAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2022 | 69159.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2022 | 4157.61 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2022 | 2298.99 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2022 | 3057.31 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CENTRO POP P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2022 | 609.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2022 | 4012.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2022 | 2139.08 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CREAS P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2022 | 16117.24 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2022 | 5100.94 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003239 | 30/06/2022 | 3162.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N° 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX REF. AO PERIODO DE 13052022 A 13062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003253 | 30/06/2022 | 10672.00 | 00020294786449 | MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722 CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 26022022 A 26062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003278 | 30/06/2022 | 7348.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003280 | 30/06/2022 | 13557.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2022 | 8024.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2022 | 13612.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2022 | 10236.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2022 | 18511.33 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2022 | 17867.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2022 | 99.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2022 | 132.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53020-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2022 | 5501.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2022 | 3064.96 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2022 | 38759.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2022 | 13646.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2022 | 9154.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2022 | 13505.06 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2022 | 2836.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2022 | 3897.56 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2022 | 19564.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2022 | 336.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2022 | 1500.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2022 | 4394.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2022 | 1891962.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2022 | 107302.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2022 | 1082.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2022 | 802.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2022 | 553236.69 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2022 | 760306.81 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2022 | 1892.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2022 | 252665.28 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2022 | 331094.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00045055084472 | EDSON TEODOSIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO PARA SOBRALCE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00040866084487 | JERONIMO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A SOBRALCE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022 CONFORME OFICIO N 1312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00005747276476 | Luciene Andrade Gomes Martinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO PARA SOBRALCE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2022 | 1750.00 | 00007316004444 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO PARA SOBRALCE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2022 | 8424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2022 | 1464802.98 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2022 | 57396.07 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2022 | 31857.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2022 | 176.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53282-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003357 | 30/06/2022 | 1080.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 06 BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 COM PESO 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2022 | 1437679.79 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2022 | 159171.96 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2022 | 5720.29 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2022 | 42853.26 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2022 | 58892.65 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2022 | 52305.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2022 | 9773.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS QUE FUNCIONAM OS SERVICOS DA ACAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2022 | 271010.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2022 | 7490.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2022 | 35531.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2022 | 29417.06 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2022 | 47193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2022 | 130976.76 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACAO TAPA BURACOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003248 | 30/06/2022 | 284389.75 | 04270857000182 | R.D.S CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE N 12 DO SERVICO TAPA BURACO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 18052022 a 18062022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003251 | 30/06/2022 | 190641.82 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - PERIODO DE 26052022 A 25062022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2022 | 10599.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003277 | 30/06/2022 | 100980.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003279 | 30/06/2022 | 65224.70 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2022 | 4135.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2022 | 1158.05 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2022 | 1591.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2022 | 1698.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2022 | 36326.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2022 | 7564.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2022 | 8158.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2022 | 265177.93 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2022 | 64868.59 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2022 | 89148.01 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2022 | 450000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2022 | 3724.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2022 | 64183.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2022 | 16581.33 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2022 | 14415.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00070900982497 | JOSÉ NILTON SERAFIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A SOBRALCE NO PERIODO DE 2706 A 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2022 | 77849.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2022 | 2758.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2022 | 20050.95 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2022 | 27555.75 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2022 | 11831.38 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2022 | 56743.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2022 | 52677.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2022 | 12744.51 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003272 | 30/06/2022 | 15180.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2022 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2022 | 92.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2022 | 253.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2022 | 143.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2022 | 1637.93 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2022 | 2038.75 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2022 | 4792.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2022 | 1194.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2022 | 1642.23 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2022 | 7216.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2022 | 30818.93 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2022 | 32132.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2022 | 6921.86 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2022 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA SOBRE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N 1035755-89. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2022 | 132437.75 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2022 | 35907.38 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2022 | 49347.08 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2022 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2022 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2022 | 7064.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2022 | 65931.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2022 | 10027.06 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00007223288426 | MIRELLY DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO PARA SOBRALCE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00012301445445 | SAMUEL GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO PARA SOBRALCE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00005747276476 | Luciene Andrade Gomes Martinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO PARA SOBRALCE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2022 | 44644.66 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00007077979423 | FABIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO PARA SOBRALCE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2022 | 6824.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2022 | 1586.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2022 | 14808.24 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00001212797400 | LEONARDO MICENA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A SOBRALCE NO PERIODO DE 2706 A 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00071832576493 | ADRIELLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM A SOBRALCE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022 CONFORME OFICIO N°3852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00071253626480 | AGATHA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CINCO DIARIAS PARA VIAGEM A SOBRALCE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022 CONFORME OFICIO N ° 3852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003308 | 30/06/2022 | 2724.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS CULTURAIS LOCAIS DO DIA 2306 A 0307 BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003309 | 30/06/2022 | 29040.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS LOCAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003310 | 30/06/2022 | 348.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MINI TRIO PARA REALIZACAO DO EVENTO FALA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003311 | 30/06/2022 | 1298.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAODO EVENTO DIA D DA ACESSIBILIDADE REALIZADO DIA 2806 NA RUA 21 DE ABRIL NO CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003312 | 30/06/2022 | 23385.90 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAODO EVENTO SOBRE A IMPORTANCIA DAS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 0102 E 03 DE JULHO NO BAIRRO DO SESI DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2022 | 3285.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2022 | 919.86 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2022 | 1264.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2022 | 836.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2022 | 21493.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2022 | 3724.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2022 | 4827.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2022 | 3050.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2022 | 5707.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2022 | 2368.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2022 | 3254.52 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2022 | 272.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2022 | 34809.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003255 | 30/06/2022 | 7500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/06/2022 | 7818.27 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2022 | 523.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2022 | 1726.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2022 | 9155.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2022 | 1616.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2022 | 684657.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2022 | 8254.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802661-73.2018.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2022 | 8254.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802971-79.2018.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2022 | 8254.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802940-59.2018.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2022 | 8254.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802660-88.2018.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2022 | 8254.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0802941-44.2018.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2022 | 304.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2022 | 3030.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2022 | 4747.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2022 | 1726.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2022 | 1262.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2022 | 4363.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2022 | 491.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/06/2022 | 2692.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2022 | 5958.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13001683-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2022 | 1272.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/07/2022 | 2416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/07/2022 | 2320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/07/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003360 | 01/07/2022 | 19066.27 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003367 | 01/07/2022 | 20326.26 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003474 | 01/07/2022 | 331483.06 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO PERIODO DE 2106 A 02072022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003361 | 01/07/2022 | 61078.15 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003362 | 01/07/2022 | 20611.69 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003475 | 01/07/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS7A59 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003364 | 01/07/2022 | 2751.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003369 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00013636413449 | MARIA ABRANTES DANTAS | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003372 | 04/07/2022 | 1115.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SOM TIPO II CADEIRAS MESAS E TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE PARA ABERTURA DO JULHO AMARELO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003373 | 04/07/2022 | 497.60 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10052022 A 10062022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003374 | 04/07/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10052022 A 10062022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003376 | 04/07/2022 | 3197.60 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 6 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE 10052022 A 10062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003377 | 04/07/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10052022 A 10062022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003368 | 04/07/2022 | 65166.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003370 | 04/07/2022 | 38180.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003371 | 04/07/2022 | 7151.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE TONNERS E TINTAS PATA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003378 | 04/07/2022 | 194917.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003379 | 04/07/2022 | 421781.90 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003375 | 04/07/2022 | 5246.64 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA E CPL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003392 | 05/07/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003397 | 05/07/2022 | 1367.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LNIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA GUARDA MUNICIPAL CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/07/2022 | 630.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPAROS E CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLCA OFC 1821 RZH 5170 RZN0B53 PCY 4359 RLY 4B07 PCL 9078 BCL 6098 QYB 9291. A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003416 | 05/07/2022 | 46100.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D02 RLS0J18 RLS0I68 RLS0H88 NQH 3E21 E QSM 2CC27 E 01 VEICULO TIPO SUV PLACA QSH6G03 MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003412 | 05/07/2022 | 4300.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLY6H37 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003395 | 05/07/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003399 | 05/07/2022 | 1367.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/07/2022 | 235.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS RZN 0B93 QYS 2H73 PCP 8468 RLW 1C99 E OXO 3332 PERTENCENTE A EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003408 | 05/07/2022 | 22910.55 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 3491. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003413 | 05/07/2022 | 22000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D32 02 VEICULO TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PLACAS RLY4B07 QFJ7J02 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP CABINE SIMPLES PLACAS RLT9H26 RLT9H56. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003418 | 05/07/2022 | 7000.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS5H53. REFERENTE JUNHO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0003411 | 05/07/2022 | 2574.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003414 | 05/07/2022 | 35694.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003415 | 05/07/2022 | 7498.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003391 | 05/07/2022 | 887.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE DESENVOLVER ACOES QUE SERAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA MULHER E OS SETORES DESTE ORGAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003400 | 05/07/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO.PERIODO JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003404 | 05/07/2022 | 13659.32 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICIPIO. JULHOAGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003390 | 05/07/2022 | 7500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA GESTAO E OS PROFISSIONAIS DOS SUAS. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003393 | 05/07/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003394 | 05/07/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CREAS DESSE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003396 | 05/07/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003398 | 05/07/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003401 | 05/07/2022 | 136.70 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003402 | 05/07/2022 | 546.80 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003403 | 05/07/2022 | 14340.97 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO. JULHOAGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/07/2022 | 305.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DA PLCA KYS 2H73 KLS3E77 QFF 9395 QYK 8H25 QYO 9B95 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003409 | 05/07/2022 | 13489.92 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. JULHOAGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003410 | 05/07/2022 | 14149.67 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POPDESSE MUNICIPIO. JULHOAGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003417 | 05/07/2022 | 3200.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS7A59 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/07/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JULHO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/07/2022 | 1700.00 | 00003352880573 | STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JULHO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO CPF 033.528.805-73. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/07/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS JULHO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/07/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE JULHO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003423 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0003424 | 06/07/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003426 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00013636413449 | MARIA ABRANTES DANTAS | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003428 | 06/07/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0003429 | 06/07/2022 | 1461.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I NA AV. ESTRELA N 132 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0003430 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003431 | 06/07/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003432 | 06/07/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003433 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003434 | 06/07/2022 | 2751.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003435 | 06/07/2022 | 300079.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003438 | 06/07/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMP.REF. A FORNECIMENTO DE 02 RECARGAS DE GAS DE COZINHA P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003439 | 06/07/2022 | 5737.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA 15 CILINDROS DE GAS DE COZINHA P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003427 | 06/07/2022 | 5847.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE COMBATE A DISCRIMINACAO RACIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/07/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0003425 | 06/07/2022 | 4320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CURSO SOBRE RETENCAO NA FONTE DE INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALIMENTACO DO E-SOCIAL EFD-REINF DCTFWEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003437 | 06/07/2022 | 3885.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO NOSSO MUNICIPIO. PERIODO JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003455 | 07/07/2022 | 288.60 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DE ACAO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003456 | 07/07/2022 | 1218.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPAM DE ACAO REFERENTE AO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003457 | 07/07/2022 | 1438.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAO DE ACAO AO FORMACAO CONTINUADA DO CRIS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/07/2022 | 17200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO NA IMPORTACAO E CONFIGURACAO DE DADOS DE CADA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX DESTINADO A ELABORACAO DO SIOPE - SISTEMA DE INOFRMACOES SOBRE ORCAMENTO PuBLICO EM EDUCACAO REFERENTE A TODOS OS MESES DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/07/2022 | 2350.00 | 26043401000112 | ANTONIO LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DO SALAO ARENA TAMBAY PARA REALIZACAO DO I SEMINARIO DA CULTURA POPULAR NORDESTINA - LIBRAS E BRAILLE MUSICALIDADE E CORDEL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003440 | 07/07/2022 | 35493.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE COLCHOES VISANDO AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003441 | 07/07/2022 | 1569.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERIODO MENSAL DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003442 | 07/07/2022 | 26772.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003443 | 07/07/2022 | 20823.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003444 | 07/07/2022 | 11898.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003445 | 07/07/2022 | 13176.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003446 | 07/07/2022 | 16940.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003447 | 07/07/2022 | 10625.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PARA OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003448 | 07/07/2022 | 9624.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003449 | 07/07/2022 | 21655.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003450 | 07/07/2022 | 16843.05 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003451 | 07/07/2022 | 19892.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003452 | 07/07/2022 | 15471.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003453 | 07/07/2022 | 11898.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003454 | 07/07/2022 | 12045.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 04 AR CONDICIONADOS DE 22MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003458 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00013636413449 | MARIA ABRANTES DANTAS | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003470 | 08/07/2022 | 13859.96 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/07/2022 | 124216.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003463 | 08/07/2022 | 366.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DE UMA PANFLETAGEM PARA CONSCIENTIZACAO DA PROTECAO DE NOSSO MANGUEZAL A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003464 | 08/07/2022 | 6615.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO PLANO DE ACOES REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003467 | 08/07/2022 | 13023.80 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO EQUILIBRIO CORPO E MENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003468 | 08/07/2022 | 1080.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE UM EVENTO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE COMBATE A DISCRIMINACAO RACIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003469 | 08/07/2022 | 366.80 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/07/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/07/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/07/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/07/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/07/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/07/2022 | 185.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONTA 17054-2-CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003476 | 11/07/2022 | 10152.70 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCA PASSO EM FAVOR DA Sra. JOSEFA EVARISTO DOS SANTOS CPF 518.575.374-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/07/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA CPF 057.518.364-05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003480 | 11/07/2022 | 9016.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI PARA SER DISTRIBUIDO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003481 | 11/07/2022 | 76300.00 | 40770822000176 | JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG SECADORA S-20KG CALANDRA CE-316CE-320 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003483 | 11/07/2022 | 19700.00 | 35820503000198 | ZPL INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE CENTRIFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003485 | 11/07/2022 | 270449.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003486 | 11/07/2022 | 45074.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003487 | 11/07/2022 | 45074.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003488 | 11/07/2022 | 94567.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003489 | 11/07/2022 | 15761.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003490 | 11/07/2022 | 15761.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003491 | 11/07/2022 | 31522.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003492 | 11/07/2022 | 13072.62 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003493 | 11/07/2022 | 26145.24 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003494 | 11/07/2022 | 78435.72 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003495 | 11/07/2022 | 15095.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003496 | 11/07/2022 | 30190.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003497 | 11/07/2022 | 15095.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003498 | 11/07/2022 | 148735.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003479 | 11/07/2022 | 9434.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DO NOSSO MUNICIPIO. JULHOAGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220461646 REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003504 | 12/07/2022 | 25710.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 210 RECARGAS DE CILINDRO DE GAS MODELO P-13 E 06 RECARGAS DE GAS MODELO P-45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003509 | 12/07/2022 | 282.72 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003510 | 12/07/2022 | 424.08 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003511 | 12/07/2022 | 2895.08 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003512 | 12/07/2022 | 2200.35 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003513 | 12/07/2022 | 2103.15 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003514 | 12/07/2022 | 41.10 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003501 | 12/07/2022 | 0.01 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003502 | 12/07/2022 | 0.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. RE.F A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. EMPENHO COMPLEMENTAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003505 | 12/07/2022 | 209314.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 1 AMBULANCIA SIMPLES PARA REMOCAO MARCA PEUGEOT MODELO EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME N DA PROPOSTA 11685.421000121-001. 1A | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003506 | 12/07/2022 | 30686.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 1 AMBULANCIA SIMPLES PARA REMOCAO MARCA PEUGEOT MODELO EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME N DA PROPOSTA 11685.421000121-001. 2A - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3505 PARA TOTALIZAR A QUANTIA FINAL DA AQUISICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003507 | 12/07/2022 | 170000.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 1 AMBULANCIA SIMPLES PARA REMOCAO MARCA PEUGEOT MODELO EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME N DA PROPOSTA 250180.17122818406-80. B1 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003508 | 12/07/2022 | 70000.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 1 AMBULANCIA SIMPLES PARA REMOCAO MARCA PEUGEOT MODELO EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022. CONFORME N DA PROPOSTA 250180.17122818406-80. B2 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3507 PARA TOTALIZAR A QUANTIA FINAL DA AQUISICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003515 | 12/07/2022 | 27580.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 14 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO OS RECURSOS QUE CUSTEARAO ESSES ITENS SAO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO PROPOSTA N 11685.4210001220-09. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003516 | 12/07/2022 | 17730.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 09 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO OS RECURSOS QUE CUSTEARAO ESSES ITENS SAO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO PROPOSTA N 11685.4210001220-10. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA MARIA LUCIA MANUM PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/07/2022 | 17165.20 | 41458876000163 | KAIRÓS PRODUTOS E SERVIÇOS (DEBORAH KAROLLYNE) | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa JANDUY DA SILVA CPF 768.639.724-68 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR ANTONIO PEDRO CPF 368.205.554-15 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/07/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DA SRa BELMIRA HENRIQUE DA CUNHACPF 295.099.044-49 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR GERALDO FRANCA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa HOZANA DE AMORIM MONTEIRO CPF 299.278.894-53 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/07/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACO EM FAVOR DA SRa CARMELITA MARIA DE LIMA CPF 059.789.214-82 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003540 | 13/07/2022 | 42213.50 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A MEDICAO N 10 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa MARIA CELIA MARTINS CAETANO CPF 365.092.644-04 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/07/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DA SRa MARIA DA PENHA PAULA VALDEVINO CPF 084.341.644-68 PARA REALIACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR MANUEL CORREIA DE MELO CPF 181.354.554-53 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa ANA LUCIA FERREIRA RODRIGUES CPF 295.099.044-49 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR JOAO BATISTA DA SILVA CPF 094.941.974-53 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa FRANCISCA FERNANDES DA SILVA CPF 885.021.554-15 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR AGLAIR INACIO DE OLIVEIRA CPF 160.520.054-91 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003553 | 13/07/2022 | 22400.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 14 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO OS RECURSOS QUE CUSTEARAO ESSES ITENS SAO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO PROPOSTA N 11685.4210001220-09. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003554 | 13/07/2022 | 14400.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 09 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO OS RECURSOS QUE CUSTEARAO ESSES ITENS SAO ORIUNDOS DA CONTA DE INVESTIMENTO PROPOSTA N 11685.4210001220-10. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003518 | 13/07/2022 | 1492.15 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003519 | 13/07/2022 | 192.90 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003520 | 13/07/2022 | 2230.91 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003521 | 13/07/2022 | 15176.11 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003522 | 13/07/2022 | 4654.72 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHEL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003523 | 13/07/2022 | 4458.21 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO PRE ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003526 | 13/07/2022 | 1476.37 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003527 | 13/07/2022 | 220.08 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003528 | 13/07/2022 | 458.50 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003529 | 13/07/2022 | 430.99 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE- ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003530 | 13/07/2022 | 18.34 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003531 | 13/07/2022 | 146.72 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003532 | 13/07/2022 | 580.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ACOES QUE SERAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDCACAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 14 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003536 | 13/07/2022 | 2330.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACOES QUE SERAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003546 | 13/07/2022 | 110161.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003547 | 13/07/2022 | 86295.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0003525 | 13/07/2022 | 14485.99 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 3° MEDICAO NA QUAL SE REFERE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003541 | 13/07/2022 | 26577.75 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003548 | 13/07/2022 | 25760.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003552 | 13/07/2022 | 2247243.43 | 43498011000156 | CONSORCIO IP BSB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLUCAO INTEGRADA QUE COMPREENDA A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGETICA DO PARQUE DE ILUMINACAO PuBLICA INCLUINDO A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS SUBSTITUICOES E INSTALACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A ENTREGA DO OBJETO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. PERIODO JUNHO A DEZEMBRO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/07/2022 | 362303.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSCRITA EM DIVIDA ATIVA EM AMBIENTE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PARCELADO EM 240 MESES COM BASE NA EC 1132021. PARCELA 1240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003562 | 14/07/2022 | 10574.55 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VW GOL DE PLACAS RZM-8I15 QY5-2I03 QYY-3E87 QYK-8015 E 01 ONIX PLACA QYO-0D54 DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA E GABINETE DESTE MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003569 | 14/07/2022 | 10574.55 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 05 VEICULOS VW GOL DE PLACAS QYB-9291RZM-8J05QYY-3E97PCM-4888PCL-9078. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003557 | 14/07/2022 | 195.95 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA DIVULGACAO DO EVENTO SEMINARIO DE CONSCIENTIZACAO AO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003558 | 14/07/2022 | 3766.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA DIVULGACAO DO EVENTO SEMINARIO DE CONSCIENTIZACAO DO MANGUEZAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003561 | 14/07/2022 | 1115.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO VAMOS CUIDAR DO PLANETA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003563 | 14/07/2022 | 568.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA DIVULGACAO DO EVENTO PLANTE VOCÊ TAMBEM - IMPORTANCIA DE ESTIMULAR PLANTACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003559 | 14/07/2022 | 8459.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VW GOL PLACA RZE 4H70 E 03 TRÊS VEICULOS TIPO VW GOL DE PLACA PCY 4479 RZM 9A62 PCY 4359 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003560 | 14/07/2022 | 9869.60 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA OYY 2379 A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0003571 | 14/07/2022 | 112118.71 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX RUA ANTONIO LEANDRO DE MEDEIROS R JOSE MARSICANO MARCILIO R. ANAILDE BEIRIS RUA BARCELONA RUA SAO FRANCISCO RUA IRMA SARA RUA SANTA TEREZINHA RUA SAO LUCAS RUA SAO SEVERINO RUA JOAO LINDOFO RUA SEVERINA BALA RUA BOM JESUS RUA VASCO DA GAMA RUA BOA VISTA RUA ANTONIO VELOSO DOURADO DENTRE OUTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003565 | 14/07/2022 | 7637.19 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003568 | 14/07/2022 | 49559.42 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 14 VEICULOS PLACAS QYS-2H53PCP-8808PCY-4429PCL-6098PCP-8908PCY-4429PCL-6098PCP-8908PCP-8468RZH-5I70RZM-0B23QYS-2H43RZM-8I85RZM-0B93RZM-0B53RZH-6B00PCM-5028 E 02 SPRINTER PLACA PCW-4039 E PKS-2B72 A SERVICO DA EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003564 | 14/07/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS RZM-8I65 E QYS-2H73 A SERVICO DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003566 | 14/07/2022 | 8459.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS MODELO GOL PLACAS RZH6H73QYY3E77RZM8J15RYK8H25 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003567 | 14/07/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW GOL PLCXA PCL-9038 A SERVICO DO CRAS REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/07/2022 | 17165.20 | 41458876000163 | KAIRÓS PRODUTOS E SERVIÇOS (DEBORAH KAROLLYNE) | VALOR EMP. REF. A CONFECCAO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003570 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00013636413449 | MARIA ABRANTES DANTAS | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003576 | 15/07/2022 | 9624.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003577 | 15/07/2022 | 21655.20 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003578 | 15/07/2022 | 16843.05 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003585 | 15/07/2022 | 69491.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003586 | 15/07/2022 | 9741.71 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003587 | 15/07/2022 | 53857.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0003588 | 15/07/2022 | 9218.60 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0003589 | 15/07/2022 | 5236.40 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REF. AO PGTO DO REPASSE SUS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/07/2022 | 6300.00 | 00070304508411 | ALUÍZIO EDUARDO PAULINO VIANA E 20 FAMÍLIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADAS AS 21 FAMILIAS QUE FORAM REMOVIDAS DO PREDIO SITUADO NO JARDIM AEROPORTO EM CONSEQUÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO PARA A ESCOLA EDGAR SEAGER TEMPORARIAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0003584 | 15/07/2022 | 131338.94 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS URBANAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003572 | 15/07/2022 | 14411.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA DIVULGACAO DO EVENTO PLANTE VOCÊ TAMBEM CONSCIÊNTIZACAO AO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/07/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/07/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/07/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/07/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/07/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/07/2022 | 2000.00 | 11276518000179 | MINAS PLACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000 CINCO MIL UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS DE SEGURANCA PARA O O SETOR DE PATRIMONIO E ATENDER A DEMANDA DE TOMBAMENTOS NECESSARIOS NOS MATERIIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/07/2022 | 653.29 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA TAXA DE FISCALIZACAO TIRUBUTARIA - EXERCICIO 2021 CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA N 0452022 EMITIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS FISCAIS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/07/2022 | 17200.00 | 41558421000110 | PROLIMP SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO EM LIMPEZA PESADA E TRATAMENTO DE PISOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 327 M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003601 | 18/07/2022 | 3164.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003602 | 18/07/2022 | 322.16 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003603 | 18/07/2022 | 32.86 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003604 | 18/07/2022 | 1402.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003605 | 18/07/2022 | 939.70 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003606 | 18/07/2022 | 403.83 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003607 | 18/07/2022 | 6195.14 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003608 | 18/07/2022 | 920.14 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003609 | 18/07/2022 | 917.39 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003610 | 18/07/2022 | 615.65 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003611 | 18/07/2022 | 81.52 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DESSE MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003612 | 18/07/2022 | 1343.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003613 | 18/07/2022 | 11732.95 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE- ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003614 | 18/07/2022 | 12267.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003615 | 18/07/2022 | 39944.15 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003616 | 18/07/2022 | 5876.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003617 | 18/07/2022 | 3953.16 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003618 | 18/07/2022 | 465.44 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003634 | 18/07/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO JULHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/07/2022 | 118.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/07/2022 | 895.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 53 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AEE DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/07/2022 | 1335.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 79 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/07/2022 | 9092.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 538 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/07/2022 | 2670.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 158 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/07/2022 | 2788.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 165 KG DE PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003641 | 18/07/2022 | 4102.74 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/07/2022 | 255.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESSE MUNICIPIO. REF.MÊS MARCO A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003597 | 18/07/2022 | 3070.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS QUE UTILIZAM DIARIAMENTE OS SERVICOS DO CRASPAIF DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003599 | 18/07/2022 | 6408.50 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS QUE UTILIZAM DIARIAMENTE OS SERVICOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003598 | 18/07/2022 | 1763.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003600 | 18/07/2022 | 692.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003590 | 18/07/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10062022 A 10072022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003591 | 18/07/2022 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 6 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDO COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE 10062022 A 10072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003592 | 18/07/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10062022 A 10072022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003593 | 18/07/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10062022 A 10072022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/07/2022 | 47642.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0003595 | 18/07/2022 | 9218.60 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0003596 | 18/07/2022 | 5236.40 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REF. AO PGTO DO REPASSE SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003619 | 18/07/2022 | 658995.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003620 | 18/07/2022 | 73221.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003621 | 18/07/2022 | 119847.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003622 | 18/07/2022 | 279645.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/07/2022 | 3148.20 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R 434 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R 440 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 60 PACIENTES PORTADORES DE HIVAIDS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003624 | 18/07/2022 | 37625.30 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR-COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003625 | 18/07/2022 | 9014.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENCAO BASICA DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003626 | 18/07/2022 | 987.70 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003627 | 18/07/2022 | 11954.40 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENCAO BASICA DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003628 | 18/07/2022 | 14990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003629 | 18/07/2022 | 3823.20 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003630 | 18/07/2022 | 11378.80 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENCAO BASICA DA SAUDE REFERNTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003631 | 18/07/2022 | 1347.80 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003632 | 18/07/2022 | 14990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003645 | 19/07/2022 | 1555.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003646 | 19/07/2022 | 44929.74 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003647 | 19/07/2022 | 22179.85 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0003648 | 19/07/2022 | 131769.50 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS URBANAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/07/2022 | 7897.15 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO JEEP COMPASS DE PLACA QSH-6G03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/07/2022 | 4626.51 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AVARIAS DOS VEICULOS VWSAVEIRO DE PLACAS RLTT9H56 FIATESTRADA DE PLACA RLT9H56 E FRONTIER DE PLACA OXO 3332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/07/2022 | 6263.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVARIA DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSJ-0F94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/07/2022 | 6793.05 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO NISSAN - FRONTIER DE PLACA OXO 3D02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/07/2022 | 18364.91 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRANQUIA DO VEICULO NISSAN - FRONTIER DE PLACA RLS5H53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/07/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n 13.139-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/07/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/07/2022 | 186339.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-PARC60 na conta do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0003657 | 20/07/2022 | 22707.02 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO DE N 03. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003662 | 20/07/2022 | 308.45 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003663 | 20/07/2022 | 2539.16 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003664 | 20/07/2022 | 3644.93 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003665 | 20/07/2022 | 24317.43 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003666 | 20/07/2022 | 5780.36 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003667 | 20/07/2022 | 5561.63 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003672 | 20/07/2022 | 187.95 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DE AGUA MINERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ACOES AO AGOSTO LILAS - MÊS DE ALUSAO DA LEI MARIA DA PENHA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003658 | 20/07/2022 | 4368.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESSE MUNICIPIO. JULHOAGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003660 | 20/07/2022 | 2486.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. MÊS AGOSTO2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003661 | 20/07/2022 | 2486.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. MÊS AGOSTO2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003656 | 20/07/2022 | 2498.16 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. MÊS AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003659 | 20/07/2022 | 9787.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. JULHOAGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003668 | 20/07/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10062022 A 10072022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0003669 | 20/07/2022 | 11974.13 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0003670 | 20/07/2022 | 6120.87 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003671 | 20/07/2022 | 81489.38 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003673 | 20/07/2022 | 260340.29 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003674 | 20/07/2022 | 607460.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003675 | 20/07/2022 | 243301.11 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003676 | 20/07/2022 | 131008.29 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003678 | 20/07/2022 | 351645.97 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003679 | 20/07/2022 | 117215.32 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/07/2022 | 6280.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ECOENDOSCOPIA EM FAVOR A PACIENTE GLEYCIANNE DE DEUS ANDRADE FARIAS CPF de n 067.630.644-62. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003681 | 20/07/2022 | 848735.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES PARA A ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0003698 | 20/07/2022 | 2364.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF BRASILIA II NA RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO N 39 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003687 | 21/07/2022 | 101259.89 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/07/2022 | 7251.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/07/2022 | 6996.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DA ACAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO.MÊS JUNHO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003692 | 21/07/2022 | 2486.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. MÊS AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003693 | 21/07/2022 | 2486.91 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. MÊS AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003694 | 21/07/2022 | 9981.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003695 | 21/07/2022 | 2498.16 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003696 | 21/07/2022 | 9787.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003697 | 21/07/2022 | 9314.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICIPIO. JULHO AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003699 | 21/07/2022 | 3162.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N° 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX REF. AO PERIODO DE 13062022 A 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003700 | 21/07/2022 | 2668.00 | 00020294786449 | MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722 CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 26062022 A 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/07/2022 | 35976.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003685 | 21/07/2022 | 696.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAO DA ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DA COORDENACAO DE MEDIACAO DE CONFLITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003686 | 21/07/2022 | 928.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAO DA ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTTE A FORMACAO CONTINUADA DA COORDENACAO DE JOVENS E ADULTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003689 | 21/07/2022 | 162.69 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVA AS ACOES DA COORDENACAO DE TECNOLOGIAS E MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/07/2022 | 31107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS JUNHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003701 | 21/07/2022 | 9195.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENEZIA. PERIODO 04072022 A 04082022 PARCELA 512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/07/2022 | 34552.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/07/2022 | 43389.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS JUNHO2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003702 | 21/07/2022 | 31272.60 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO VALOS CUIDAR DO MEIO AMBIENTE QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 23 E 24 DE JULHO COM INICIO AS 16H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003703 | 21/07/2022 | 1824.15 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO VALORIZACAO DA CULTURA POPULAR DE BAYEUX CULTURA DE PONTA A PONTA QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE JULHO AS 13HS RUA SAO SEBASTIAO N 461 - CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003706 | 22/07/2022 | 519.60 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE MINI TRIO PARA REALIZACAO DO EVENTO ARRAIA DA SAPEKINHA QUE ACONTECERA DIA 23 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003707 | 22/07/2022 | 478.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO VALORIZACAO DA CULTURA POPULAR DE BAYEUX CULTURA DE PONTA A PONTA QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE JUNHO AS 16HS NA RUA DOUTOR JOAO SOLARES - IMACULADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003711 | 22/07/2022 | 783.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE MINI TRIO PARA DIVULGACAO DO CURSO DE PINTOR DE OBRA. O CARRO DE SOM FARA DIVULGACAO NOS DIAS 26 27 E 28 DE JULHO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE EM TODOS OS BAIRROS DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003712 | 22/07/2022 | 608.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO RODA CULTURAL - BATALHA DAS 6 QUE ACONTECERA DIA 22 DE JULHO AS 17HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003713 | 22/07/2022 | 31272.60 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO VAMOS CUIDAR DO MEIO AMBIENTE QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 23 E 24 DE JULHO COM INICIO AS 16H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0003708 | 22/07/2022 | 477007.25 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 06072022 A 20072022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/07/2022 | 780.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. PERIDODO FEVEREIRO A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/07/2022 | 23300.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/07/2022 | 75751.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003709 | 22/07/2022 | 39862.38 | 33375398000108 | JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI | VALOR EMP. REF. A 5 MEDICAO REF. A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS PORTE II BAIRRO DO COMERCIAL NORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO SR VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA CPF 054.415.534-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0003714 | 22/07/2022 | 3472.24 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REF. AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0003715 | 22/07/2022 | 1897.76 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REF. AO PGTO. DO REPASSE SUS COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003716 | 22/07/2022 | 9861.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003717 | 22/07/2022 | 40301.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003718 | 22/07/2022 | 8985.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/07/2022 | 16030.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO RADIOLOGICA E SERVICOS DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/07/2022 | 18757.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/07/2022 | 9036.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/07/2022 | 344354.83 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/07/2022 | 21448.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2022 | 255500.72 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. MAC PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2022 | 714096.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. RP PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2022 | 54448.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PSF. PSF PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/07/2022 | 40551.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PFVS PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2022 | 376951.16 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PSF PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/07/2022 | 20954.96 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. COVID PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/07/2022 | 5136.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CAD APS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/07/2022 | 34917.07 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. CEO EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/07/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/07/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CEO EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/07/2022 | 48223.76 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/07/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/07/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SB EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/07/2022 | 34850.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/07/2022 | 2206.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/07/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/07/2022 | 2605.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/07/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/07/2022 | 1307461.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/07/2022 | 26664.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/07/2022 | 38646.55 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/07/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/07/2022 | 4994.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/07/2022 | 189404.31 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/07/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/07/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO MAC ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/07/2022 | 221798.30 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/07/2022 | 9808.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/07/2022 | 461.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/07/2022 | 1272.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/07/2022 | 246589.82 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/07/2022 | 4848.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/07/2022 | 66417.64 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/07/2022 | 11949.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/07/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/07/2022 | 76456.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/07/2022 | 2424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003720 | 25/07/2022 | 1763.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003762 | 25/07/2022 | 179.40 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DA COORDENACAO DE TELECENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003764 | 25/07/2022 | 354.60 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/07/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/07/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/07/2022 | 131609.26 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/07/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/07/2022 | 65465.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/07/2022 | 3934.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/07/2022 | 23293.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/07/2022 | 3462.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/07/2022 | 5707.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/07/2022 | 35660.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/07/2022 | 266939.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/07/2022 | 64323.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/07/2022 | 27322.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/07/2022 | 81348.89 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/07/2022 | 2758.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/07/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/07/2022 | 56693.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/07/2022 | 4792.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/07/2022 | 36344.15 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/07/2022 | 258812.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003837 | 26/07/2022 | 11668.65 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/07/2022 | 158213.07 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/07/2022 | 5720.29 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/07/2022 | 112.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/07/2022 | 263907.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/07/2022 | 6982.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/07/2022 | 47593.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003833 | 26/07/2022 | 177526.24 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. PERIODO DE 26062022 A 25072022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003836 | 26/07/2022 | 73227.20 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/07/2022 | 4568.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/07/2022 | 38230.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/07/2022 | 43668.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/07/2022 | 919396.96 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/07/2022 | 40372.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/07/2022 | 23354.72 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/07/2022 | 33864.16 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003772 | 26/07/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDRO DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003774 | 26/07/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/07/2022 | 68498.25 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/07/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/07/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/07/2022 | 44832.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/07/2022 | 52193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003771 | 26/07/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003773 | 26/07/2022 | 12688.15 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003775 | 26/07/2022 | 18360.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003776 | 26/07/2022 | 22438.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003777 | 26/07/2022 | 892.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003778 | 26/07/2022 | 18102.05 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003779 | 26/07/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003780 | 26/07/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/07/2022 | 8530.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/07/2022 | 19564.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/07/2022 | 5501.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/07/2022 | 37193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/07/2022 | 4160.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO RADIOLOGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/07/2022 | 11870.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003800 | 26/07/2022 | 3177.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003801 | 26/07/2022 | 341.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SESI II NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003802 | 26/07/2022 | 6458.85 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 36 CADEIRAS 03 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS MARIO ANDREAZZA II E III NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003803 | 26/07/2022 | 187.55 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AEROPORTO II NO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003804 | 26/07/2022 | 2056.85 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 50 CADEIRAS E 21 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS RIO DO MEIO I E II NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003805 | 26/07/2022 | 6182.35 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA ORGANIZACAO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLLINICA BENJAMIN MARANHAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003806 | 26/07/2022 | 255.75 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003807 | 26/07/2022 | 11163.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 TENDAS PARA AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES FISICAS NA AREA EXTERNA E GRUPOS TERAPÊUTICOS NO CAPS II NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003808 | 26/07/2022 | 341.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS MARIO ANDREAZZA I NO MÊS DE AGOSOTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003809 | 26/07/2022 | 100300.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR EMP. REF. A IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/07/2022 | 0.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMP. REF. AFIM DE COMPLEMENTAR VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR NO VALOR DE R 001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003814 | 26/07/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO FARMACIA ZOONOSES E SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003815 | 26/07/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO FARMACIA ZOONOSES E SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003816 | 26/07/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO FARMACIA ZOONOSES E SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0003841 | 27/07/2022 | 56100.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0003842 | 27/07/2022 | 33900.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO UROANALISE E COAGULACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0003843 | 27/07/2022 | 33900.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA E IMUNOHORMONIO UROANALISE E COAGULACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0003844 | 27/07/2022 | 56100.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003850 | 27/07/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/07/2022 | 25.00 | 00001034392425 | JACKSON ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM A AREIAPB COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCASADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO N° 3842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/07/2022 | 25.00 | 00070298757451 | WASHINGTON OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM A AREIAPB COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCASADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO N° 3842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/07/2022 | 25.00 | 00001311744444 | NADIR DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM A AREIAPB COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCASADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO N° 3842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/07/2022 | 25.00 | 00001034392425 | JACKSON ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM AO DESTINO DO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE MARCACAO COMARCA DE RIO TINTOPB COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCAADOLESCENTES CONFORME OFICIO N° 3362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/07/2022 | 25.00 | 00011338081403 | LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM AO DESTINO DO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE MARCACAO COMARCA DE RIO TINTOPB COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCAADOLESCENTES CONFORME OFICIO N° 3362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/07/2022 | 25.00 | 00003604048478 | Adriana Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA PILOES COMARCA DE GUARABIRAPB COM O DESTINO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCAADOLESCENTE ACOMPANHADAS CONFORME OFICIO N° 3462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/07/2022 | 25.00 | 00011338081403 | LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA PILOES COMARCA DE GUARABIRAPB COM O DESTINO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCAADOLESCENTE ACOMPANHADAS CONFORME OFICIO N° 3462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/07/2022 | 150.00 | 00070298757451 | WASHINGTON OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA O DESTINO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE ALIANCAPE COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCAADOLESCENTES CONFORME OFICIO N° 3862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/07/2022 | 150.00 | 00067684980459 | REJANE MARIA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA O DESTINO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE ALIANCAPE COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCAADOLESCENTES CONFORME OFICIO N° 3862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003839 | 27/07/2022 | 55065.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003838 | 27/07/2022 | 182716.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003840 | 27/07/2022 | 91525.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/07/2022 | 1937.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/07/2022 | 1488644.04 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/07/2022 | 8424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/07/2022 | 1955893.44 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/07/2022 | 345234.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/07/2022 | 91104.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/07/2022 | 1185.87 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/07/2022 | 2782.26 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/07/2022 | 58776.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003920 | 28/07/2022 | 55521.63 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003930 | 28/07/2022 | 35048.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/07/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/07/2022 | 802.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003939 | 28/07/2022 | 62719.93 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/07/2022 | 546279.81 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/07/2022 | 750746.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/07/2022 | 127489.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/07/2022 | 29322.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/07/2022 | 10689.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/07/2022 | 42131.04 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/07/2022 | 57900.12 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/07/2022 | 7524.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/07/2022 | 1730.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/07/2022 | 8586.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/07/2022 | 1279.30 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/07/2022 | 1758.12 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/07/2022 | 31420.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/07/2022 | 7226.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/07/2022 | 8162.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/07/2022 | 1194.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/07/2022 | 1642.23 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/07/2022 | 51940.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 72022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/07/2022 | 11946.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/07/2022 | 12733.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003917 | 28/07/2022 | 14157.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003926 | 28/07/2022 | 10132.73 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/07/2022 | 20164.19 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/07/2022 | 27711.37 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/07/2022 | 6136.51 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/07/2022 | 17448.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/07/2022 | 4013.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/07/2022 | 14447.06 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/07/2022 | 65036.17 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/07/2022 | 89378.34 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/07/2022 | 278.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/07/2022 | 8009.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/07/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB TRTTRE JUSTICA FEDERAL 5° REGIAOTCE-PB DO-PB ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES STJ STF TSE TRF5 DOU E TCU EM NOME DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB DO GESTOR BEM COMO EM NOME DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. NO PERIODO 02012022 A 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/07/2022 | 2483.65 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/07/2022 | 3413.25 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/07/2022 | 3724.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/07/2022 | 856.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/07/2022 | 5231.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/07/2022 | 919.86 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/07/2022 | 1264.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/07/2022 | 45307.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/07/2022 | 10420.71 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO DA CHEFIA DE GABINETE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/07/2022 | 14703.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/07/2022 | 36401.69 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/07/2022 | 50026.39 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Governo e Gestao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/07/2022 | 6824.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003965 | 28/07/2022 | 3259.90 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTO CUIDAR DOS MANGUEZAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003966 | 28/07/2022 | 5718.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO DIA MUNDIAL DE PROTECAO AOS MANGUEZAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003967 | 28/07/2022 | 3875.80 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO VAMOS CUIDAR DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003968 | 28/07/2022 | 329.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO DIA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/07/2022 | 184734.38 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/07/2022 | 20771.09 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/07/2022 | 2712.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/07/2022 | 43112.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/07/2022 | 11722.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/07/2022 | 17259.56 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/07/2022 | 23719.61 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/07/2022 | 10069.29 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/07/2022 | 8436.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/07/2022 | 13572.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/07/2022 | 17398.83 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/07/2022 | 7224.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/07/2022 | 73412.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/07/2022 | 15077.02 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/07/2022 | 3467.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/07/2022 | 2354.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/07/2022 | 3121.56 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CENTRO POP P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/07/2022 | 623.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/07/2022 | 4001.72 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/07/2022 | 2006.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CREAS P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/07/2022 | 17482.87 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/07/2022 | 4777.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003907 | 28/07/2022 | 2066.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003910 | 28/07/2022 | 5695.65 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003912 | 28/07/2022 | 5695.65 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003914 | 28/07/2022 | 5695.65 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003916 | 28/07/2022 | 16654.39 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CREAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/07/2022 | 13684.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/07/2022 | 3147.32 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/07/2022 | 9139.68 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/07/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/07/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/07/2022 | 1500.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/07/2022 | 345.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/07/2022 | 4394.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/07/2022 | 2388.55 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/07/2022 | 3282.55 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/07/2022 | 5104.64 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/07/2022 | 1174.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/07/2022 | 7605.86 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/07/2022 | 72581.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/07/2022 | 16693.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/07/2022 | 5245.46 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/07/2022 | 224904.73 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/07/2022 | 309083.60 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/07/2022 | 20669.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/07/2022 | 4753.87 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/07/2022 | 9807.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003942 | 28/07/2022 | 347.50 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA PROGRAMACAO DO AGOSTO LILAS EM COMEMORACAO AOS 16 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003971 | 29/07/2022 | 183.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TNEDAS PARA REALIZACAO DO EVENTO DIA DE PROTECAO AOS MANGUEZAIS REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO NO BAIRRO DE BRASILIA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003977 | 29/07/2022 | 1646.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO IMPORTANCIA DA ACESSIBLIDADE NOS ORGAOS PuBLICOS REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO NO BAIRRO DO RIO DO MEIO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003988 | 29/07/2022 | 5682.25 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO CUIDE VOCÊ TAMBEM - CUIDADO COM OS MANGUEZAIS REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/07/2022 | 5232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/07/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/07/2022 | 2592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/07/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/07/2022 | 2592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/07/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/07/2022 | 12678.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/07/2022 | 1972.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/07/2022 | 285.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/07/2022 | 7102.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/07/2022 | 12113.45 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE SEGURADOS CONFORME EC 113 SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO IPAM DOS SERVIDORES PuBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 072010 A 102012. PARCELA 1240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/07/2022 | 122611.77 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL CONFORME EC 113 SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO IPAM RELATIVO AO PERIODO DE 062010 A 102012. PARCELA 1240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/07/2022 | 22.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 672005-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21654-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/07/2022 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/07/2022 | 198.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53282-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003969 | 29/07/2022 | 5247.00 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003973 | 29/07/2022 | 17108.40 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003982 | 29/07/2022 | 222.60 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003986 | 29/07/2022 | 2512.20 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003987 | 29/07/2022 | 1685.40 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003989 | 29/07/2022 | 5024.40 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/07/2022 | 418.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1096-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/07/2022 | 180.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/07/2022 | 176.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/07/2022 | 209.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/07/2022 | 132.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/07/2022 | 1989.20 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/07/2022 | 4145.43 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/07/2022 | 1996.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/07/2022 | 76370.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/07/2022 | 3635.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/07/2022 | 59259.08 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MACREF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/07/2022 | 157759.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RP FUNCIONARIOS SEC DE SAUDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/07/2022 | 12033.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/07/2022 | 8961.81 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PFVS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/07/2022 | 76133.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA - RP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/07/2022 | 4631.03 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/07/2022 | 1135.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CADASTRAMENTO NA APS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/07/2022 | 16896.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR EMP. REF. AO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNC. COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003990 | 29/07/2022 | 26732.68 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MONTAGEM MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO TENDA PALCO E EVENTOS EM GERAL COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003992 | 29/07/2022 | 0.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR A VALOR PAGO NA GDE 464. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/07/2022 | 158.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004406 | 29/07/2022 | 54.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR EMP. REF. A IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. EMPENHO COMPLEMENTAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004002 | 01/08/2022 | 4650.75 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004004 | 01/08/2022 | 103.35 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004005 | 01/08/2022 | 3100.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004013 | 01/08/2022 | 117215.32 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004014 | 01/08/2022 | 351645.97 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003997 | 01/08/2022 | 55904.15 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 17 VEICULOS VW GOL PLACAS QYS-2H53PCP-8808RZN-6C36RZN-5J29RZN-6G96RZN-6C26RZH-5I70RZM-0B23QYS-2H43RZM-8I85RZM-0B93RZM-0B53RZH-0B00RZN-6C86RZ0-1H42RZ0-1H52RZ0-1G62 E 02 VEICULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS PCW-4039 E PKS-2B72. PERIODO JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003998 | 01/08/2022 | 7637.19 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA EDUCACAO. PERIODO JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004007 | 01/08/2022 | 26260.54 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D32 02 VEICULOS TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PLACA RLY4B07QFJ7J02 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP CABINE SIMPLES PLACA RLT9H26RLT9H56. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004025 | 01/08/2022 | 75005.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004067 | 01/08/2022 | 46071.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 0107 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003999 | 01/08/2022 | 8459.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO DE 01 UM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS RZE-4H70 E 03 TRÊS VEICULOS TIPO VW GOL DE PLACAS RZN-1B61 RZM-9A62 E PCY-4359 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004001 | 01/08/2022 | 9869.60 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA OYY-2379 A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004010 | 01/08/2022 | 8067.50 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS-5H53. PERIODO JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003994 | 01/08/2022 | 10574.55 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VW GOL DE PLACAS QYB-9291RZM-8J05QYY-3E97PCM-4888PCL-9078. PERIODO JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004006 | 01/08/2022 | 70811.16 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D02 RLS0J18 NQH 3E21 E QSM 2CC27 QFQ 0G32 02 VEICULOS TIPO SUV PLACA QSH6G03 E PJR5A82 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP 4X4 DE PLACAS RLS0I68 E RLS0H88. MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004011 | 01/08/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003996 | 01/08/2022 | 10574.55 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE de 5 CINCO VEICULOS TIPO VW GOL DE PLACAS RZM-8I15 QY5-2I03 QYY-3E87 QYK-8015 E 01 ONIX PLACA QYO-0D54 DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA E GABINETE DESTE MUNICIPIO. JULHOO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004008 | 01/08/2022 | 5408.50 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLY-6H37 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004009 | 01/08/2022 | 8413.25 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKPUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS-7A59 E 01 VEICULO TIPO SUV PLACA RLS-0A67 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/08/2022 | 2460.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 12 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2022 | 820.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 04 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DOS CONSELHOS DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2022 | 1640.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 08 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CONSELHOS TUTELARES 1 E 2 DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2022 | 1230.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 06 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003995 | 01/08/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 1 UM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACA PCL-9038 A SERVICO DOS CRAS DESSE MUNICIPIO.PERIODO JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004000 | 01/08/2022 | 8459.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 VEICULOS MODELO GOL PLACAS RZH-6H73QYY-3E77RZM-8J15RYK-8H25 A SERVICO DO CRIANCA FELIZ. PERIODO JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004003 | 01/08/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS RZM-8I65 E QYS-2H73 A SERVICO DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004012 | 01/08/2022 | 7500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA GESTAO E OS PROFISSIONAIS DO SUAS. PERIODO JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/08/2022 | 4920.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 24 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2022 | 1025.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/08/2022 | 1025.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/08/2022 | 820.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2022 | 2050.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2022 | 820.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004064 | 01/08/2022 | 286.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 0107 A 31072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004065 | 01/08/2022 | 2754.06 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 0107 A 31072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004066 | 01/08/2022 | 11301.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 0107 A 31072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Administração Geral | A CIDADE GARANTINDO PROTECAO AO CONSUMIDOR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004058 | 02/08/2022 | 1384.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004053 | 02/08/2022 | 57220.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0004057 | 02/08/2022 | 70999.18 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 03072022 A 05072022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004050 | 02/08/2022 | 13578.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004051 | 02/08/2022 | 27156.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004052 | 02/08/2022 | 13588.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004054 | 02/08/2022 | 81458.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004055 | 02/08/2022 | 86620.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMP. REF. A VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004056 | 02/08/2022 | 8413.25 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKPUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS-7A59 E 01 VEICULO TIPO SUV PLACA RLS-0A67 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00003272272496 | LUCIANO ALVES FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4 DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A FLORIANOPOLISSC NO PERIODO DE 04 A 07 DE AGOSTO2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004063 | 03/08/2022 | 63750.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS BOLSAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0004076 | 03/08/2022 | 31610.47 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AOS SERVICOS COMPLEMENTARES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/08/2022 | 900.00 | 00048680281468 | VERA BETANIA CAVALCANTE PAREDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A ARACAJUSE NO DIAS 07 E 08 DE JULHO2022 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/08/2022 | 900.00 | 00076065340472 | IVETE GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A ARACAJUSE NO DIAS 07 E 08 DE JULHO2022 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/08/2022 | 900.00 | 00064560376468 | JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A ARACAJUSE NO DIAS 07 E 08 DE JULHO2022 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004071 | 03/08/2022 | 48044.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 0106 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004073 | 03/08/2022 | 8817.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 0105 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004074 | 03/08/2022 | 27750.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 0105 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004075 | 03/08/2022 | 20876.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 0105 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004077 | 03/08/2022 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004070 | 03/08/2022 | 39784.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004081 | 03/08/2022 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Administração Geral | A CIDADE GARANTINDO PROTECAO AO CONSUMIDOR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004079 | 03/08/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004078 | 03/08/2022 | 37500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS A SERVICO DO CREAS MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004080 | 03/08/2022 | 37500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004082 | 03/08/2022 | 37500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS A SERVICO DOS CRAS MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004083 | 03/08/2022 | 37500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/08/2022 | 14873.10 | 40870400000172 | CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE LIMPEZA DO POCO RETIRADA E REINSTACAO DA BOMBA SUBMERSA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAQURANTE POPULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004069 | 03/08/2022 | 11215.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX.PERIODO 0106 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004072 | 03/08/2022 | 9229.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX.PERIODO 0105 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004094 | 04/08/2022 | 366.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004096 | 04/08/2022 | 3824.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO CUIDE VOCÊ TAMBEM - CUIDADO COM OS MANGUEZAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004097 | 04/08/2022 | 91.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FALA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004098 | 04/08/2022 | 4215.43 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO NO PACO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004109 | 04/08/2022 | 3433.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O AGOSTO LILAS EM ALUSAO A LEI MARIA DA PENHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004089 | 04/08/2022 | 7847.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004099 | 04/08/2022 | 2884.05 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV MANGAS CURTAS GOLAS EM V COM APLICACAO DE ESTAMPA EM SILK NA FRENTE COM TAMANHO DE 21X297CM E NAS COSTAS DE 21X297CM EM 4 CORES MALHA BRANCA TAMANHOS P M G E GG. PARA ATENDER A COORDENACAO DO PROJETO TA NA HORA DO ENEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004084 | 04/08/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0004085 | 04/08/2022 | 1461.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I NA AV. ESTRELA N 132 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0004086 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004087 | 04/08/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004088 | 04/08/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004090 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTOO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004091 | 04/08/2022 | 2751.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0004092 | 04/08/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004093 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004095 | 04/08/2022 | 1800.00 | 00013636413449 | MARIA ABRANTES DANTAS | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004100 | 04/08/2022 | 16320.07 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULO PLACA PDG-7500 RZ01H32 RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004101 | 04/08/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E PLACA RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004102 | 04/08/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACAS QYS 2H13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO – PAB COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004103 | 04/08/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004104 | 04/08/2022 | 1036.58 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 2 PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004105 | 04/08/2022 | 20198.98 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 2 PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004106 | 04/08/2022 | 16950.32 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 2 PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004107 | 04/08/2022 | 1023.99 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 2° PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DA CIDADE DE BAYEUX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004108 | 04/08/2022 | 5028.12 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 2° PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004123 | 08/08/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004125 | 08/08/2022 | 778.94 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 2° PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004156 | 08/08/2022 | 15471.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004112 | 08/08/2022 | 97185.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | BAYEUX TEM SERVIDOR QUALIFICADO | PROMOCAO DA QUALIFICACAO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/08/2022 | 4200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO DO E-SOCIAL PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/08/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/08/2022 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/08/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004120 | 08/08/2022 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AOS DIA DO PENSAMENTO COM RELACAO AOS DIREITOS DOS HOMENS E DO CIDADAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004121 | 08/08/2022 | 480.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AUXILIAR NA DIVULGACAO DO EVENTO SEMINARIO DE CONSCIENTIZACAO DO MANGUEZAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220465006 REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0004116 | 08/08/2022 | 26993.36 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE KIT BIOMETRICO PARA ATENDER AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/08/2022 | 25.00 | 00005859954433 | ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA COM DESTINO AO CONSELHO TUTELAR DE AREIAPB COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCASADOLESCENTES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/08/2022 | 25.00 | 00011338081403 | LUCAS JONATAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA TRANSPORTAREQUIPE COM DESTINO AO CONSELHO TUTELAR DE AREIAPB COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCASADOLESCENTES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/08/2022 | 6830.00 | 40870400000172 | CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO POCO RETIRADA E REINSTACAO DA BOMBA SUBMERSA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAQURANTE POPULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/08/2022 | 7903.80 | 40870400000172 | CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PARA CONSERTO DO POCO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/08/2022 | 25.00 | 00005198381497 | RENATA PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA CAPACITACAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/08/2022 | 25.00 | 00079036066468 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA CAPACITACAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/08/2022 | 25.00 | 00007672065416 | RENATA VIANA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA CAPACITACAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/08/2022 | 25.00 | 00006384474450 | EMANUELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA CAPACITACAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/08/2022 | 105.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QYY-3E77 QFY-0487 QYY-3E97. A SERVICO DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/08/2022 | 25.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE CAAPORAPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCASADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/08/2022 | 25.00 | 00010590186400 | THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE COM DESTINO AO CARTORIO DE CAAPORAPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCASADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/08/2022 | 25.00 | 00007534596394 | ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO DE CAAPORAPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCASADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/08/2022 | 25.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO CIVIL ALFREDO COUTINHO DE SAPEPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCASADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/08/2022 | 25.00 | 00007534596394 | ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO CIVIL ALFREDO COUTINHO DE SAPEPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCASADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/08/2022 | 25.00 | 00091697077404 | CLEDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO CARTORIO CIVIL ALFREDO COUTINHO DE SAPEPB PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE AS CRIANCASADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004151 | 09/08/2022 | 74533.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS APARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004152 | 09/08/2022 | 14050.80 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004153 | 09/08/2022 | 110273.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO.AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/08/2022 | 139.30 | 40870400000172 | CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PARA CONSERTO DO POCO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004150 | 09/08/2022 | 22500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/08/2022 | 520.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA QFI-9237 OFC-1821 OYY-2379 QYO-0D54 QYY-3E87 RLS-0I68 RLS-0H88. A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/08/2022 | 635.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PCW-4039 PGL-8626 RLW-1C99 QFG-0383. A SERVICO DA EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004155 | 09/08/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004130 | 09/08/2022 | 31907.95 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDICAO DE N 07 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS URBANAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0004137 | 09/08/2022 | 2574.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ADENILDO DA SILVA CPF 405.242.304-63 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA GEORGIA RODRIGUES JOSE DE LIMA CPF 056.308.794-30 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA SEVERINNA DO RAMO SALES RODRIGUES CPF 054.207.084-77 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA NAZARE PAULINO CPF 132.962.304-59 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/08/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACO EM FAVOR DO SR ADENILDO DA SILVA CPF 405.242.304-36 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA ELENIZA FELICIANO DE PONTES NASCIMENTO CPF 043.077.774-41 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA JOSE JOAO DE LIMA CPF 428.093.207-72 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR MARCELINO DE SOUZA MARANHAO CPF 204.879.674-53 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR GENALDO FRANCA CORREIA CPF 023.031.564-08 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0004158 | 10/08/2022 | 33900.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA E IMUNO-HORMONIO UROANALISE E COAGULACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0004160 | 10/08/2022 | 56100.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004161 | 10/08/2022 | 78380.78 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REFERENTE AS ACOES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACAO TAPA BURACOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004159 | 10/08/2022 | 278858.18 | 04270857000182 | R.D.S CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE N 13 DO SERVICO TAPA BURACO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 19062022 a 31072022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/08/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/08/2022 | 2800.00 | 00008054982496 | Eduardo Henrique Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4 DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA - DF NO PERIODO DE 1608 A 2008 PARA PARTICIPAR DO EVENTO 27 REUNIAO DA SENACON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00012464268461 | LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4 DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA - DF NO PERIODO DE 1608 A 2008 PARA PARTICIPAR DO EVENTO 27 REUNIAO DA SENACON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004164 | 10/08/2022 | 46088.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/08/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004165 | 10/08/2022 | 30827.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004166 | 10/08/2022 | 25050.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004167 | 10/08/2022 | 19265.37 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/08/2022 | 6216.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/08/2022 | 3791.62 | 00000936192437 | ALISSON DE SOUZA VEIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE PAGAMENTO DO ATRASO SALARIAL DO 13 DE SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2020 CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO 4322022 - PROGER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/08/2022 | 3299.91 | 00006277067460 | Israel Remora Pereira de Aguiar Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE PAGAMENTO DO ATRASO SALARIAL DO 13 DE SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2020 CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO 4312022 - PROGER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/08/2022 | 462.50 | 00009918890452 | GILVERLANO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE PAGAMENTO DO ATRASO SALARIAL DO 13 DE SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2020 CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO 4312022 - PROGER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004172 | 11/08/2022 | 693.20 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 1 COPA BAYEUX DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECERA DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 AS 15HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/08/2022 | 30063.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/08/2022 | 33357.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0004176 | 11/08/2022 | 2629.85 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0004177 | 11/08/2022 | 4945.15 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A REPASSE DE CONSULTAS E EXAMES AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AO PGTO DA NOTA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0004178 | 11/08/2022 | 17272.88 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AOS SERVICOS COMPLEMENTARES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004179 | 11/08/2022 | 8716.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004180 | 11/08/2022 | 270.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO COM OS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO CEFOR DIA 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ALDO JOSE DA SILVA CPF 338.097.554-00 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/08/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DA SRA MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS CPF 033.579.894-25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR EDIVALDO GONCALVES DAS FLORES CPF 768.564.104-68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DO SR ADRIANO DE ARAuJO LuCIO CPF 885.058.554-34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA IVANICE DE SOUZA COSTA CPF 026.342.334-42. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JOSE ROBERTO ALVES DE ARAuJO CPF 213.715.471-49 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004182 | 12/08/2022 | 4728.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO NOSSO MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/08/2022 | 130.00 | 00043452604420 | MARCONI DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO DA COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL 20222023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/08/2022 | 130.00 | 00047553510491 | DENILSON JOSE COUTINHO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO DA COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL 20222023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/08/2022 | 130.00 | 00069066760400 | SANDRO SIDNE CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO DA COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL 20222023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/08/2022 | 27.00 | 00011150393424 | VITÓRIA POLLIANNY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETITUICAO REF. ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE CONFORME DECISAO 0542022 PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004181 | 12/08/2022 | 38250.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 100 RECARGAS DE CILINDRO DE GAS MODELO P-45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR EM UM PERIODO DE 3 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004194 | 15/08/2022 | 425.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A CAPACITACAO DA REDE DE PROTECAO NO AUDITORIO DO CEFOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004193 | 15/08/2022 | 301.05 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/08/2022 | 313320.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/08/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004225 | 15/08/2022 | 7968.00 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE -CAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/08/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/08/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004195 | 15/08/2022 | 1527.20 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004196 | 15/08/2022 | 1597.56 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004197 | 15/08/2022 | 2936.52 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004198 | 15/08/2022 | 430.31 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004199 | 15/08/2022 | 289.06 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004200 | 15/08/2022 | 32.86 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004202 | 15/08/2022 | 12639.13 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004203 | 15/08/2022 | 13202.06 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004204 | 15/08/2022 | 42996.71 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004205 | 15/08/2022 | 6329.92 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004206 | 15/08/2022 | 4236.36 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004207 | 15/08/2022 | 493.76 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004218 | 15/08/2022 | 593.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A SOLENIDADE DA FORMACAO CONTINUADA PROMOVIDA PELA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004219 | 15/08/2022 | 282.72 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004220 | 15/08/2022 | 695.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES FORMADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DA MEDIACAO DE CONFLITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004221 | 15/08/2022 | 424.08 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/08/2022 | 904.23 | 00018179045404 | CELÇA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO 13 PROPORCIONAL DE 2021 DO SERVIDOR QUE FOI APOSENTADO EM 01062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004224 | 15/08/2022 | 2895.08 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004226 | 15/08/2022 | 2200.35 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004232 | 15/08/2022 | 8055.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO QUE SERAO REALIZADOS NO MÊS DECORRENTE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004233 | 15/08/2022 | 2103.15 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004234 | 15/08/2022 | 41.10 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004236 | 15/08/2022 | 6481.57 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO PRE ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004237 | 15/08/2022 | 6766.59 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004238 | 15/08/2022 | 22056.43 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004239 | 15/08/2022 | 3237.56 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004240 | 15/08/2022 | 2171.44 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004241 | 15/08/2022 | 281.41 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004223 | 15/08/2022 | 251345.93 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004208 | 15/08/2022 | 511700.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR EMP. REF. A IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004235 | 15/08/2022 | 270.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO COM OS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO CEFOR DIA 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004244 | 16/08/2022 | 89227.20 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004245 | 16/08/2022 | 62380.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004242 | 16/08/2022 | 212373.75 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/08/2022 | 5942.00 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SINISTRO DE 01 VEICULO GOL PLACA RZM - 0B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004246 | 16/08/2022 | 925.44 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004248 | 16/08/2022 | 9698.84 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004249 | 16/08/2022 | 39483.19 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004250 | 16/08/2022 | 3899.25 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004251 | 16/08/2022 | 5960.41 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004252 | 16/08/2022 | 9292.93 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/08/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n 13.139-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004253 | 16/08/2022 | 348.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO SEMANA NACIONAL DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/08/2022 | 25.00 | 00001034392425 | JACKSON ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM AO DESTINO DE GUARABIRAPB NO DIA 27 DE JUNHO COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCAADOLESCENTES ACOMPANHADAS POR ESSE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/08/2022 | 25.00 | 00013135547400 | DUÍLIO DAMON CHAGAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM AO DESTINO DE GUARABIRAPB NO DIA 27 DE JUNHO COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCAADOLESCENTES ACOMPANHADAS POR ESSE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE AGOSTO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS AGOSTO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00003352880573 | STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE AGOSTO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO CPF 033.528.805-73. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE AGOSTO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/08/2022 | 2640.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA SERVICOS DE DOSIMETRO DE MONITORACAO E AFERICAO INDIVIDUAL PARA TECNICOS E SALA DE EXAMES RADIOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR RADIOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/08/2022 | 3148.20 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R 434 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R 440 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIVAIDS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/08/2022 | 40651.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/08/2022 | 170.00 | 41325400000154 | MAXIMIZE SOLUCOES INTELIGENTES | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE UM 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TOKEN A1 PELO PERIODO DE 1 ANO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/08/2022 | 3660.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE - LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SACOBOLSAS PLASTICAS ESTERIL DE POLIETILENO COM TARJA ORTOTOLIDINA E VERMELHO FENOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA DE BAYEUXPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/08/2022 | 17500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004271 | 19/08/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004287 | 19/08/2022 | 293985.80 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004288 | 19/08/2022 | 1181.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004289 | 19/08/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/08/2022 | 25.00 | 00000882043404 | ALEXANDRA DE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A SERTAAOZINHOPB NO DIA 13 DE JULHO PARA RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/08/2022 | 25.00 | 00003109595435 | ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A SERTAAOZINHOPB NO DIA 13 DE JULHO PARA RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/08/2022 | 25.00 | 00000882043404 | ALEXANDRA DE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM AO CARTORIO DE CAAPORAPB NO DIA 13 DE JULHO PARA RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/08/2022 | 25.00 | 00003109595435 | ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM AO CARTORIO DE CAAPORAPB NO DIA 13 DE JULHO PARA RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/08/2022 | 25.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM AO CARTORIO DE CAAPORAPB NO DIA 13 DE JULHO PARA RESOLVER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004274 | 19/08/2022 | 22000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD KA E DUCATO PERTENCENTES AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ANTIGO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004284 | 19/08/2022 | 3162.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N° 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX REF. AO PERIODO DE 13072022 A 13082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004285 | 19/08/2022 | 2668.00 | 00020294786449 | MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722 CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 26072022 A 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/08/2022 | 2624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/08/2022 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/08/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/08/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/08/2022 | 305.00 | 00001010606450 | ROSYLANGE DE MEDEIROS T. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA A RESTITUICAO REFERENTE AO ALMOCO PARA OS SERVIDORES DO SETOR DA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL PARA ORGAOS PuBLICOS REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO NO HORARIO DAS 900 AS 1800H NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004273 | 19/08/2022 | 4000.00 | 00050416235468 | JOÃO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA 02 QD 2A - LT 26 LOTEAMENTO LUIS FELIPE III BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004279 | 19/08/2022 | 567.60 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO I AMOSTRA DOS ANOS FINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004280 | 19/08/2022 | 482.60 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO FORMACAO DOS EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCA BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004281 | 19/08/2022 | 410.60 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO A FORMACAO DIS EDUCADRES DO PROGRAMA EDUCA BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004282 | 19/08/2022 | 1520.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REUNIAO BIMESTRAL DOS PROFESSORES PARA 180 EDUCADORES DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004283 | 19/08/2022 | 6565.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004286 | 19/08/2022 | 9195.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENEZIA. PERIODO 04082022 A 04092022 PARCELA 612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004297 | 22/08/2022 | 38985.52 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004298 | 22/08/2022 | 284000.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004310 | 22/08/2022 | 6450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A EDUCACAO NO PERIODO DE 10072022 A 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004315 | 22/08/2022 | 50050.00 | 41244906000139 | RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042022 | 0004319 | 22/08/2022 | 1006160.00 | 09636081000195 | V. A DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PuBLICA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004320 | 22/08/2022 | 6450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 10062022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/08/2022 | 27924.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS JULHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004299 | 22/08/2022 | 200000.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0004322 | 22/08/2022 | 1033820.73 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21072022 A 20082022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004304 | 22/08/2022 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO DE 10072022 A 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004318 | 22/08/2022 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. PERIODO DE 10062022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/08/2022 | 6384.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DE BAYEUX DOS MESES DE MARCO A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004303 | 22/08/2022 | 2700.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PERIODO DE 10072022 A 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/08/2022 | 200.00 | 00000791694496 | EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PERIODO DE 1 ANO TOKEN PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR RECURSOS HUMANOS PARA O ENVIO DO E-SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004321 | 22/08/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. PERIODO DE 10062022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004323 | 22/08/2022 | 2120.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004302 | 22/08/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA. PERIODO 10072022 A 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004314 | 22/08/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCURADORIA JURIDICA. PERIODO DE 10062022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/08/2022 | 290.00 | 00000791694496 | EDIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A2 PERIODO DE 2 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004305 | 22/08/2022 | 1350.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE AO CHEFIA DE GABINETE. PERIODO DE 10072022 A 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004311 | 22/08/2022 | 1350.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINETE. PERIODO DE 10062022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Administração Geral | A CIDADE GARANTINDO PROTECAO AO CONSUMIDOR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004309 | 22/08/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERIODO DE 10072022 A 10082022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Administração Geral | A CIDADE GARANTINDO PROTECAO AO CONSUMIDOR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004313 | 22/08/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES AO PROCON. PERIODO DE 10062022 A 10072022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004292 | 22/08/2022 | 19265.37 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004294 | 22/08/2022 | 16654.39 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CREAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004295 | 22/08/2022 | 174.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ATIVIDADES REFERENTES AO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004308 | 22/08/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 10072022 A 10082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004312 | 22/08/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. PERIODO DE 10062022 A 10072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004317 | 22/08/2022 | 652.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O PROJETO QUALIFICA SOCIAL BAYEUX. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/08/2022 | 6300.00 | 00070304508411 | ALUÍZIO EDUARDO PAULINO VIANA E 20 FAMÍLIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADAS AS 21 FAMILIAS QUE FORAM REMOVIDAS DO PREDIO SITUADO NO JARDIM AEROPORTO EM CONSEQUÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO PARA A ESCOLA EDGAR SEAGER TEMPORARIAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/08/2022 | 23350.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/08/2022 | 25.00 | 00001311744444 | NADIR DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIA PARA PILOES COMARCA DE GUARABIRAPB COM O DESTINO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS REFERENTE A CRIANCAADOLESCENTE ACOMPANHADAS CONFORME OFICIO N° 3462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004301 | 22/08/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL. PERIODO 10072022 A 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004316 | 22/08/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL. PERIODO DE 10062022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004290 | 22/08/2022 | 47117.64 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A MEDICAO N 11 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/08/2022 | 34471.17 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CEO EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/08/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CEO EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/08/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CEO EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/08/2022 | 52160.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SB EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/08/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SB EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/08/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SB EFET | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/08/2022 | 30135.82 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/08/2022 | 2576.56 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/08/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/08/2022 | 2605.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/08/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/08/2022 | 750625.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/08/2022 | 26742.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/08/2022 | 44366.28 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/08/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/08/2022 | 4994.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/08/2022 | 172299.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/08/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/08/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO MAC ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/08/2022 | 223114.66 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/08/2022 | 9808.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/08/2022 | 461.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/08/2022 | 140441.28 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/08/2022 | 4848.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/08/2022 | 43162.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/08/2022 | 11894.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/08/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/08/2022 | 75372.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/08/2022 | 17248.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CEO PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/08/2022 | 11152.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/08/2022 | 21570.56 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/08/2022 | 344989.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PAB PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/08/2022 | 277703.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. MAC PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/08/2022 | 738402.07 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. RP PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/08/2022 | 55048.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PSF. PSF PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/08/2022 | 40929.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PFVS PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/08/2022 | 347041.68 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PSF PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/08/2022 | 21404.38 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. COVID PS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/08/2022 | 5336.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CAD APS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/08/2022 | 4198.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA-SHOW MUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/08/2022 | 6361.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/08/2022 | 4777.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/08/2022 | 39778.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004372 | 23/08/2022 | 19731.78 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004373 | 23/08/2022 | 22567.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/08/2022 | 65.00 | 00002907059408 | JAIME DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS FISCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/08/2022 | 259378.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/08/2022 | 7171.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE COM NATUREZA SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004368 | 23/08/2022 | 502.86 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 CAMISAS PRETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/08/2022 | 108.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004378 | 24/08/2022 | 47664.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004379 | 24/08/2022 | 57695.14 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004380 | 24/08/2022 | 65811.32 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0004375 | 24/08/2022 | 33772.80 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTAS EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004376 | 24/08/2022 | 0.01 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4005. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004377 | 24/08/2022 | 0.01 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004381 | 24/08/2022 | 0.01 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 2 PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO. EMP COMPLEMENTAR AO 4106. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004382 | 24/08/2022 | 40162.04 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004383 | 24/08/2022 | 10502.40 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004384 | 24/08/2022 | 40162.04 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004385 | 24/08/2022 | 4394.64 | 32929561000166 | A.R. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004386 | 25/08/2022 | 32699.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004387 | 25/08/2022 | 10153.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004388 | 25/08/2022 | 1167.50 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ABERTURA DO AGOSTO LILAS NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ASSOCIACAO DOM HELDER DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004389 | 25/08/2022 | 149.50 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE PARA A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DIA 24 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004390 | 25/08/2022 | 126.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFRIGERENTES PARA A ACAO DE CAMPANHA DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/08/2022 | 82069.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004391 | 25/08/2022 | 8610.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004392 | 25/08/2022 | 2958.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS CAMISETAS EM MALHA PV MANGAS CURTAS GOLAS EM V COM APLICACAO DE ESTAMPA EM SILK NA FRENTE COM TAMANHO DE 21X297CM E NAS COSTAS DE 21X297CM EM 4 CORES MALHA BRANCA TAMANHOS P M G E GG. PARA ATENDER A DEMANDA DO DESFILE CIVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/08/2022 | 2045.00 | 00008054982496 | Eduardo Henrique Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA 27 REUNIAO DA SENACOM COM SNDC XX CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/08/2022 | 2045.00 | 00012464268461 | LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA 27 REUNIAO DA SENACOM COM SNDC XX CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/08/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/08/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004397 | 26/08/2022 | 6481.57 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO PRE ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004398 | 26/08/2022 | 6766.59 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004399 | 26/08/2022 | 22056.43 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004400 | 26/08/2022 | 281.41 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004401 | 26/08/2022 | 2171.44 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004403 | 26/08/2022 | 3237.56 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004396 | 26/08/2022 | 88380.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004405 | 26/08/2022 | 218207.66 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. PERIODO DE 26072022 A 25082022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACAO TAPA BURACOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004415 | 29/08/2022 | 272191.63 | 04270857000182 | R.D.S CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE N 14 DO SERVICO TAPA BURACO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO 01082022 A 29082022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/08/2022 | 6000.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/08/2022 | 4198.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA-SHOW MUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004408 | 29/08/2022 | 26184.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004409 | 29/08/2022 | 242913.50 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004410 | 29/08/2022 | 64070.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004411 | 29/08/2022 | 35575.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004412 | 29/08/2022 | 580.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIR O PLENARIO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE BAYEUX QUE SERA REALIZADO NO GINASIO DE TAMBAY DIA 29 DE AGOSTO AS 1700 HORAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACO A FAVOR DA SRA MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA CPF 474.815.444-68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2022 | 224523.98 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/08/2022 | 914157.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/08/2022 | 40372.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/08/2022 | 244410.46 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2022 | 2100.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/08/2022 | 7500.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/08/2022 | 2286.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/08/2022 | 5501.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/08/2022 | 1189.05 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/08/2022 | 68076.17 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2022 | 17890.53 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/08/2022 | 19475.14 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/08/2022 | 44832.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2022 | 1917081.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2022 | 103251.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2022 | 1242.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2022 | 549009.71 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/08/2022 | 636.02 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/08/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 082022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/08/2022 | 597636.86 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2022 | 158109.88 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2022 | 2557.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2022 | 112.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2022 | 43432.45 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/08/2022 | 47279.30 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004470 | 30/08/2022 | 251345.93 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004471 | 30/08/2022 | 586800.69 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE A 1 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE. PERIODO 18072022 A 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/08/2022 | 1279.30 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/08/2022 | 4568.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/08/2022 | 1392.61 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2022 | 34949.90 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2022 | 145226.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/08/2022 | 38045.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/08/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/08/2022 | 919.86 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/08/2022 | 3285.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/08/2022 | 1001.32 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2022 | 2483.65 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/08/2022 | 9170.21 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2022 | 2703.64 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2022 | 65661.56 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/08/2022 | 270767.49 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/08/2022 | 71477.33 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2022 | 81194.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2022 | 2758.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2022 | 20027.25 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/08/2022 | 21801.10 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2022 | 1194.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2022 | 4792.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/08/2022 | 1300.81 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/08/2022 | 37402.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2022 | 8400.65 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2022 | 31420.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2022 | 7056.88 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/08/2022 | 58875.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/08/2022 | 13223.49 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1096-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2022 | 11840.63 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2022 | 52719.22 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2022 | 352.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2022 | 99.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2022 | 147.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2022 | 3038.19 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/08/2022 | 5960.53 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004474 | 31/08/2022 | 5408.50 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLY6H37 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/08/2022 | 61879.38 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/08/2022 | 13892.29 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2022 | 3918.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2022 | 17448.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/08/2022 | 186339.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-PARC60 na conta do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/08/2022 | 17193.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/08/2022 | 3861.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/08/2022 | 838.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2022 | 6658.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/08/2022 | 36193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2022 | 8128.98 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2022 | 272.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2022 | 3383.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2022 | 11153.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2022 | 4923.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2022 | 1607.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2022 | 4078.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2022 | 2515.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2022 | 1275.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2022 | 1042.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2022 | 11874.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2022 | 1427.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/08/2022 | 5.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2022 | 395.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2022 | 2348.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/08/2022 | 22857.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2022 | 5133.81 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2022 | 947.96 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2022 | 4220.76 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/08/2022 | 54831.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/08/2022 | 12315.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2022 | 6824.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2022 | 41425.11 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2022 | 9303.91 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2022 | 34335.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/08/2022 | 7665.26 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2022 | 6937.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2022 | 1558.15 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004476 | 31/08/2022 | 8067.50 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS5H53 REFERENTE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/08/2022 | 47593.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/08/2022 | 10689.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2022 | 28169.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2022 | 125424.56 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21654-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/08/2022 | 121.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004472 | 31/08/2022 | 95806.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004475 | 31/08/2022 | 26260.54 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D32 02 VEICULOS TIPO MINIVAN SPIN COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PLACA RLY4B07QFJ7J02 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP CABINE SIMPLES PLACA RLT9H26RLT9H56. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/08/2022 | 59284.17 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/08/2022 | 261071.75 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2022 | 8424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2022 | 1472670.21 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2022 | 1892.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2022 | 334113.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2022 | 198.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53282-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/08/2022 | 46293.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2022 | 10397.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2022 | 10069.29 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2022 | 43290.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2022 | 190033.88 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2022 | 20732.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2022 | 2712.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/08/2022 | 37193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2022 | 9139.68 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2022 | 3073.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2022 | 13684.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/08/2022 | 30526.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2022 | 6856.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2022 | 1890.96 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2022 | 424.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004473 | 31/08/2022 | 8413.25 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS7A59 E 01 VEICULO TIPO SUV PLACA RLS-0A67 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2022 | 3177.62 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2022 | 2298.99 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2022 | 2582.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CENTRO POP P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2022 | 609.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2022 | 8436.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2022 | 3427.79 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2022 | 11499.87 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2022 | 1839.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CREAS P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2022 | 17566.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2022 | 4656.35 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2022 | 14832.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2022 | 8191.74 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2022 | 75612.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2022 | 14148.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/08/2022 | 22612.78 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2022 | 5078.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2022 | 17201.91 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2022 | 77802.58 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/08/2022 | 43126.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2022 | 9686.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2022 | 4730.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2022 | 21060.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/08/2022 | 33724.51 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2022 | 7574.48 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2022 | 967.53 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2022 | 4307.87 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004477 | 31/08/2022 | 276233.23 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004478 | 31/08/2022 | 172604.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004479 | 31/08/2022 | 57534.93 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004480 | 31/08/2022 | 95891.55 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENCAO BASICA DA SAUDE- APS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004481 | 31/08/2022 | 57534.93 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004482 | 31/08/2022 | 56545.69 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004483 | 31/08/2022 | 45236.56 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004484 | 31/08/2022 | 33927.42 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004485 | 31/08/2022 | 90473.11 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENCAO BASICA DA SAUDE- APS DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004488 | 31/08/2022 | 4547.40 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA NO MÊS AGOSTO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004492 | 31/08/2022 | 172.25 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004493 | 31/08/2022 | 3519.90 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004498 | 31/08/2022 | 16320.07 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULO PLACA PDG-7500 RZ01H32 RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004500 | 31/08/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E PLACA RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004501 | 31/08/2022 | 2144.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004502 | 31/08/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004503 | 31/08/2022 | 2714.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004505 | 31/08/2022 | 34901.35 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004507 | 31/08/2022 | 30186.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004508 | 31/08/2022 | 3559.11 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0004509 | 31/08/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10072022 A 10082022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0004511 | 31/08/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10072022 A 10082022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0004512 | 31/08/2022 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 7 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE 10072022 A 10082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0004514 | 31/08/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10072022 A 10082022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004523 | 31/08/2022 | 3688.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UMA PICKU CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004525 | 31/08/2022 | 5408.52 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE AUTOMOVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET PLACA QSM4G04 COMPETENCIA AGOSTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2022 | 125.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004697 | 31/08/2022 | 0.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PARA OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3447 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004699 | 31/08/2022 | 403.98 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 2 PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO. EMP COMPLEMENTAR AO 4106. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/08/2022 | 282793.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/08/2022 | 460560.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/08/2022 | 7272.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS 2 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/08/2022 | 53177.28 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/08/2022 | 87264.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/08/2022 | 18922.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/08/2022 | 24240.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004618 | 01/09/2022 | 70811.16 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 05 VEICULOS PICKUP 4X4 MOVIDO A DIESEL COM PLACAS OXO3D02 NQH3E21 QSM2C27 RL0J18 QFQ0G32 02 VEICULOS TIPO SUV PLACAS QSH6G03 E PJR5A82. LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO PICKUP 4X4 PLACAS RLS0I68 E RLS0H88. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004630 | 02/09/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO VW GOL DE PLACA RZN1B41. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004632 | 02/09/2022 | 10574.55 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 05 CINCO VEICULOS VW GOL PLACAS RZM8I15QY52I03QYY3E87QYK8015 E 01 ONIX PLACA QYO0D54 A SERVICO DA FAZENDA E GABINETE DESTE MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004633 | 02/09/2022 | 4172.40 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA AMAZONIA NO DIA 03 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/09/2022 | 5200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/09/2022 | 2080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/09/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004635 | 02/09/2022 | 7637.19 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA EDUCACAO. PERIODO AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004638 | 02/09/2022 | 55904.15 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 17 VEICULOS VW GOL PLACAS QYS-2H53PCP-8808RZN-6C36RZN-5J29RZN-6G96RZN-6C26RZH-5I70RZM-0B23QYS-2H43RZM-8I85RZM-0B93RZM-0B53RZH-0B00RZN-6C86RZ0-1H42RZ0-1H52RZ0-1G62 E 02 VEICULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS PCW-4039 E PKS-2B72. PERIODO AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004636 | 02/09/2022 | 6344.73 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO VW GOL PLACAS PCY4359 RZE4H70 RZM9A62 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004637 | 02/09/2022 | 9869.60 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPOCAMINHAO PLACA OYY-2379 A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004629 | 02/09/2022 | 8459.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 VEICULOS MODELO GOL PLACAS RZH-6H73QYY-3E77RZM-8J15RYK-8H25 A SERVICO DO CRIANCA FELIZ. PERIODO AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004631 | 02/09/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS MODELO GOL PLACAS RZM-8I65 E QYS-2H73A SERVICO DO CREAS. PERIODO AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004634 | 02/09/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 0 VEICULO MODELO GOL PLACA QYY-3E97 A SERVICO DO CRAS. PERIODO AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004619 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0004620 | 02/09/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004621 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00013636413449 | MARIA ABRANTES DANTAS | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004622 | 02/09/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0004623 | 02/09/2022 | 1461.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I NA AV. ESTRELA N 132 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0004624 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004625 | 02/09/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004626 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004627 | 02/09/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004628 | 02/09/2022 | 2751.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004657 | 05/09/2022 | 5678.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0004658 | 05/09/2022 | 2574.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE AGOSOTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/09/2022 | 500.00 | 00007239463451 | RUTH ERNESTINA LUCENA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PASSAGEM DA ATLETA RUTH ERNESTINE LUCENA DE PAIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004642 | 05/09/2022 | 13325.10 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO E PARA A EQUIPE DE APOIO QUE IRA COORDENAR O DESFILE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004643 | 05/09/2022 | 522.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCA BAYEUX PARA 90 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004644 | 05/09/2022 | 750.30 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCA PARA VALER PARA 45 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004645 | 05/09/2022 | 402.20 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DO CRIS PARA 25 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004646 | 05/09/2022 | 348.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DE BAYEUX PARA 60 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/09/2022 | 9187.50 | 23738522000190 | CLAUDIA ANDREA MARINHO OLIVEIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 BANCDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL 40 BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA 40 BANDEIRAS DA CIDADE DE BAYEUX E 05 BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004648 | 05/09/2022 | 264.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCA PARA VALER PARA 50 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004649 | 05/09/2022 | 18044.82 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004650 | 05/09/2022 | 5739.42 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004651 | 05/09/2022 | 5739.42 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. MAIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004652 | 05/09/2022 | 667.96 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004653 | 05/09/2022 | 17076.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004654 | 05/09/2022 | 1076.20 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DA COORDENACAO DO EJA PARA 130 EDUCADORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004655 | 05/09/2022 | 58080.55 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0004659 | 05/09/2022 | 3090632.07 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004677 | 06/09/2022 | 66000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/09/2022 | 1115.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS PLACAS NPX3498 QYS2H73 PGL8626 MNY4336 RLT9H56 KNJ7308 PCY4429 PCP8468. PERTENCENTES DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/09/2022 | 45.00 | 00004027175468 | JOSÉ LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DA CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/09/2022 | 7793.85 | 00001010606450 | ROSYLANGE DE MEDEIROS T. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO DE N 5942022 EMITIDO PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO RELATIVO A CONCESSAO DE PAGAMENTO SALARIAL DOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13 PROPORCIONAL AMBOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00082693765404 | MARIA AUGUSTA DE MARIZ MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO DE N 5602022 EMITIDO PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO RELATIVO A CONCESSAO DE PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/09/2022 | 5064.40 | 00000740592467 | HERMANO JOSÉ MEDEIROS NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO DE N 5602022 EMITIDO PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO RELATIVO A CONCESSAO DE PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00007303113410 | LAYZA ARAÚJO FIGUEIREDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO DE N 5602022 EMITIDO PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO RELATIVO A CONCESSAO DE PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004662 | 06/09/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004675 | 06/09/2022 | 16919.28 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VW GOL PALACA QYB9291 RZM8J05 RZN1B41 PCL9078 RZN1B61 RZN1B91 RZH5I30 RZH5I10. PERIODO AGSOTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004676 | 06/09/2022 | 15180.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/09/2022 | 180.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QYY3E97 QFI9237 RLT9H56 PCY44129 PCV9629 RLS0I68. A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/09/2022 | 1366.62 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA SOBRE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1035755-89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/09/2022 | 40341.00 | 00070155303414 | GRAZIELE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO DE N 0542022 REFERENTE A 21VINTE E UM MESES DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR II LOCALIZADO NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA NESSE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 A JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004667 | 06/09/2022 | 9540.00 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004668 | 06/09/2022 | 74533.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004669 | 06/09/2022 | 14050.80 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004671 | 06/09/2022 | 110273.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENMHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004661 | 06/09/2022 | 13176.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004664 | 06/09/2022 | 222888.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES TESTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004665 | 06/09/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO FARMACIA ZOONOSES E SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004680 | 08/09/2022 | 33555.60 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E PELA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004681 | 08/09/2022 | 2480.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004688 | 08/09/2022 | 33324.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA AGOSTO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0004684 | 08/09/2022 | 7260.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO DO RESTAURANTE POPULAR TOTALIZANDO 22 VINTE E DOIS DESENTUPIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004686 | 08/09/2022 | 1479.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER A COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM ALUSAO AO DESFILE CIVICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004689 | 08/09/2022 | 550.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004683 | 08/09/2022 | 2530.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DA ACAO EDUCACIONAL PARA 60 ESTUDANTES E EDUCARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0004685 | 08/09/2022 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA TOTALIZANDO 04 QUATRO CARRADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004687 | 08/09/2022 | 97450.92 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004690 | 08/09/2022 | 5905.58 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TELECENTRO E CEFOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0004682 | 08/09/2022 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E DESENTUPIMENTO SENDO O TOTAL DE 02 DUAS CARRADAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/09/2022 | 124248.12 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL CONFORME EC 113 SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO IPAM RELATIVO AO PERIODO DE 062010 A 102012. PARCELA 2240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/09/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/09/2022 | 2272.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/09/2022 | 12275.11 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE SEGURADOS CONFORME EC 113 SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO IPAM DOS SERVIDORES PuBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 072010 A 102012. PARCELA 2240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/09/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/09/2022 | 1771.10 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO DOS VEICULOS DE PLACA RLY-1A06 E RLY1A36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR MARTINHO FELIZ DE LIMA CPF 131.707.244-87 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004723 | 12/09/2022 | 8152.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIVERSA ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE ESTA PROMOVENDO O MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004724 | 12/09/2022 | 12140.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DISTRIBUIR AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004726 | 12/09/2022 | 134.25 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004720 | 12/09/2022 | 29978.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO REFERENTE A SOPA COMUNITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004725 | 12/09/2022 | 22227.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO REFERENTE A SOPA COMUNITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004727 | 12/09/2022 | 5904.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO REFERENTE A SOPA COMUNITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004729 | 12/09/2022 | 4172.40 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO AMAZONIA MAE DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004730 | 12/09/2022 | 846.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO PROGRAMA CIDADAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004731 | 12/09/2022 | 540.75 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE UMA PALESTRA EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DE PREVENCAO AO SUICIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004732 | 12/09/2022 | 4247.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE UM EVENTO SETEMBRO AMARELO EM ALUSAO AO COMBATE AO SUICIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004733 | 12/09/2022 | 243.75 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE UMA PALESTRA EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DE PREVENCAO AO SUICIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004734 | 12/09/2022 | 1593.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVULGACAO E REALIZACAO DO 2° MULTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS REALIZADA PELO PROCON DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004735 | 12/09/2022 | 2614.25 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004736 | 12/09/2022 | 2514.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DO COMBATE AO FUMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004701 | 12/09/2022 | 222.60 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0004702 | 12/09/2022 | 22120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA TOTALIZANDO 32 TRINTA E DOIS CARRADAS E 20 VINTE DESENTUPIMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004703 | 12/09/2022 | 5024.40 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004704 | 12/09/2022 | 17108.40 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004705 | 12/09/2022 | 5247.00 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004706 | 12/09/2022 | 2512.20 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004707 | 12/09/2022 | 3973.11 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004708 | 12/09/2022 | 1685.40 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA A.E.E. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004709 | 12/09/2022 | 5963.97 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004710 | 12/09/2022 | 40221.23 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004711 | 12/09/2022 | 10021.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004712 | 12/09/2022 | 6000.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO PARA REALIZACAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DE FORMACAO DOS GESTORES ESCOLARES. DO EDUCAR PARA VALER DO EDUCA BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004713 | 12/09/2022 | 9596.61 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004714 | 12/09/2022 | 14132.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA REALIZACAO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA DIVISAO DE ANOS FINAIS E ANOS INCIAIS BEM COMO REALIZACAO DE ACOES PEDAGOGICAS DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004715 | 12/09/2022 | 516.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004716 | 12/09/2022 | 424.08 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004717 | 12/09/2022 | 2103.15 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMAPRE- ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004718 | 12/09/2022 | 2200.35 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004719 | 12/09/2022 | 2895.08 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004721 | 12/09/2022 | 282.72 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004722 | 12/09/2022 | 41.10 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004728 | 12/09/2022 | 4732.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVA AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL EM ALUSAO A SEMANA DA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO BEM COMO ACOES DE EDUCACAO ESPECIAL E APOIO EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004737 | 12/09/2022 | 2103.15 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/09/2022 | 186339.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-PREV-PARC60 na conta do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004739 | 13/09/2022 | 9016.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004740 | 13/09/2022 | 8560.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004741 | 13/09/2022 | 22335.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004742 | 13/09/2022 | 5737.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA 15 CILINDROS DE GAS DE COZINHA P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004743 | 13/09/2022 | 9624.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004744 | 13/09/2022 | 21655.20 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004746 | 13/09/2022 | 16843.05 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004747 | 13/09/2022 | 13176.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004748 | 13/09/2022 | 16940.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004749 | 13/09/2022 | 10625.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004750 | 13/09/2022 | 19892.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004751 | 13/09/2022 | 15471.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004752 | 13/09/2022 | 11898.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/09/2022 | 3148.20 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R 434 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R 440 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIVAIDS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004754 | 13/09/2022 | 1569.90 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERIODO MENSAL DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004755 | 13/09/2022 | 69801.17 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REFERENTE AS ACOES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/09/2022 | 17480.00 | 27420123000138 | DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004758 | 14/09/2022 | 1044.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM MINI TRIO PARA A DIVULGACAO NAS DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004760 | 14/09/2022 | 375.85 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS MESAS E MINI TRIO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA SAuDE NA FEIRA NA FEIRA DA IMACULADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004762 | 14/09/2022 | 558.85 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS MESAS TENDAS E MINI TRIO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA SAuDE NA FEIRA NA FEIRA DA IMACULADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0004763 | 14/09/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10082022 A 10092022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0004764 | 14/09/2022 | 3533.60 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 7 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE COM EXCEDENTES NO PERIODO DE 10082022 A 10092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0004766 | 14/09/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10082022 A 10092022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0004767 | 14/09/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10082022 A 10092022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004768 | 14/09/2022 | 20333.32 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MINIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORA UPA 24H LOCACAO DE GERADOR COMPETENCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004770 | 14/09/2022 | 20333.32 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MINIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO LOCACAO DE GERADOR COMPETENCIA SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004772 | 14/09/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004791 | 14/09/2022 | 247.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004793 | 14/09/2022 | 1990.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 50 CADEIRAS E 21 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO RIO DO MEIO I E II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004795 | 14/09/2022 | 181.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JARDIM AEROPORTO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004804 | 14/09/2022 | 330.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE SESI II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004805 | 14/09/2022 | 6250.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 36 CADEIRAS 03 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS MARIO ANDREAZZA II E III NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004806 | 14/09/2022 | 3075.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004807 | 14/09/2022 | 330.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS MARIO ANDREAZZA I NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004808 | 14/09/2022 | 14699.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENCAO BASICA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004809 | 14/09/2022 | 3990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004810 | 14/09/2022 | 14990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004811 | 14/09/2022 | 14639.40 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENCAO BASICA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004812 | 14/09/2022 | 1677.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004813 | 14/09/2022 | 14990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004774 | 14/09/2022 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA. PERIODO DE 10082022 A 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004771 | 14/09/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA. PERIODO 10082022 A 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004777 | 14/09/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO DE 10082022 A 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004769 | 14/09/2022 | 1350.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO. PERIODO DE 10082022 A 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004796 | 14/09/2022 | 233.40 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA ACAO APOIO AS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004798 | 14/09/2022 | 396.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DO MULTIRAO PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAS EM CONJUNTO COM O PROCON DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004800 | 14/09/2022 | 425.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA O EVENTO ESPORTE E VIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004801 | 14/09/2022 | 1098.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA O PROJETO SOCIOECONOMICO AMBIENTAL INTEGRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004802 | 14/09/2022 | 18054.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO PLANTANDO O FUTURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004803 | 14/09/2022 | 91.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA TENDA PARA REALIZACAO DA PALESTRA REUTILIZAR PARA CONSERVAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004765 | 14/09/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON. PERIODO 10082022 A 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004776 | 14/09/2022 | 133236.75 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004778 | 14/09/2022 | 6450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 10082022 A 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004779 | 14/09/2022 | 51043.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/09/2022 | 15097.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA-SHOW MUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA FANFARRA ESCOLAR A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/09/2022 | 15000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO TIPO ONIBUS COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA NO TRANSPORTE E LOCOMOCAO PARA OS ESTUDANTES DE TODOS OS SEGUIMENTOS E ETAPAS DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL QUE PARTICIPARAO DO DESFILE CIVICO DE BAYEUX NO DIA 18092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004761 | 14/09/2022 | 66881.25 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004773 | 14/09/2022 | 100960.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/09/2022 | 2064.80 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE HABITACAO DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECEPCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTECAO AO IDOSO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004775 | 14/09/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. PERIODO DE 10082022 A 10092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/09/2022 | 4129.60 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAD uNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/09/2022 | 1032.40 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004759 | 14/09/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL. PERIODO 10082022 A 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004826 | 15/09/2022 | 586800.69 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE A 1 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE. PERIODO 18072022 A 03082022. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004822 | 15/09/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE AUTOGESTAO DE FROTA COM GERENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTINA DE VEICULOS ONIBUS PLACAS QFA-3750 QFA-5G71 KNJ-7308 NPX-3491 RLW1C99 OFC-8919 QFG-0383 QFJ-3387 E CAMINHAO BAu PLACA MNZ-4336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004824 | 15/09/2022 | 5739.42 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/09/2022 | 960.00 | 25995901000191 | KARLA DANIELLE DE SOUZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 30 TRINTA CAMISAS PADRONIZADAS PARA QUE SEJAM UTILIZADAS POR TODOS OS SERVIDORES DESTE ORGAO NOS PROXIMOS DIAS 20 21 E 22 PARA REALIZACAO DA 2° EDICAO DO MULTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004825 | 15/09/2022 | 5894.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO NOSSO MUNICIPIO. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004821 | 15/09/2022 | 14990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004823 | 15/09/2022 | 14990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0004838 | 16/09/2022 | 32114.09 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AOS SERVICOS COMPETÊNCIA SETEMBRO E COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/09/2022 | 39551.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004831 | 16/09/2022 | 1511.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA PALESTRA BIODIVERSIDADE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/09/2022 | 43315.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004832 | 16/09/2022 | 6574.89 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004833 | 16/09/2022 | 644.02 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004834 | 16/09/2022 | 969.31 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004835 | 16/09/2022 | 3580.36 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004836 | 16/09/2022 | 82.15 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004837 | 16/09/2022 | 3430.27 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/09/2022 | 5714.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA ACAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004841 | 19/09/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/09/2022 | 5600.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N 8.37314. DURANTE UM PERIODO DE 4 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/09/2022 | 17480.00 | 27420123000138 | DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/09/2022 | 40710.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004844 | 20/09/2022 | 1056705.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0004845 | 20/09/2022 | 10446.03 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/09/2022 | 8399.80 | 47062349000111 | JOÃO DE DEUS SANTOS JÚNIOR - TOLDOS | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA A UNIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0004847 | 20/09/2022 | 5453.97 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/09/2022 | 15600.00 | 46207265000166 | NATHALIE DE CONTI CARVALHO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA DFE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004855 | 20/09/2022 | 0.01 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4493 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004861 | 20/09/2022 | 56700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004862 | 20/09/2022 | 48600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004863 | 20/09/2022 | 32400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004864 | 20/09/2022 | 24600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/09/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004849 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00050416235468 | JOÃO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA 02 QD 2A - LT 26 LOTEAMENTO LUIS FELIPE III BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004851 | 20/09/2022 | 3200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AUXILIAR NA RELAIZACAO DO DESFILE CIVICO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/09/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO DOS TACOGRAFOS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. ONIBUS PLACA QFG-0383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004858 | 20/09/2022 | 9195.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENEZIA. PERIODO 04092022 A 04102022 PARCELA 712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/09/2022 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOBINAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO. ONIBUS PLACAS NPX-3491 QFG-0383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004866 | 20/09/2022 | 64000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERAO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO NO MARIO ANDREAZZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004867 | 20/09/2022 | 67000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERAO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO NO BAIRRO DA IMACULADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004868 | 20/09/2022 | 6448.20 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA REALIZACAO DOS DESFILES CIVICOS DOS BAIRROS DA IMACULADA E MARIO ANDREAZZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0004843 | 20/09/2022 | 44287.37 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX RUA ANTONIO LEANDRO DE MEDEIROS R JOSE MARSICANO MARCILIO R. ANAILDE BEIRIS RUA BARCELONA RUA SAO FRANCISCO RUA IRMA SARA RUA SANTA TEREZINHA RUA SAO LUCAS RUA SAO SEVERINO RUA JOAO LINDOFO RUA SEVERINA BALA RUA BOM JESUS RUA VASCO DA GAMA RUA BOA VISTA RUA ANTONIO VELOSO DOURADO DENTRE OUTRAS. | 01342014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0004852 | 20/09/2022 | 1056521.49 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21082022 A 20092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/09/2022 | 23250.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004854 | 20/09/2022 | 3162.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N° 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX REF. AO PERIODO DE 13082022 A 13092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/09/2022 | 17566.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004859 | 20/09/2022 | 2668.00 | 00020294786449 | MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722 CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004870 | 21/09/2022 | 25710.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 210 RECARGAS DE CILINDRO DE GAS MODELO P-13 E 06 RECARGAS DE GAS MODELO P-45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004871 | 21/09/2022 | 1680.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AUXILIAR NA RELAIZACAO DO DESFILES CIVICOS NOS BAIRROS MARIO ANDREAZZA E IMACULADA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/09/2022 | 2097.66 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LICENCAS PARA SOFTWARE DE ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS COM PRAZO DE 14 MESES DE UTILIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004872 | 21/09/2022 | 9970.65 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/09/2022 | 33011.78 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/09/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/09/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/09/2022 | 49881.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/09/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/09/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/09/2022 | 29026.15 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/09/2022 | 171.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/09/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/09/2022 | 3029.38 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/09/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004884 | 22/09/2022 | 25592.62 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR NICOLAU DA SILVA CPF300.457.034-34 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004886 | 22/09/2022 | 7312.18 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004887 | 22/09/2022 | 16498.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE SOM DISCIPLINADORES GERADOR PALCO PAVILHAO FECHAMENTO CADEIRAS MESAS E LED PARA A SEMANA DA SAuDE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004888 | 22/09/2022 | 11029.71 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004889 | 22/09/2022 | 464.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004890 | 22/09/2022 | 1064.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE PARA ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004891 | 22/09/2022 | 2587.30 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO EVENTO SEMANA DA SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004892 | 22/09/2022 | 71.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NO CAPS INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/09/2022 | 7500.00 | 47062349000111 | JOÃO DE DEUS SANTOS JÚNIOR - TOLDOS | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA A UNIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004894 | 22/09/2022 | 64000.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 40 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004895 | 22/09/2022 | 24000.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 15 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/09/2022 | 41302.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/09/2022 | 29929.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/09/2022 | 6963.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/09/2022 | 66639.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/09/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS SETEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/09/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE SETEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/09/2022 | 1700.00 | 00003352880573 | STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE SETEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO CPF 033.528.805-73. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/09/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE SETEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ISAURA NICOLAU DA SILVA CPF300.457.034-34 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/09/2022 | 161384.98 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/09/2022 | 24240.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/09/2022 | 462984.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/09/2022 | 7272.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS 2 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/09/2022 | 42030.75 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/09/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/09/2022 | 4994.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/09/2022 | 180387.68 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/09/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/09/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO MAC ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/09/2022 | 2583.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/09/2022 | 244021.39 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/09/2022 | 9808.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/09/2022 | 461.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/09/2022 | 34035.11 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/09/2022 | 4848.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/09/2022 | 87264.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/09/2022 | 15688.44 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/09/2022 | 24240.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/09/2022 | 11351.89 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/09/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/09/2022 | 76943.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/09/2022 | 18008.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CEO PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/09/2022 | 14916.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/09/2022 | 364655.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PAB PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/09/2022 | 25208.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/09/2022 | 438014.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/09/2022 | 672975.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. RP PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/09/2022 | 60114.66 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PSF PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/09/2022 | 42316.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PFVS PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/09/2022 | 382986.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PSF PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/09/2022 | 16448.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COVID PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/09/2022 | 5336.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CAD APS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004970 | 27/09/2022 | 1569.89 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERIODO MENSAL DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2022 | 67062.63 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/09/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004985 | 27/09/2022 | 2549.20 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/09/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004987 | 27/09/2022 | 2537.95 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PATA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005000 | 27/09/2022 | 2537.95 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005002 | 27/09/2022 | 2549.20 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/09/2022 | 5501.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/09/2022 | 7500.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/09/2022 | 905856.39 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2022 | 42018.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004932 | 27/09/2022 | 8400.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE A JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004920 | 27/09/2022 | 2790.34 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004925 | 27/09/2022 | 81330.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2022 | 1887976.56 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/09/2022 | 123437.15 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/09/2022 | 1629.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/09/2022 | 1242.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/09/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL-14ªSRPRE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO INEFICIENTE OU INOPERANTE DE PLACA QFG - 0883PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/09/2022 | 17416.00 | 46146612000198 | ROSENILDO DOMINGOS DE MORAIS 02909437442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/09/2022 | 248976.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/09/2022 | 7492.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/09/2022 | 165896.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/09/2022 | 169.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2022 | 5291.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004927 | 27/09/2022 | 20040.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE A JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2022 | 75200.59 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/09/2022 | 3136.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/09/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/09/2022 | 4792.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/09/2022 | 10324.37 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00008888646477 | JUSSARA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00004879326410 | WILTON FRANCELINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00009366719473 | WALDO DAVI BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00051848341415 | ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00001051678439 | VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00006725758410 | RENNAN MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00001051670454 | ROSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00012393682406 | THIAGO SANTA ROSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00061748900404 | MÉRCIA DE CARVALHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00010457787457 | NOEMI MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00005688386452 | JARBAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00006999159459 | PATRÍCIA SANTOS DE MOURA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00007692007454 | JHONYDE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00065237374549 | REJANE CARVALHO PASSOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00070562932470 | DANILO JOSÉ PASSOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00070628766408 | MARIA LARISSA DE ARAÚJO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00005334218459 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00012477201441 | GILCYMARA ANY MEIRELES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00010360579418 | GILMARA KISSIA M. BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00009555359482 | ALEX ARAÚJO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00007646594482 | Andrea Constancio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00002383989436 | JANAINA SANTA ROSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00006842231558 | LEONARDO RAFAEL PASSOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO PROCESSO DE SELECAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00007463991466 | ANIELY CRISTINA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00091684170478 | DALVANICE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO PROCESSO DE SELECAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00002574995473 | ANTÔNIO PESSOA SOUZA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/09/2022 | 135737.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00013251125427 | BRUNA GALGANE DE CARVALHO IDALINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PROCESSO DE SELECAO SEPARACAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2022 | 254582.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00064654745220 | MARIA JOSÉ BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO PROCESSO DE SELECAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00071205658424 | CARLOS NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO PROCESSO DE SELECAO E DISTRIBUICAO DOS IPTU E TCR EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004917 | 27/09/2022 | 5990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA ACAO VAMOS APRENDER A PLANTAR SUA ARVORE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO NO BAIRRO DE SAO VICENTE E NO CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/09/2022 | 138201.83 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/09/2022 | 1337.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/09/2022 | 374.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/09/2022 | 407.63 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/09/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/09/2022 | 27236.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/09/2022 | 29648.87 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005036 | 28/09/2022 | 27075.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I E II E DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/09/2022 | 65688.33 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/09/2022 | 71506.48 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/09/2022 | 2483.65 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembo de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/09/2022 | 2703.64 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/09/2022 | 1194.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/09/2022 | 1300.81 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/09/2022 | 19346.25 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/09/2022 | 21059.78 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/09/2022 | 1346.44 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/09/2022 | 1465.70 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/09/2022 | 44564.13 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/09/2022 | 48511.21 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/09/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/09/2022 | 636.02 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005024 | 28/09/2022 | 23784.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA OFA - 3750 ONIBUS PLACA OFA - 5071 ONIBUS PLACA KNJ - 7308 ONIBUS PLACA NPX - 3491 ONIBUS PLACA RLW - 1C99 ONIBUS PLACA OFC - 8919 ONIBUS PLACA QFG - 0383 ONIBUS QF1 - 3387 CAMINHAO BAu PLACA MNZ - 4336. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005028 | 28/09/2022 | 21332.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA OFA - 3750 ONIBUS PLACA OFA - 5071 ONIBUS PLACA KNJ - 7308 ONIBUS PLACA NPX - 3491 ONIBUS PLACA RLW - 1C99 ONIBUS PLACA OFC - 8919 ONIBUS PLACA QFG - 0383 ONIBUS QF1 - 3387 CAMINHAO BAu PLACA MNZ - 4336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/09/2022 | 543219.56 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/09/2022 | 591333.86 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/09/2022 | 223584.54 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/09/2022 | 243387.79 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembo de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/09/2022 | 2100.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/09/2022 | 2286.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/09/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/09/2022 | 1189.05 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005032 | 28/09/2022 | 1500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ONDE TEM POR OBJETIVO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005045 | 28/09/2022 | 11193.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005046 | 28/09/2022 | 10999.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005047 | 28/09/2022 | 10854.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2022 | 44832.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/09/2022 | 18033.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/09/2022 | 19630.22 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005044 | 28/09/2022 | 10999.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/09/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACO EM FAVOR DA SRA ANTONIA CANDIDO DA SILVA CPF 262.267.234-91 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/09/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DO SR OLIVEIRA VICENTE PEREIRA CPF 442.147.314-68 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA GERLANE ALMEIDA BRILHANTE CPF 424.760.204-78 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/09/2022 | 3850.00 | 46410463000122 | DS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE CISTERNAS E CAIXA DAGUA PARA ATENDEWR AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/09/2022 | 12720.00 | 46410463000122 | DS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE CISTERNAS E CAIXA DAGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/09/2022 | 5733.55 | 47583952000149 | EMERSON BENJAMIM GALDINO DA SILVA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAISINSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005061 | 29/09/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDRO DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005062 | 29/09/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005049 | 29/09/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 DESTINADO A CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005050 | 29/09/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 DESTINADO A RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005051 | 29/09/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 DESTINADO AO CENTRO POP. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005054 | 29/09/2022 | 11250.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005056 | 29/09/2022 | 1035.30 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER A COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005059 | 29/09/2022 | 446.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005060 | 29/09/2022 | 111.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 RECARGA DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0005052 | 29/09/2022 | 109290.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005055 | 29/09/2022 | 9692.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005057 | 29/09/2022 | 134890.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005053 | 29/09/2022 | 11250.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA COM O OBJETIVIO DE ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005058 | 29/09/2022 | 2240.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AUXILIAR NOS EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 3009 E 0110 AS 19H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2022 | 40168.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2022 | 56778.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005129 | 30/09/2022 | 517.65 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2022 | 3168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2022 | 6824.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE ELETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2022 | 12474.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2022 | 4424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2022 | 23293.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2022 | 5231.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/09/2022 | 993.62 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PROCON P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/09/2022 | 3285.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/09/2022 | 545.39 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022. complementacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2022 | 593.69 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de setembro de 2022.complementacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/09/2022 | 4400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/09/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n13.139-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2022 | 6525.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/09/2022 | 3621.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 00023404720138150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2022 | 57891.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2022 | 58126.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005105 | 30/09/2022 | 7289.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005124 | 30/09/2022 | 18371.78 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005125 | 30/09/2022 | 18407.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2022 | 12733.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2022 | 13002.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2022 | 33086.66 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2022 | 38693.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2022 | 8690.48 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/09/2022 | 7431.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2022 | 36859.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2022 | 8128.98 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/09/2022 | 272.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A PROCURADORIA GERAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2022 | 18526.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2022 | 4161.03 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/09/2022 | 1677.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 0804786-77.2019.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/09/2022 | 21599.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/09/2022 | 701.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 00020229820128150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/09/2022 | 1314.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 00023274820138150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/09/2022 | 2970.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/09/2022 | 6380.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/09/2022 | 3029.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO 00023274820138150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/09/2022 | 19.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/09/2022 | 2159.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/09/2022 | 3234.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO 00010052720195130027 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/09/2022 | 523.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 00023404720138150751 NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/09/2022 | 597.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 00023404720138150751 NA CONTA 10104-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2022 | 9021.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA CHEFIA DE GABINENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2022 | 17448.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2022 | 64814.78 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005093 | 30/09/2022 | 7760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMAE DE GESTAO TRIBUTARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. PERIODOSETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005100 | 30/09/2022 | 12865.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA E CONTROLE DA CONTABILIDADE PuBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2022 | 210000.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 PARCELA DO PARCELAMENTO DA EC1132021 EM 240 MESES DO DEBITO PREVIDENCIARIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/09/2022 | 13611.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/09/2022 | 210000.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 PARCELA DO PARCELAMENTO DA EC1132021 EM 240 MESES DO DEBITO PREVIDENCIARIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/09/2022 | 366542.48 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSCRITA EM DIVIDA ATIVA EM AMBIENTE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PARCELADO EM 240 MESES COM BASE NA EC 1132021. PARCELA 2240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2022 | 3918.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005087 | 30/09/2022 | 713.40 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER EPV PARA ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005089 | 30/09/2022 | 1403.60 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL PARA ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005091 | 30/09/2022 | 1160.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA PARA 200 ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2022 | 8424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2022 | 1495943.92 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005098 | 30/09/2022 | 464.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL PARA ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2022 | 270257.36 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005107 | 30/09/2022 | 283.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A PALESTRA COM A TEMATICA TIPS - QUEM E O QUE FAZ QUE SE DESTINA A ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005126 | 30/09/2022 | 59571.32 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005127 | 30/09/2022 | 42068.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005128 | 30/09/2022 | 56848.24 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005130 | 30/09/2022 | 133236.75 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005131 | 30/09/2022 | 16495.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. servico de autogestao de frota com gerenciamento de rede especializada em manutencao preventivo de veiculos. ONIBUS PLACAS QFA5G71 NPX3491. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005132 | 30/09/2022 | 5326.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. servico de autogestao de frota com gerenciamento de rede especializada em manutencao preventivo de veiculos. ONIBUS PLACAS RLW1C99. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/09/2022 | 61992.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2022 | 1892.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2022 | 339426.86 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2022 | 127804.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2022 | 47593.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/09/2022 | 10689.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2022 | 28704.65 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/09/2022 | 242.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21654-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2022 | 6312.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2022 | 33143.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2022 | 7443.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2022 | 1417.67 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO MEIO AMBIENTE P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/09/2022 | 121.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1096-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/09/2022 | 191.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/09/2022 | 198.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/09/2022 | 99.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23450-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/09/2022 | 2934.22 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 283141-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/09/2022 | 9732.55 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2022 | 43126.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2022 | 21393.33 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2022 | 9386.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/09/2022 | 4804.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DA MULHER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2022 | 82820.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2022 | 23497.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2022 | 5127.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2022 | 35730.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2022 | 6334.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2022 | 1422.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/09/2022 | 7710.67 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2022 | 8436.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2022 | 11148.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2022 | 14832.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2022 | 9224.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2022 | 79858.66 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2022 | 12936.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005119 | 30/09/2022 | 11886.17 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005120 | 30/09/2022 | 12058.97 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005122 | 30/09/2022 | 11497.12 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2022 | 2905.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/09/2022 | 2298.99 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A RESIDENCIA INCLUSIVA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/09/2022 | 2503.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CENTRO POP P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/09/2022 | 609.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/09/2022 | 3331.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/09/2022 | 2071.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CREAS P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/09/2022 | 18228.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/09/2022 | 4600.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2022 | 39193.18 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2022 | 13684.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA BAYEUX ESPORTIVO | IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE GINASTICA EM PRACAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005121 | 30/09/2022 | 110200.00 | 26576226000129 | SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2022 | 9139.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/09/2022 | 3073.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2022 | 3479.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2022 | 29759.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2022 | 6684.01 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/09/2022 | 781.51 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2022 | 200348.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2022 | 48193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2022 | 18982.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2022 | 2712.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/09/2022 | 6300.00 | 00070304508411 | ALUÍZIO EDUARDO PAULINO VIANA E 20 FAMÍLIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADAS AS 21 FAMILIAS QUE FORAM REMOVIDAS DO PREDIO SITUADO NO JARDIM AEROPORTO EM CONSEQUÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO PARA A ESCOLA EDGAR SEAGER TEMPORARIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005123 | 30/09/2022 | 11431.02 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2022 | 9525.01 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/09/2022 | 10824.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2022 | 45606.98 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005063 | 30/09/2022 | 4164.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005064 | 30/09/2022 | 14990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENDADO EM CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005065 | 30/09/2022 | 13139.20 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENCAO BASICA DA SAUDE REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0005066 | 30/09/2022 | 2574.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005067 | 30/09/2022 | 3445.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005068 | 30/09/2022 | 310.05 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005069 | 30/09/2022 | 2997.15 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0005358 | 30/09/2022 | 90116.34 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REFERENTE AS ACOES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0005359 | 30/09/2022 | 465151.44 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REFERENTE AS ACOES DO PROJETO OPERA BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/09/2022 | 18601.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO A SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/09/2022 | 5536.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CAD APS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/09/2022 | 136.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005151 | 03/10/2022 | 8413.25 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS7A59 E 01 VEICULO TIPO SUV PLACA RLS-0A67 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | BAYEUX MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005163 | 03/10/2022 | 18579.08 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO PICKUP 4 X 4 A DIESEL PLACAS RLS0I68 E RLS0H88. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005166 | 03/10/2022 | 15443.50 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4 X 4 MOVIDO A DIESEL PLACA OXO3D32 E 02 VEICULOS TIPO PICKUP CABINE SIMPLES PLACAS RLT9H26 RLT9H56. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005145 | 03/10/2022 | 2636.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA ACAO VAMOS APRENDER A PLANTAR SUA ARVORE NO BAIRRO DE SAO VICENTE E NO CENTRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Administração Geral | A CIDADE GARANTINDO PROTECAO AO CONSUMIDOR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00009731957464 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE GESSO EM DIVISORIAS NO PREDIO DO PROCON DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005227 | 05/10/2022 | 10574.55 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 05 CINCO VEICULOS VW GOL PLACAS RZM8I15QY52I03QYY3E87QYK8015 E 01 ONIX PLACA QYO0D54 A SERVICO DA FAZENDA E GABINETE DESTE MUNICIPIO. PERIODO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005220 | 05/10/2022 | 16919.28 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VW GOL PALACA QYB9291 RZM8J05 RZN1B41 PCL9078 RZN1B61 RZN1B91 RZH5I30 RZH5I10. PERIODO SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005232 | 05/10/2022 | 47667.79 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 04 VEICULOS PICKUP 4 X 4 A DIESEL PLACAS OX03D02 NQH3E21 QSM2C27 RLV7E09 E 03 VEICULOS TIPO SUV PLACAS QSH6G03PJR5A82 E QSK0F43 E 02 VEICULOS TIPO PICK UP 4 X 4 A DIESEL PLACAS RLS0I68 E RLS0H88. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005221 | 05/10/2022 | 7637.19 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005222 | 05/10/2022 | 55904.15 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE17VEICULOS VW GOL PLACASQYS2H53PCP8808RZN6C36RZN5J29RZN6C96RZN6C26RZH5I70RZM0B23QYS2H43RZM8I85RZM0B93RZM0B53RZH0B00RZN6C86RZ01H42RZ01H52RZ01G62 E 02 VEICULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS PCW4039 E PKS2B72.A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005224 | 05/10/2022 | 6344.73 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO VW GOL DE PLACAS PCY4359RZE4H70RZM9A62 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005225 | 05/10/2022 | 9869.60 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu PLACA OYY-2379 A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/10/2022 | 100.00 | 00003450437402 | WAGNER ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 DUAS DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINHA GRANDE NOS DIAS 2505 A 2705 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/10/2022 | 100.00 | 00008395708483 | Diego da Silva Jacinto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 DUAS DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINHA GRANDE NOS DIAS 2505 A 2705 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/10/2022 | 100.00 | 00010966177495 | BEATRIZ FERNANDA FERREIRA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 DUAS DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINHA GRANDE NOS DIAS 2505 A 2705 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005229 | 05/10/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM VEICULO MODELO GOL PLACA QYY-3E97 A SERVICO DO CRAS. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005230 | 05/10/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS MODELO GOL PLACAS RZM-8I65 E QYS-2H73A SERVICO DO CREAS. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005231 | 05/10/2022 | 8459.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS MODELO GOL PLACAS RZH-6H73QYY-3E77RZM-8J15RYK-8H25 A SERVICO DO CRIANCA FELIZ. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005172 | 05/10/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRERSA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO FARMACIA ZOONOZES E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/10/2022 | 4140.03 | 00060338903453 | ROMULO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMP. REF. AO SERVICO PRESTADO PELO DR ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NOS PSFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005174 | 05/10/2022 | 3559.11 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HRS NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005175 | 05/10/2022 | 44226.77 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005176 | 05/10/2022 | 187.55 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AEROPORTO II NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005177 | 05/10/2022 | 2056.85 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 50 CADEIRAS E 21 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS RIO DO MEIO I E II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005178 | 05/10/2022 | 40883.25 | 33375398000108 | JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI | VALOR EMP. REF. A 6° MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE PORTE II NO BAIRRO COMERCIAL NORTE NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00032021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005179 | 05/10/2022 | 255.75 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005180 | 05/10/2022 | 341.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SESI II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005181 | 05/10/2022 | 2159.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM MINI TRIO PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO E UM SOM TIPO II PARA A UBS RIO DO MEIO I E II NO DIA DA CAMPANHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005182 | 05/10/2022 | 341.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS MARIO ANDREAZZA I NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005183 | 05/10/2022 | 3177.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005184 | 05/10/2022 | 6458.85 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 36 CADEIRAS 03 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS MARIO ANDREAZZA II E III NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005185 | 05/10/2022 | 382.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 16 CADEIRAS 06 MESAS E 04 TENDAS PARA A CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO ANTIRRABICA DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005186 | 05/10/2022 | 1314.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE SOM TIPO II TENDAS E CADEIRAS PARA A INAUGURACAO DA UBS TAMBAY. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005187 | 05/10/2022 | 2159.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM MINI TRIO PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO ANTIRRABICA ENTRE OS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005188 | 05/10/2022 | 3688.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UMA PICKU CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005189 | 05/10/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005190 | 05/10/2022 | 16320.07 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULO PLACA PDG-7F00 RZ01H32 RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005191 | 05/10/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005192 | 05/10/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005193 | 05/10/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/10/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS OUTUBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/10/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE OUTUBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/10/2022 | 1700.00 | 00003352880573 | STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE OUTUBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO CPF 033.528.805-73. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/10/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE OUTUBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005198 | 05/10/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0005205 | 05/10/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005206 | 05/10/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005209 | 05/10/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005211 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0005214 | 05/10/2022 | 2751.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005216 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005217 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00013636413449 | MARIA ABRANTES DANTAS | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0005218 | 05/10/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/10/2022 | 100.00 | 00005660739431 | KÁTIA DIANA SILVA BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 DUAS DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINHA GRANDE NOS DIAS 2505 A 2705 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/10/2022 | 100.00 | 00003273140445 | PATRÍCIA SOARES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 DUAS DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINHA GRANDE NOS DIAS 2505 A 2705 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009734956426 | WILLIANE BEATRIZ SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 DUAS DIARIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINHA GRANDE NOS DIAS 2505 A 2705 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005238 | 06/10/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 0107 A 30092022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005242 | 06/10/2022 | 1230.30 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005244 | 06/10/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005245 | 06/10/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005247 | 06/10/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005249 | 06/10/2022 | 1640.40 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CRAS DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/10/2022 | 45426.36 | 00028819268434 | ILMA SANDRA CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARCECER JURIDICO N 00041 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PONTES 114 SESI - BAYEUX-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005237 | 06/10/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 0107 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005236 | 06/10/2022 | 257752.05 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. PERIODO DE 26082022 A 25092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005246 | 06/10/2022 | 59377.20 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005248 | 06/10/2022 | 88380.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/10/2022 | 4102.50 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO JULHO A SETEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005239 | 06/10/2022 | 4101.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LNIK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA GUARDA MUNICIPAL CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERIODO JULHO A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005243 | 06/10/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005240 | 06/10/2022 | 410.10 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFFERENTE ACESSO DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICIPIO. PERIODO JULHO A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005273 | 07/10/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON. PERIODO DE 10092022 A 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005263 | 07/10/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. PERIODO 10092022 A 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005267 | 07/10/2022 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. PERIODO DE 10092022 A 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005259 | 07/10/2022 | 21137.25 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005274 | 07/10/2022 | 1350.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINETE. PERIODO DE 10092022 A 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005270 | 07/10/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA. PERIODO 10092022 A 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005251 | 07/10/2022 | 10969.99 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005252 | 07/10/2022 | 3966.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005253 | 07/10/2022 | 11469.18 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005254 | 07/10/2022 | 40786.02 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005255 | 07/10/2022 | 520.45 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005256 | 07/10/2022 | 5594.64 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/10/2022 | 20.07 | 14004180000194 | TRANSGESP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO DOS TACOGRAFOS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. ONIBUS PLACA QFG-0383. COMPLEMENTO DA NE 4856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/10/2022 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOBINAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO. ONIBUS PLACAS NPX-3491 QFG-0383.COMPLEMENTO DA NE 4860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005262 | 07/10/2022 | 2103.15 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO.OUTUBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005265 | 07/10/2022 | 2200.35 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO.OUTUBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005266 | 07/10/2022 | 6450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A EDUCACAO NO PERIODO DE 10092022 A 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005268 | 07/10/2022 | 2895.08 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO.OUTUBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005271 | 07/10/2022 | 424.08 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO.OUTUBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005272 | 07/10/2022 | 282.72 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO.OUTUBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005275 | 07/10/2022 | 41.10 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO.OUTUBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005257 | 07/10/2022 | 19796.00 | 04489679000185 | FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO SITUADO NA AV. LIBERDADE 3682-BCENTRO NESTA CIDADE.2 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005264 | 07/10/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 10092022 A 10102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005258 | 07/10/2022 | 3130.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMP. REF. A RNECIMENTO DE 20 RECARGAS E 05 VASILHAMES DE GAS DE COZINHA P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005269 | 07/10/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL. PERIODO 10092022 A 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005276 | 10/10/2022 | 84928.16 | 08766992000174 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR SEVERINO RAMALHO DA SILVA CPF 482.392.327-87 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/10/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DA SRa LUZIA GOMES SOARES CPF 151.114.824-15 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/10/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO SR AUERLIO GOUVEIA FERREIRA CPF 154.415.044-04 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/10/2022 | 400.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORACAO EM FAVOR DA PACIENTE EDILESA NASCIMENTO ARRUDA CPF 153.177.244-04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/10/2022 | 400.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORACAO EM FAVOR DO PACIENTE GENILSON ROSENDO DA SILVA CPF 047.096.584-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005294 | 10/10/2022 | 74533.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS APARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005295 | 10/10/2022 | 110273.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005296 | 10/10/2022 | 14569.10 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005277 | 10/10/2022 | 5150.65 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005278 | 10/10/2022 | 5379.08 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005279 | 10/10/2022 | 17538.43 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005280 | 10/10/2022 | 2575.31 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005281 | 10/10/2022 | 1723.90 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005282 | 10/10/2022 | 228.43 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/10/2022 | 615.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS PLACAS QFJ3387 KNJ7308 RLW1C99 QFA5G71 PGL8626 RLT9H26. PERTENCENTES DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005286 | 10/10/2022 | 30554.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. BOLETIM DE MEDICAO N 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/10/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/10/2022 | 124413.66 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE SEGURADOS CONFORME EC 113 SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO IPAM DOS SERVIDORES PuBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 072010 A 102012. PARCELA 3240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/10/2022 | 12291.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE SEGURADOS CONFORME EC 113 SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO IPAM DOS SERVIDORES PuBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 072010 A 102012. PARCELA 3240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/10/2022 | 420.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OFC1821 RZM6C96 QFG4B12 RZL8D38 RZM8I15 RLY1A36 RZO1G62 . A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005310 | 11/10/2022 | 4540.53 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005298 | 11/10/2022 | 18677.75 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005300 | 11/10/2022 | 0.02 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DA NE 4234. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005301 | 11/10/2022 | 19533.87 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005302 | 11/10/2022 | 63738.56 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005304 | 11/10/2022 | 9344.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005307 | 11/10/2022 | 5819.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005308 | 11/10/2022 | 667.96 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005309 | 11/10/2022 | 84776.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005311 | 11/10/2022 | 86634.75 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/10/2022 | 16800.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE E SEUS SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005299 | 11/10/2022 | 286990.30 | 08766992000174 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LACEB DO PERIODO DE 0908 A 0809 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005303 | 11/10/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005305 | 11/10/2022 | 14990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENDADO EM CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/10/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO SR AUERLIO GOUVEIA FERREIRA CPF 154.415.044-04 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 17/10/2022 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/10/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005317 | 17/10/2022 | 5490.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS.MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005318 | 17/10/2022 | 6680.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX.MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005319 | 17/10/2022 | 2800.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE BAYEUX.MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005316 | 17/10/2022 | 4102.74 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005320 | 17/10/2022 | 20573.91 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/10/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n 13.139-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005344 | 18/10/2022 | 1225.15 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005345 | 18/10/2022 | 821.14 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005346 | 18/10/2022 | 108.39 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005347 | 18/10/2022 | 8339.53 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005348 | 18/10/2022 | 2756.55 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005349 | 18/10/2022 | 2877.44 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005350 | 19/10/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/10/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220482726 REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/10/2022 | 3148.20 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R 434 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R 440 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIVAIDS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0005352 | 19/10/2022 | 12017.27 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0005353 | 19/10/2022 | 6277.73 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0005354 | 19/10/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10092022 A 10102022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0005355 | 19/10/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10092022 A 10102022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0005356 | 19/10/2022 | 3533.60 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 7 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE COM EXCEDENTES NO PERIODO DE 10092022 A 10102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0005357 | 19/10/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10092022 A 10102022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/10/2022 | 36605.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/10/2022 | 450.00 | 00009386497441 | REBECA CALDAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 12 PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A MACEIOAL NO DIA 04102022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DE NUTRICIONISTAS DO PNAE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/10/2022 | 450.00 | 00070418456488 | ELUANY DE PAULA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 12 PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A MACEIOAL NO DIA 04102022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DE NUTRICIONISTAS DO PNAE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/10/2022 | 450.00 | 00007957749402 | BRUNA CAROLINE FREIRE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 12 PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A MACEIOAL NO DIA 04102022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DE NUTRICIONISTAS DO PNAE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/10/2022 | 450.00 | 00009343833407 | IZABELA FERREIRA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 12 PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A MACEIOAL NO DIA 04102022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DE NUTRICIONISTAS DO PNAE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/10/2022 | 450.00 | 00009914659462 | FRANCILEA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 12 PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A MACEIOAL NO DIA 04102022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DE NUTRICIONISTAS DO PNAE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/10/2022 | 44192.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/10/2022 | 5662.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA ACAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 21/10/2022 | 7762.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 21/10/2022 | 6060.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL DE N 61985472 PARA O CUSTEIO MENSAL DO ACOLHIMENTO DO INFANTE LEVI ABRAAO PEREIRA QUE ENCONTRA-SE ACOLHIDO NA INSTITUICAO NAO-GOVERNAMENTAL PADRE PIO DE PIETRELCINA. PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005386 | 21/10/2022 | 174.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE MEPNHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACAO DE REGULACAO CADASTRAL - CADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/10/2022 | 44379.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005388 | 21/10/2022 | 10247.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 21/10/2022 | 30961.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0005379 | 21/10/2022 | 1009930.54 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0005409 | 24/10/2022 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA TOTALIZANDO 04 QUATRO CARRADAS NA ESCOLA EDGARD SEAGER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0005410 | 24/10/2022 | 5535.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA TOTALIZANDO 11 ONZE CARRADAS NAS CRECHES ALICE SUASSUNA JOANA D' ANGELIS E CRISTIANO MARTINS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/10/2022 | 1116.39 | 00046716386491 | MARIA GERTRUDES DE CARVALHO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UM TERCO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2021 CONFORME PARECER JURIDICO N 6322022 EMITIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005390 | 24/10/2022 | 7500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0005414 | 24/10/2022 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA RUA 05 DE AGOSTO N 157 NA RESIDÊNCIA DA SENHORA VALDILENE DA SILVA MONTEIRO. TOTALIZANDO 04 QUATRO CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/10/2022 | 23400.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005389 | 24/10/2022 | 1036.58 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 3 PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005391 | 24/10/2022 | 20198.98 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 3 PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005392 | 24/10/2022 | 778.94 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 3° PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005393 | 24/10/2022 | 1029.99 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 3° PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005394 | 24/10/2022 | 16950.32 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 3 PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005395 | 24/10/2022 | 5028.12 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 3° PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005396 | 24/10/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE 02 RECARGAS DE GAS DE COZINHA P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005397 | 24/10/2022 | 1161.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS SOM TIPO 2 PARA ENVENTO DE ABERTURA DO OUTUBRO ROSA DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/10/2022 | 19248.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CEO PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/10/2022 | 20245.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SB PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 24/10/2022 | 361780.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PAB PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/10/2022 | 37754.64 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/10/2022 | 397503.25 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. MAC PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/10/2022 | 652741.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. RP PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/10/2022 | 68895.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PSF PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/10/2022 | 50115.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PFVS PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 24/10/2022 | 355737.01 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PSF PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 24/10/2022 | 23010.11 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. COVID PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/10/2022 | 5898.11 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CAD APS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 24/10/2022 | 31405.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/10/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/10/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/10/2022 | 1696.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/10/2022 | 49701.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 24/10/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/10/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 24/10/2022 | 28513.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 24/10/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 24/10/2022 | 2605.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 24/10/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 24/10/2022 | 171010.57 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 24/10/2022 | 33936.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 24/10/2022 | 453288.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 24/10/2022 | 7272.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS 2 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 24/10/2022 | 38374.08 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/10/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 24/10/2022 | 4994.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 24/10/2022 | 176417.11 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 24/10/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 24/10/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO MAC ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 24/10/2022 | 2583.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 24/10/2022 | 235793.49 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/10/2022 | 7299.01 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/10/2022 | 461.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/10/2022 | 48794.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/10/2022 | 4848.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/10/2022 | 87264.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/10/2022 | 21612.02 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/10/2022 | 24240.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/10/2022 | 10922.14 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/10/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/10/2022 | 79062.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005449 | 25/10/2022 | 9944.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 25/10/2022 | 330.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 25/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa MARIA PEREIRA DA SILVA CPF 114.186.994-20 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa MARIA GUIOMAR DE PAES CPF 306.794.508-58 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 25/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa MARIA APARECIDA DA SILVA CPF 486.699.544-00 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 25/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ALDO JOSE DA SILVA CARTAO DO SUS 702.8016.3524.3967 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 25/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa MARIA LUCIA DE LIMA SILVA CPF 226.220.984-72 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 25/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA CPF 058.681.634-86 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 25/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa GIZELDA MARIA DE OLIVEIRA CPF 826.686.804-25 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 25/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR EDVALDO FRANCISCO FERNANDES CPF 262.246.904-72 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005460 | 25/10/2022 | 300079.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005461 | 25/10/2022 | 410228.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005462 | 25/10/2022 | 237443.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 25/10/2022 | 7762.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/10/2022 | 6886.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/10/2022 | 237868.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/10/2022 | 450.00 | 00001594953422 | RAMON JONATHAN DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 12 PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A MACEIOAL NO DIA 04102022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DE NUTRICIONISTAS DO PNAE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/10/2022 | 450.00 | 00045055084472 | EDSON TEODÓSIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 12 PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A MACEIOAL NO DIA 04102022 PARA O ENCONTRO NACIONAL DE NUTRICIONISTAS DO PNAE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/10/2022 | 6300.00 | 00070304508411 | ALUÍZIO EDUARDO PAULINO VIANA E 20 FAMÍLIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADAS AS 21 FAMILIAS QUE FORAM REMOVIDAS DO PREDIO SITUADO NO JARDIM AEROPORTO EM CONSEQUÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO PARA A ESCOLA EDGAR SEAGER TEMPORARIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005470 | 26/10/2022 | 3162.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N° 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX REF. AO PERIODO DE 13092022 A 13102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005471 | 26/10/2022 | 2668.00 | 00020294786449 | MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722 CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 26092022 A 26102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005472 | 26/10/2022 | 9898.00 | 04489679000185 | FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO SITUADO NA AV. LIBERDADE 3682-BCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/10/2022 | 1192.38 | 00060338903453 | ROMULO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMP. REF. AO SERVICO PRESTADO PELO DR ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NOS PSFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/10/2022 | 70067.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005479 | 27/10/2022 | 424000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SANEANTES PARA O HOSPITAL MATERNO E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/10/2022 | 150.00 | 00005412933467 | DEYSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA COM DESTINO A PEDRAS DE FOGOPB E ITAMBEPENO DIA 25 DE JULHO PARA UMA VISITA DOMICILIAR EM CARATER DE URGÊNCIA DA FAMILIA DE UMA MENOR ACOLHIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/10/2022 | 150.00 | 00088632040472 | MARCIA CRISTINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA COM DESTINO A PEDRAS DE FOGOPB E ITAMBEPENO DIA 25 DE JULHO PARA UMA VISITA DOMICILIAR EM CARATER DE URGÊNCIA DA FAMILIA DE UMA MENOR ACOLHIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/10/2022 | 150.00 | 00004827706786 | DANIEL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12 DIARIA COM DESTINO A PEDRAS DE FOGOPB E ITAMBEPENO DIA 25 DE JULHO PARA UMA VISITA DOMICILIAR EM CARATER DE URGÊNCIA DA FAMILIA DE UMA MENOR ACOLHIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/10/2022 | 1116.39 | 00046716386491 | MARIA GERTRUDES DE CARVALHO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UM TERCO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2021 CONFORME PARECER JURIDICO N 6322022 EMITIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/10/2022 | 370419.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSCRITA EM DIVIDA ATIVA EM AMBIENTE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PARCELADO EM 240 MESES COM BASE NA EC 1132021. PARCELA 3240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/10/2022 | 210000.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3 PARCELA DO PARCELAMENTO DA EC1132021 EM 240 MESES DO DEBITO PREVIDENCIARIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/10/2022 | 266969.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/10/2022 | 59805.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/10/2022 | 16931.87 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2022 | 65954.07 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/10/2022 | 90639.75 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2022 | 40.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONTA 17054-2-CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/10/2022 | 19193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/10/2022 | 4792.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/10/2022 | 35531.90 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/10/2022 | 31613.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/10/2022 | 1194.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/10/2022 | 1642.23 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2022 | 1207.90 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA SOBRE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8408822016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/10/2022 | 99.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO N 00028806620118150751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/10/2022 | 15540.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO N 08018438220228150751 NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/10/2022 | 669.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO N 00028806620118150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/10/2022 | 6776.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/10/2022 | 11874.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO N 08029154620188150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/10/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/10/2022 | 6908.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/10/2022 | 3182.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/10/2022 | 407.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO N 0002746620215130025 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/10/2022 | 9170.21 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/10/2022 | 2941.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO N 08012560220188150751 NA CONTA 22695-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/10/2022 | 36193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2022 | 2483.65 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2022 | 705.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO N 00002746620215130025 NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2022 | 2660.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 00002746620215130025 NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/10/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/10/2022 | 3413.25 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2022 | 11992.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 08029154620188150751 NA CONTA 1096-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2022 | 65.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS JUNTADAS AO PROCESSO DE N2019.815.0751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2022 | 523.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2022 | 1042.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13001683-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/10/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n 13.139-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/10/2022 | 4400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/10/2022 | 142985.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/10/2022 | 56444.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/10/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/10/2022 | 38378.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/10/2022 | 26675.93 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/10/2022 | 36660.35 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/10/2022 | 3285.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/10/2022 | 23293.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2022 | 4424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/10/2022 | 919.86 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/10/2022 | 1264.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/10/2022 | 99.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/10/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30 ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/10/2022 | 1873999.42 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/10/2022 | 121864.82 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/10/2022 | 1629.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO MATENIDADE RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/10/2022 | 1242.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2022 | 262183.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/10/2022 | 8424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/10/2022 | 1487893.74 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/10/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2022 | 242.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/10/2022 | 802.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/10/2022 | 539480.65 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/10/2022 | 741401.95 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21654-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/10/2022 | 163287.25 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/10/2022 | 169.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/10/2022 | 47657.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/10/2022 | 128852.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2022 | 44474.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/10/2022 | 61120.03 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/10/2022 | 118143.80 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVÊNIO DE N 9004762020. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/10/2022 | 77959.07 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVÊNIO DE N 8449602017. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/10/2022 | 5295.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/10/2022 | 33306.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2022 | 6312.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2022 | 1482.72 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/10/2022 | 2037.67 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/10/2022 | 242.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19885-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/10/2022 | 73513.36 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/10/2022 | 3136.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/10/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/10/2022 | 56693.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23450-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/10/2022 | 56938.57 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2022 | 18755.10 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2022 | 1313.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/10/2022 | 25774.86 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/10/2022 | 3137.64 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/10/2022 | 12543.32 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS PASSAGEIROS LUCICLEIDE FONTENELE DOS SANTOS CRISTIANE NASCIMENTO SILVA E DO MENOR GUILHERME DOS SANTOS SOUZA COM DESTINO A JAGUARUMASANTA CATARINA PARA O TRANSLADO E ENTREGA DO MENOR A SUA GUARDIA AO DESTINO CITADO COM AS REFERENTES ACOMPANHANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/10/2022 | 23841.48 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS PASSAGEIROS LUCICLEIDE FONTENELE DOS SANTOS CRISTIANE NASCIMENTO SILVA E DO MENOR GUILHERME DOS SANTOS SOUZA COM DESTINO A JAGUARUMASANTA CATARINA PARA O TRANSLADO E ENTREGA DO MENOR A SUA GUARDIA AO DESTINO CITADO COM AS REFERENTES ACOMPANHANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/10/2022 | 69499.87 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/10/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/10/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/10/2022 | 48193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/10/2022 | 43620.72 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2022 | 194428.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2022 | 79406.44 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2022 | 7341.29 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2022 | 11763.09 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2022 | 9224.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2022 | 14832.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2022 | 11148.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2022 | 1357.16 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/10/2022 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/10/2022 | 7500.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/10/2022 | 24273.82 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/10/2022 | 3924.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/10/2022 | 2100.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/10/2022 | 2886.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/10/2022 | 5501.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/10/2022 | 39193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2022 | 13684.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/10/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2022 | 18450.06 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/10/2022 | 18033.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/10/2022 | 24782.54 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/10/2022 | 43126.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/10/2022 | 21560.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/10/2022 | 33993.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/10/2022 | 7341.29 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005486 | 31/10/2022 | 2370.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LIRA N 147 NO BAIRRO DO SESI ONDE FUNCIONA O PSF SESI-III DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005487 | 31/10/2022 | 2370.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LIRA N 147 NO BAIRRO DO SESI ONDE FUNCIONA O PSF SESI-III DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005488 | 31/10/2022 | 2370.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LIRA N 147 NO BAIRRO DO SESI ONDE FUNCIONA O PSF SESI-III DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/10/2022 | 990.00 | 00005882480450 | Wellington Hugo da Silva (MB) | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE OUTUBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE WELLINGTON HUGO DA SILVA MB CPF 058.824.804-50. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/10/2022 | 403.33 | 00000793775485 | Ana Emilia de Brito Martins Vieira (MB) | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE OUTUBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE ANA EMILIA DE BRITO MARTINS VIEIRA MB CPF 007.937.754-85. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/10/2022 | 183.33 | 00001019803452 | Maria Madalena Rocha Silva Teles (MB) | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE OUTUBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE MARIA MADALENA ROCHA SILVA TELES MB CPF 010.198.034-52. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/10/2022 | 125.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005507 | 31/10/2022 | 0.01 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A 3 PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/10/2022 | 920559.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/10/2022 | 38392.74 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/10/2022 | 19080.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/10/2022 | 74753.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/10/2022 | 224690.75 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/10/2022 | 308789.40 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/10/2022 | 92.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 07/11/2022 | 1050.00 | 00000753604469 | CHRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 TRÊS DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A ICARASC PARA ACOMPANHAR O CASO DA CRIANCA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA CONFORME O OFICIO N 4242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 07/11/2022 | 500.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAEAR AS DESPESAS DO MENOR GUILHERME DOS SANTOS SOUZACOM ALIMENTACAO DURANTE UMA VIAGEM COM DESTINO A ICARA-SC ACOMPANHADO DA CONSELHEIRA TUTELAR LUCILEIDE FONTERNELE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 07/11/2022 | 900.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 TRÊS DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A ICARASC PARA ACOMPANHAR O CASO DA CRIANCA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA CONFORME O OFICIO N 4242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 07/11/2022 | 42.61 | 00010932070434 | JOÃO BATISTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUIOS - 2021 PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DECISAO PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENBTOS DE PROCESSOS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/11/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/11/2022 | 100000.00 | 22690582000118 | ABFB ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ABFB - ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA CONFORME EMENDA DE RELATORIA N 202181000789 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005641 | 08/11/2022 | 95891.55 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERVIR AS UBS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005646 | 09/11/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0005647 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005648 | 09/11/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005649 | 09/11/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005650 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0005651 | 09/11/2022 | 2751.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005652 | 09/11/2022 | 2370.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LIRA N 147 NO BAIRRO DO SESI ONDE FUNCIONA O PSF SESI-III DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0005653 | 09/11/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005654 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00013636413449 | MARIA ABRANTES DANTAS | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005655 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005656 | 09/11/2022 | 13978.20 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENCAO BASICA DA SAUDE REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO. ATRAVES DO INCREMENTO TEMPORARIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005657 | 09/11/2022 | 6139.80 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. ATRAVES DO INCREMENTO TEMPORARIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005658 | 09/11/2022 | 3066.05 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA NO MÊS OUTUBRO 2022. ATRAVES DO INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005659 | 09/11/2022 | 2549.30 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005660 | 09/11/2022 | 103.35 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005661 | 09/11/2022 | 42200.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EOU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM CAPACIDADES VARIADAS CONFORME CONTRATO. SERVICO A SER REALIZADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005662 | 09/11/2022 | 70964.64 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A MEDICAO N 12 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AERPORTO. | 00042021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005663 | 09/11/2022 | 14990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENDADO EM CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DA Sra. MARLENE GONCALVES DA SILVA CPF324.350.704-97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR GENIVAL VICENTE DA SILVA CPF 203.057.374-49 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA SEVERINA BEZERRA DE LIMA CPF 358.964.264-53 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA OLIMPIA DE SA CAVALCANTE CPF 380.032.524-15 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR IRANILDO AVELINO GOMES CPF 047.783.098-63 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JOAO FERREIRA DA NOBREGA CPF 323.286.054-00 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ANTONIO MATIAS GOMES CPF 343.725.804-44 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JURANDI PEREIRA DA SILVA CPF 048.685.284-91 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 09/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JOSE BERNARDO SOBRINHO CPF 299.431.594-72 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA MORENO CPF 323.040.724-53 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA CLAUDILENE DE LIMA CORREIA CPF 008.947.344-23 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 09/11/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACO A FAVOR DO SR MARTINHO FELIX DE LIMA CPF 131.707.244-87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Administração Geral | A CIDADE GARANTINDO PROTECAO AO CONSUMIDOR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/11/2022 | 5150.00 | 12230725000155 | ANDREA CARLA DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO E DUAS MOLAS HIDRAULICAS PARA PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/11/2022 | 119631.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS agosto2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/11/2022 | 99531.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4 PARCELA DO PARCELAMENTO DA EC1132021 EM 240 MESES DO DEBITO PREVIDENCIARIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00088510620482 | ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO | VALOR EMP. REF. A PGTO DE DIARIA PARA CUSTEAMENTO DE DUAS DIARIAS DE EVENTO QUE OCORRERA EM SAO PAULOSP ENTRE OS DIAS 16 E 18SENDO O ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE EVENTO REALIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VERIFICACAO DE GESTAO DESEMPENHO E OPINIAO - IBVG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010233998497 | YANNE JORDÂNIA ABREU DA SILVA | VALOR EMP. REF. A PGTO DE DIARIA PARA CUSTEAMENTO DE DUAS DIARIAS DE EVENTO QUE OCORRERA EM SAO PAULOSP ENTRE OS DIAS 16 E 18SENDO O ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE EVENTO REALIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VERIFICACAO DE GESTAO DESEMPENHO E OPINIAO - IBVG. NA QUAL A ASSESSORA DE COMUNICACAO EM QUESTAO IRA ACOMPANHAR A SECRETARIA DA PASTA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/11/2022 | 13337.66 | 32511569000108 | CVC SANTA RITA | VALOR EMP. REF. A PGTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS PARA O EVENTO QUE OCORRERA EM SAO PAULOSP ENTRE OS DIAS 16 E 18SENDO O ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE EVENTO REALIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VERIFICACAO DE GESTAO DESEMPENHO E OPINIAO - IBVG. SENDO PARA A SECRETARIA ROSIENE DA PASTA DA SECRETARIA DE SAuDE E SUA ASSESSORA DE COMUNICACAO YANNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/11/2022 | 1980.00 | 44198492000147 | IBVG EVENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A DUAS INSCRICOES PARA O ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO NO HOTEL MELIA PAULISTA NA CIDADE DE SAO PAULO A PARTIR DAS 0830 AS 19HS. INSCRICOES ESSAS QUE COMPETEM A SECRETARIA ROSIENE SARINHO E SUA ASSESSORA DE COMUNICACAO YANNE JORDANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO CPF 075.220.797-05 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA ZENAIDE MARQUES DO NASACIMENTO CPF 089.655.114-88 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES CPF 529.548.894-20 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 041.567.954-03 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS CPF 616.952.974-15 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF713.787.774-34 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA ALINE DA SILVA MEDEITOS CPF 090.339.824-98 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR RONALDO DE AMORIM SILVA CPF 704.109.124-41 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA CPF 027.216.364-30 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR CARLOS ANTONIO HONORATO DO NASCIMENTO CPF 436.198.104-06 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ANTONIO CARLOS DE MORAIS CPF 486.530.714-15 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR PEDRO BARBOSA SANTOS CPF 713.712.573-34 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0005687 | 11/11/2022 | 2574.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 075 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/11/2022 | 3780.00 | 36725691000138 | VALENTIM BIKE STORE LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE DUAS BICICLETAS DE CARGA PARA REALIZACAO DE TRABALHO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NOS PONTOS ESTRATEGICOS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0005553 | 14/11/2022 | 48628.75 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AOS SERVICOS COMPLEMENTARES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 14/11/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/11/2022 | 2080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005688 | 14/11/2022 | 4000.00 | 00050416235468 | JOÃO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA 02 QD 2A - LT 26 LOTEAMENTO LUIS FELIPE III BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005689 | 14/11/2022 | 9195.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENEZIA. PERIODO 04102022 A 04112022 PARCELA 812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005694 | 14/11/2022 | 110273.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005695 | 14/11/2022 | 74533.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS APARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005697 | 16/11/2022 | 150780.17 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - NO PERIODO DE 26092022 A 25102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/11/2022 | 9635.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS DE PRECOS EM LICITACOES PARA AGILIZAR OS PROCESSOS DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005700 | 17/11/2022 | 182877.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PAGOS COM O INCREMENTO TEMPORARIO MAC. MATERIAIS ESSES DESTINADOS AOS PACIENTES DO HMIJM E UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005701 | 17/11/2022 | 215354.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PAGOS COM O INCREMENTO TEMPORARIO MAC. MATERIAIS ESSES DESTINADOS AOS PACIENTES DO HMIJM E UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005703 | 17/11/2022 | 303021.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA DIST GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/11/2022 | 1043.01 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1035755-89 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/11/2022 | 590.63 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKX7H90 PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0005705 | 18/11/2022 | 0.01 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AOS SERVICOS COMPLEMENTARES DE SETEMBRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005706 | 18/11/2022 | 0.01 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005707 | 22/11/2022 | 193796.49 | 43824163000100 | CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES | VALOR EMP. REF. A 1 MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005731 | 24/11/2022 | 132880.12 | 43824163000100 | CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES | VALOR EMP. REF. A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005732 | 24/11/2022 | 60916.37 | 43824163000100 | CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES | VALOR EMP. REF. A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h DESTE MUNICIPIO. EMP COMPLEMENTAR AO 5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/11/2022 | 75885.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005734 | 24/11/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BEIJAMIN MARANHAO FARMACIA ZOONOZES E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005735 | 24/11/2022 | 50194.88 | 33375398000108 | JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI | VALOR EMP. REF. A 7° MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE PORTE II NO BAIRRO COMERCIAL NORTE NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00032021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0005736 | 24/11/2022 | 7258.73 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICO OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AOS SERVICOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005738 | 24/11/2022 | 11475.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA 30 CILINDROS DE GAS DE COZINHA P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0005739 | 24/11/2022 | 6561.69 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX AO PAGAMENTO DO REPASSE SUS COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0005740 | 24/11/2022 | 11758.31 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE CONSULTAS E EXAMES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/11/2022 | 3148.20 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 360 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX NO VALOR DE R 434 E 360 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R 440 PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 56 PACIENTES PORTADORES DE HIVAIDS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0005720 | 24/11/2022 | 198388.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE POPULAR ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR N 254063-7. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/11/2022 | 23400.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/11/2022 | 7593.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005711 | 24/11/2022 | 3162.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N° 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX REF. AO PERIODO DE 13102022 A 13112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005713 | 24/11/2022 | 2668.00 | 00020294786449 | MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722 CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 26102022 A 26112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005714 | 24/11/2022 | 9898.00 | 04489679000185 | FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO SITUADO NA AV. LIBERDADE 3682-BCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0005708 | 24/11/2022 | 1001833.64 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21102022 A 20112022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005709 | 24/11/2022 | 228609.78 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - NO PERIODO DE 26092022 A 25102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005715 | 24/11/2022 | 78399.52 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005716 | 24/11/2022 | 53328.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005718 | 24/11/2022 | 9195.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENEZIA. PERIODO 04112022 A 04122022 PARCELA 912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005719 | 24/11/2022 | 4000.00 | 00050416235468 | JOÃO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA 02 QD 2A - LT 26 LOTEAMENTO LUIS FELIPE III BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005721 | 24/11/2022 | 136962.25 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005722 | 24/11/2022 | 435450.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005724 | 24/11/2022 | 410074.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 24/11/2022 | 30883.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005729 | 24/11/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005712 | 24/11/2022 | 40345.63 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO.NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005717 | 24/11/2022 | 40974.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/11/2022 | 42552.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/11/2022 | 3724.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DE BAYEUX REFERENTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 24/11/2022 | 565.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 3TRÊS CERTIFICADOS DIGITAIS 2DOIS A1 PJ E 1UM A1 PF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACAO TAPA BURACOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005744 | 25/11/2022 | 389072.50 | 04270857000182 | R.D.S CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE N 10 11 12 13 E 14 DO SERVICO TAPA BURACO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/11/2022 | 16518.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CEO PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/11/2022 | 20536.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SB PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/11/2022 | 358041.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PAB PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/11/2022 | 36469.33 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/11/2022 | 381937.66 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. MAC PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/11/2022 | 621363.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. RP PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/11/2022 | 65054.66 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PSF PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/11/2022 | 41073.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PFVS PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/11/2022 | 352098.39 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PSF PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/11/2022 | 21420.30 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. COVID PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/11/2022 | 5286.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE -CADASTRAMENTO NA APS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CAD APS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005757 | 25/11/2022 | 132937.96 | 43824163000100 | CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES | VALOR EMP. REF. A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005758 | 25/11/2022 | 60858.53 | 43824163000100 | CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES | VALOR EMP. REF. A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h DESTE MUNICIPIO. EMP COMPLEMENTAR AO 5757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/11/2022 | 30720.92 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/11/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/11/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/11/2022 | 1696.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/11/2022 | 50465.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/11/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/11/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/11/2022 | 27001.78 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/11/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/11/2022 | 2605.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/11/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/11/2022 | 154596.28 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/11/2022 | 33936.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/11/2022 | 453288.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/11/2022 | 7272.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS 2 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/11/2022 | 39567.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/11/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/11/2022 | 4994.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005780 | 28/11/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005781 | 28/11/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005782 | 28/11/2022 | 16320.07 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULO PLACA PDG-7F00 RZ01H32 RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005783 | 28/11/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005784 | 28/11/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005785 | 28/11/2022 | 26734.71 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005786 | 28/11/2022 | 2841.77 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HRS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005787 | 28/11/2022 | 3688.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE UMA PICKU CABINE SIMPLES PLACA QSJ9949 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/11/2022 | 175189.93 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/11/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/11/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO MAC ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/11/2022 | 2583.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/11/2022 | 244534.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/11/2022 | 7299.01 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/11/2022 | 461.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/11/2022 | 28644.79 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/11/2022 | 4848.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/11/2022 | 13081.58 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/11/2022 | 24240.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/11/2022 | 10390.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/11/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/11/2022 | 70609.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005778 | 28/11/2022 | 224557.54 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - NO PERIODO DE 26102022 A 25112022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220490473 REFERENTE A OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220490452 REFERENTE AO REGISTRO DE CARGO E FUNCAO VINCULO EMPREGATICIO DE CONTRATO DE BERNAR HENRIQUE GAMA BRAGA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/11/2022 | 740838.23 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSCRITA EM DIVIDA ATIVA EM AMBIENTE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PARCELADO EM 240 MESES COM BASE NA EC 1132021. PARCELA 4 e 5240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/11/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n 13.139-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/11/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/11/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/11/2022 | 8293.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/11/2022 | 2238.28 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/11/2022 | 3076.03 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/11/2022 | 140348.61 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/11/2022 | 26617.78 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/11/2022 | 36580.45 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/11/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/11/2022 | 3731.02 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/11/2022 | 755.38 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/11/2022 | 1038.11 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/11/2022 | 124238.58 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE SEGURADOS CONFORME EC 113 SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO IPAM DOS SERVIDORES PuBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 072010 A 102012. PARCELA 4240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/11/2022 | 12274.17 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE SEGURADOS CONFORME EC 113 SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO IPAM DOS SERVIDORES PuBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 072010 A 102012. PARCELA 4240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/11/2022 | 271603.68 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/11/2022 | 65954.07 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/11/2022 | 90639.75 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/11/2022 | 4792.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/11/2022 | 1194.97 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/11/2022 | 1642.23 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACAO TAPA BURACOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005809 | 29/11/2022 | 389072.50 | 04270857000182 | R.D.S CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DAS MEDICOES DE N 10 11 12 13 E 14 DO SERVICO TAPA BURACO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/11/2022 | 167928.14 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/11/2022 | 169.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/11/2022 | 43503.22 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/11/2022 | 59785.90 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/11/2022 | 5295.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/11/2022 | 1482.72 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/11/2022 | 2037.67 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/11/2022 | 1890021.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/11/2022 | 103067.30 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/11/2022 | 1629.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO MATENIDADE RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/11/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/11/2022 | 1411.75 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/11/2022 | 802.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/11/2022 | 743251.88 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/11/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/11/2022 | 540826.75 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/11/2022 | 72204.74 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/11/2022 | 18268.42 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/11/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/11/2022 | 25106.02 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/11/2022 | 5501.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/11/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/11/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/11/2022 | 7500.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/11/2022 | 470.35 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/11/2022 | 646.39 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/11/2022 | 66342.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/11/2022 | 1839.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/11/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/11/2022 | 18033.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/11/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/11/2022 | 24782.54 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/11/2022 | 43620.72 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005819 | 29/11/2022 | 181.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JARDIM AEROPORTO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005822 | 29/11/2022 | 330.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SESI II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005824 | 29/11/2022 | 330.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS MARIO ANDREAZZA I NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005829 | 29/11/2022 | 247.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS IMACULADA I E III NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005830 | 29/11/2022 | 183.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO 02 TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005831 | 29/11/2022 | 1990.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 50 CADEIRAS E 21 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO RIO DO MEIO I E II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005835 | 29/11/2022 | 6182.35 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 DISCIPLINADORES E 10 CADEIRAS PARA ORGANIZACAO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005836 | 29/11/2022 | 11163.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 TENDAS PARA AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES FISICAS NA AREA EXTERNA E GRUPOS TERAPEUTICOS NO CAPS II NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005837 | 29/11/2022 | 3075.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005838 | 29/11/2022 | 14341.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 420 CADEIRAS 12 TENDAS 03 SONS TIPOS 2 03 PAVILHOES 12 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005839 | 29/11/2022 | 6250.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 36 CADEIRAS 03 DE MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS MARIO ANDREAZZA II E III NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM FAVOR DO SR SEVERINO ANTONIO DA SILVA CPF 020.641.694-66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005841 | 29/11/2022 | 42200.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EOU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS COM CAPACIDADES VARIADAS CONFORME CONTRATO. SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA UPA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO E HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS NOVEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00003352880573 | STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO CPF 033.528.805-73. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00000793775485 | Ana Emilia de Brito Martins Vieira (MB) | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE ANA EMILIA DE BRITO MARTINS VIEIRA MB CPF 007.937.754-85. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00005882480450 | Wellington Hugo da Silva (MB) | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE WELLINGTON HUGO DA SILVA MB CPF 058.824.804-50. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00001019803452 | Maria Madalena Rocha Silva Teles (MB) | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE MARIA MADALENA ROCHA SILVA TELES MB CPF 010.198.034-52. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/11/2022 | 953.33 | 00010314144447 | CAMILA ALVES LINS DE OLIVEIRA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHOS NO MÊS DE NOVEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE CAMILA ALVES LINS DE OLIVEIRA MB CPF 103.141.444-47. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/11/2022 | 87264.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/11/2022 | 908412.72 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/11/2022 | 51683.31 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/11/2022 | 223507.94 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/11/2022 | 307163.88 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2022 | 15664.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2022 | 73608.80 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/11/2022 | 191.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0005980 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA N 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | EXECUCAO DE SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005884 | 30/11/2022 | 536650.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAuDE MAC DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005904 | 30/11/2022 | 60686.31 | 43824163000100 | CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES | VALOR EMP. REF. A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h DESTE MUNICIPIO. EMP COMPLEMENTAR AO 5905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005905 | 30/11/2022 | 133110.18 | 43824163000100 | CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES | VALOR EMP. REF. A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2022 | 42876.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2022 | 192964.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2022 | 18020.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2022 | 21759.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2022 | 3924.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2022 | 31193.18 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2022 | 13684.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005897 | 30/11/2022 | 10854.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005899 | 30/11/2022 | 11193.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005903 | 30/11/2022 | 10999.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005917 | 30/11/2022 | 10999.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2022 | 11724.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2022 | 11148.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2022 | 7224.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005932 | 30/11/2022 | 11497.12 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/11/2022 | 1010.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2022 | 14832.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005935 | 30/11/2022 | 11886.17 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005936 | 30/11/2022 | 12058.97 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICIPIO. SETEMBRO2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005937 | 30/11/2022 | 12140.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DISTRIBUIR AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/11/2022 | 9224.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2022 | 78226.66 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005943 | 30/11/2022 | 30371.80 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2022 | 231616.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2022 | 7572.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/11/2022 | 6300.00 | 00070304508411 | ALUÍZIO EDUARDO PAULINO VIANA E 20 FAMÍLIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADAS AS 21 FAMILIAS QUE FORAM REMOVIDAS DO PREDIO SITUADO NO JARDIM AEROPORTO EM CONSEQUÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO PARA A ESCOLA EDGAR SEAGER TEMPORARIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2022 | 39793.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2022 | 21560.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2022 | 26259.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2022 | 7224.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2022 | 50009.83 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2022 | 51520.38 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2022 | 4971.26 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2022 | 81.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2022 | 132.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19885-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2022 | 2245.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2022 | 246557.51 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005910 | 30/11/2022 | 21220.55 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005914 | 30/11/2022 | 5537.09 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICIPIO. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005916 | 30/11/2022 | 280.56 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DO NOSSO MUNICIPIO. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005918 | 30/11/2022 | 5298.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005920 | 30/11/2022 | 2090.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICIPIO. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005922 | 30/11/2022 | 3164.92 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICIPIO. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2022 | 8424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2022 | 1424283.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2022 | 154.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2022 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2022 | 24943.18 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2022 | 6312.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2022 | 31643.16 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2022 | 124985.32 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21654-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2022 | 28533.08 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2022 | 29494.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2022 | 61112.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2022 | 12985.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2022 | 147327.17 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-RET DARF na conta do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/11/2022 | 831.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10104-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/11/2022 | 15627.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2022 | 15326.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2022 | 434.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/11/2022 | 5394.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/11/2022 | 11392.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/11/2022 | 3108.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2022 | 6870.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/11/2022 | 7852.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/11/2022 | 998.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/11/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2022 | 4638.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALNA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2022 | 24193.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2022 | 4424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2022 | 50234.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2022 | 36079.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2022 | 8224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/11/2022 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2022 | 32809.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005945 | 01/12/2022 | 442.49 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS APARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005946 | 01/12/2022 | 159.07 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/12/2022 | 444.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIDÊ RODRIGUES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/12/2022 | 544.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIDÊ RODRIGUES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/12/2022 | 513.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIDÊ RODRIGUES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005952 | 01/12/2022 | 17000.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNIMENTO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ENCERRAMENTO DO TERCEIRO CICLO DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005950 | 01/12/2022 | 10032.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS REF. DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005951 | 01/12/2022 | 13340.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005953 | 02/12/2022 | 200000.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NAS REDES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005954 | 05/12/2022 | 391.35 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005955 | 05/12/2022 | 10750.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005961 | 05/12/2022 | 7272.98 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005965 | 05/12/2022 | 5142.96 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005967 | 05/12/2022 | 2989.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DESSE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005972 | 05/12/2022 | 33253.87 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/12/2022 | 15831.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITACAO DE SERVIDORES VISANDO A PARTICIPACAO NO 1 CONGRESSO NORDESTINO DE CONTRATACOES PuBLICAS - CONECONP QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005956 | 05/12/2022 | 38000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0005957 | 05/12/2022 | 94853.07 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REFERENTE AS ACOES DO PROJETO - OPERA BAYEUX - REALIZADOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005958 | 05/12/2022 | 1811.50 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005959 | 05/12/2022 | 22335.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005960 | 05/12/2022 | 9016.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005962 | 05/12/2022 | 12035.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005963 | 05/12/2022 | 16843.05 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005964 | 05/12/2022 | 21655.20 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005966 | 05/12/2022 | 9624.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005968 | 05/12/2022 | 19892.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005969 | 05/12/2022 | 11898.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005970 | 05/12/2022 | 15471.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005973 | 06/12/2022 | 2370.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LIRA N 147 NO BAIRRO DO SESI ONDE FUNCIONA O PSF SESI-III DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005974 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00013636413449 | MARIA ABRANTES DANTAS | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005975 | 06/12/2022 | 1883.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES MOURA N 303 ONDE FUNCIONA PSF SAO LOURENCO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005976 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER N 137 ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005977 | 06/12/2022 | 1875.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO N 55A ONDE FUNCIONA O PSF SAO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0005978 | 06/12/2022 | 2816.00 | 00001058956442 | ALINE FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FICA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS II DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005979 | 06/12/2022 | 2043.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005981 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE SITUA-SE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF LOCALIZADO NA RUA FLAVIO MAROJA N 102 CENTRO - BAYEUXPB. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0005982 | 06/12/2022 | 2751.00 | 00010140519408 | RAFAELL CARTER FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LIRA N 147 ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR JOSUE QUERINO DE SOUZA NETO CPF 649.834.634-53 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR RINALDO SOARES OLIVEIRA CPF 719.793.874-00 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR LUIZ FRANCISCO BARBOSA CPF 461.898.314-00 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA DE PAULO CUNHA CPF 066.801.574.52 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA DA LUZ VITURINO DA SILVA CPF 669.993.324-87 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA TEREZINHA AUGUSTA DE LIMA SANTOS CPF 202.812.774-00 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA ERCILIA QUERINO DE LIMA CPF 518.465.604-97 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CPF 025.726.884-76 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA IVALDETE CONCEICAO DA SILVA CPF 467.979.044-04 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA AUGUSTA DA SILVA CPF 024.757.914-31 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR CARLOS DELANO MAIA CPF 673.923.694-15 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ROSINALDO RIBEIRO DA COSTA CPF 436.486.494-34 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 06/12/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMP. REF. A CCOMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DO Sr. JOSE SOARES DA SILVA CPF 450.727.364-15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005996 | 07/12/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005997 | 07/12/2022 | 16320.07 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULO PLACA PDG-7F00 RZ01H32 RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005998 | 07/12/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005999 | 07/12/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006000 | 07/12/2022 | 8021.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E BOLSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006004 | 07/12/2022 | 8560.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0006009 | 07/12/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA QYS 2H13 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006012 | 07/12/2022 | 10488.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL ADULTO E INFANTO-JUVENILL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0006018 | 07/12/2022 | 49918.86 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMP. REF. A MEDICAO N 13 REFERENTE A UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO. | 00042021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006019 | 07/12/2022 | 10606.60 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL ADULTO E INFANTO-JUVENILL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/12/2022 | 213086.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/12/2022 | 292841.65 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/12/2022 | 25234.13 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/12/2022 | 34678.95 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/12/2022 | 374.47 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/12/2022 | 514.63 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/12/2022 | 862.75 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/12/2022 | 1185.66 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/12/2022 | 62576.13 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 07/12/2022 | 85997.49 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/12/2022 | 1227.63 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/12/2022 | 1687.12 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/12/2022 | 18529.50 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 07/12/2022 | 25464.82 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/12/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/12/2022 | 534914.36 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 07/12/2022 | 802.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 07/12/2022 | 735125.51 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/12/2022 | 43453.14 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/12/2022 | 59717.08 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/12/2022 | 1460.10 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 07/12/2022 | 2006.59 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 07/12/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/12/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/12/2022 | 457.28 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/12/2022 | 628.44 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/12/2022 | 18593.06 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006021 | 07/12/2022 | 30507.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006022 | 07/12/2022 | 14050.80 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/12/2022 | 25552.20 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006031 | 07/12/2022 | 110659.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006037 | 07/12/2022 | 37500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006038 | 07/12/2022 | 6216.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006039 | 07/12/2022 | 27050.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006040 | 12/12/2022 | 45066.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006064 | 12/12/2022 | 20573.91 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 12/12/2022 | 67168.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 12/12/2022 | 1252.96 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 12/12/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 12/12/2022 | 74.42 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/12/2022 | 9062.15 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 12/12/2022 | 8642.37 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/12/2022 | 4901.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 12/12/2022 | 16548.29 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006069 | 12/12/2022 | 14804.37 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULOS MODELO GOL DE PLACAS RZH6H73 QYY3E77 RZM8J15 RYK8H25 QYK8H25 A SERVICO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006071 | 12/12/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA RZM8I65 E QYS2H73 A SERVICO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006075 | 12/12/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO VW GOL PLACA QYY3E97 A SERVICO DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006078 | 12/12/2022 | 34467.61 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PSE - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006079 | 12/12/2022 | 25129.03 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PSE - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006082 | 12/12/2022 | 102727.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006084 | 12/12/2022 | 159980.32 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 12/12/2022 | 43550.96 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 12/12/2022 | 31338.26 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 12/12/2022 | 9331.63 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/12/2022 | 36096.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/12/2022 | 5214.66 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/12/2022 | 20718.76 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/12/2022 | 153778.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 12/12/2022 | 3525.49 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/12/2022 | 97.95 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 12/12/2022 | 28118.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006041 | 12/12/2022 | 464.11 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006042 | 12/12/2022 | 3504.29 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006043 | 12/12/2022 | 5224.48 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006044 | 12/12/2022 | 35585.03 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006045 | 12/12/2022 | 5379.08 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006046 | 12/12/2022 | 10448.99 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/12/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006057 | 12/12/2022 | 4300.54 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006058 | 12/12/2022 | 4486.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006059 | 12/12/2022 | 5937.12 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006060 | 12/12/2022 | 875.56 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006062 | 12/12/2022 | 557.34 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006063 | 12/12/2022 | 72.86 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220493575 REFERENTE A OBRA DA CRECHE DO SAO BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220494652 REFERENTE A OBRA DA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/12/2022 | 1831860.48 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/12/2022 | 88859.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/12/2022 | 1629.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SAL. MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 12/12/2022 | 1110.04 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/12/2022 | 198378.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/12/2022 | 69837.11 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/12/2022 | 2131.63 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 12/12/2022 | 3240.06 | 00005334245421 | GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE INDENIZACAO DO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2022 JANEIRO A MAIO ATRAVES DO PARECER ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO JURIDICO DO MUNICIPIO RECONHECENDO A DIVIDA ONDE NAO FOI INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 12/12/2022 | 51.33 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 12/12/2022 | 38252.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB20220494615 REFERENTE AO OSSUARIO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO MINISTERIO PuBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB2022049327 REFERENTE AELABORACAO DE ORCAMENTO DA REVITALIZACAO DA PRACA JUSCELINO KUBITCHEK NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART DE N PB2022049332 REFERENTE AO PROJETO DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES DA AMPLIACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/12/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RRT DE DANILLE LUCENA ANDRADE GOMES REFERENTE AO PROJETO DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES DA AMPLIACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 12/12/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RRT DE PEDRO JOSE DE ARAuJO TARGINO REFERENTE AELABORACAO DE ORCAMENTO DA REVITALIZACAO DA PRACA JUSCELINO KUBITCHEK NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 12/12/2022 | 4734.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/12/2022 | 13318.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/12/2022 | 240621.95 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 12/12/2022 | 34546.37 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/12/2022 | 6400.84 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 12/12/2022 | 3381.25 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 12/12/2022 | 25050.83 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/12/2022 | 3289.59 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 12/12/2022 | 20475.49 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 12/12/2022 | 123323.69 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 12/12/2022 | 310.92 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 12/12/2022 | 36325.22 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 12/12/2022 | 855180.93 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 12/12/2022 | 31774.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/12/2022 | 10141.09 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006047 | 12/12/2022 | 16940.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006048 | 12/12/2022 | 13176.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006052 | 12/12/2022 | 3559.11 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HRS NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006066 | 12/12/2022 | 24600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0006086 | 12/12/2022 | 2574.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0006087 | 12/12/2022 | 2574.00 | 29521031000170 | X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGACAO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA OTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006088 | 12/12/2022 | 2880.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADES BASICAS DE SAuDE POLICLINICA BEIJAMIN MARANHAO FARMACIA ZOONOZES E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006089 | 12/12/2022 | 255.75 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006090 | 12/12/2022 | 2056.85 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 50 CADEIRAS E 21 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS RIO DO MEIO I E II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006091 | 12/12/2022 | 187.55 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AEROPORTO II NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006092 | 12/12/2022 | 341.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SESI II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006093 | 12/12/2022 | 6458.85 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 36 CADEIRAS 03 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS MARIO ANDREAZZA II E III NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006094 | 12/12/2022 | 341.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS MARIO ANDREAZZA I NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006095 | 12/12/2022 | 3177.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/12/2022 | 32108.82 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006141 | 13/12/2022 | 1160.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ABERTURA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006142 | 13/12/2022 | 361.50 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REFRIGERENTES PARA A ACAO DE CAMPANHA DIA D DE VACINACAO ANTIRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006143 | 13/12/2022 | 290.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A INAUGURACAO DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006144 | 13/12/2022 | 2025.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006145 | 13/12/2022 | 454.20 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REFRIGERENTES PARA A ACAO DE CAMPANHA DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/12/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTA SECRETARIA. CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/12/2022 | 308.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTA SECRETARIA. CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/12/2022 | 48079.15 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. SB EFET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/12/2022 | 27933.07 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/12/2022 | 3085.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/12/2022 | 2892.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/12/2022 | 364115.51 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/12/2022 | 10108.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/12/2022 | 10797.77 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/12/2022 | 166373.71 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/12/2022 | 2644.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS 2 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/12/2022 | 38878.51 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/12/2022 | 2724.98 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/12/2022 | 51938.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/12/2022 | 2057.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/12/2022 | 939.52 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/12/2022 | 188284.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/12/2022 | 9352.63 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/12/2022 | 1156.91 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/12/2022 | 68158.75 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/12/2022 | 2526.18 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/12/2022 | 1762.90 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - VENCIMENTOS ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/12/2022 | 31732.20 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/12/2022 | 23027.29 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/12/2022 | 8814.50 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/12/2022 | 375.36 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO AUXILIO DOENCA DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/12/2022 | 10539.58 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/12/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/12/2022 | 60235.36 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/12/2022 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006128 | 13/12/2022 | 429000.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR E SOPA COMUNITARIA DO NOSSO MUNICIPIO EM UM PERIODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006129 | 13/12/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 UND BOTIJOES DE GAS MODELO P-13 DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006133 | 13/12/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006130 | 13/12/2022 | 39117.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006131 | 13/12/2022 | 32001.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006132 | 13/12/2022 | 33836.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006134 | 13/12/2022 | 446.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006135 | 13/12/2022 | 111.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECARGA DE CILINDRO DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006137 | 13/12/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006138 | 13/12/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006139 | 13/12/2022 | 19860.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006140 | 13/12/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006192 | 14/12/2022 | 63000.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR E SOPA COMUNITARIA DESSE MUNICIPIO EM UM PERIODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/12/2022 | 2360.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/12/2022 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente a Contribuicao em favor da FAMUP na conta n 13.139-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006207 | 14/12/2022 | 14000.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO NOSSO MUNICIPIO. PERIODO OUTUBRONOVEMBRO DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006193 | 14/12/2022 | 19408.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIMANEOT CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006196 | 14/12/2022 | 5580.89 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA NO MÊS NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006197 | 14/12/2022 | 14990.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENDADO EM CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006198 | 14/12/2022 | 2962.70 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006199 | 14/12/2022 | 172.25 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006200 | 14/12/2022 | 32175.84 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006201 | 14/12/2022 | 3365.98 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HRS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006202 | 14/12/2022 | 32510.10 | 16482201000102 | ATOS MEDICAL BRASIL | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE UM EQUIPAMENTO DE LARINGE ELETRONICA COM ADAPTADOR ORAL FILTROS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYBUXPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0006203 | 14/12/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10092022 A 10102022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0006204 | 14/12/2022 | 5047.60 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 8 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE 10102022 A 10112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0006205 | 14/12/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10102022 A 10112022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0006206 | 14/12/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10092022 A 10102022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006208 | 14/12/2022 | 37878.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006209 | 14/12/2022 | 37828.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006210 | 14/12/2022 | 50873.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MAC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006211 | 14/12/2022 | 49000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006212 | 14/12/2022 | 46789.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSP MATERNO INFANTIL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006213 | 14/12/2022 | 46789.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006219 | 19/12/2022 | 10459.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAYEUX COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006220 | 19/12/2022 | 7200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006221 | 19/12/2022 | 5400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006222 | 19/12/2022 | 1320.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006223 | 19/12/2022 | 13800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006224 | 19/12/2022 | 15960.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006225 | 19/12/2022 | 3840.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006226 | 19/12/2022 | 2880.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DO SAD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACO EM FAVOR DA SRA CARLITO ANTONIO SILVA CPF 760. 706. 384-68 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 358.909.674-87 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR RAIMUNDO FIDELES DO NASCIMENTO CPF 058.494.824-74 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ANDRE DOS SANTOS SILVA CPF 139.582.674-91 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa MARIA PEREIRA DA SILVA CPF 114.186.994-20 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa GERALDA MEIRELES DA SILVA CPF 203.003.954-34 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/12/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE EXAME BERA COM SEDACAO DO SR. GUSTAVO FERNANDES DE LIMA CARTAO SUS 898.0058.6018.6101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 19/12/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE EXAME BERA COM SEDACAO DO SR. SARAH VITORIA BARBOSA DA SILVA CARTAO SUS 709.2002.7667.6137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006237 | 19/12/2022 | 286990.30 | 08766992000174 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LACEB DO PERIODO DE 0909 A 0910 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006238 | 19/12/2022 | 286990.30 | 08766992000174 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LACEB DO PERIODO DE 1010 A 1011 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006218 | 19/12/2022 | 26850.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERIODO DEZEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006239 | 19/12/2022 | 5534.02 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006229 | 19/12/2022 | 7500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006236 | 19/12/2022 | 22500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA GESTAO E OS PROFISSIONAIS DOS SUAS. PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2022 | 7654.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2022 | 31173.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006289 | 20/12/2022 | 21220.55 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006291 | 20/12/2022 | 3164.92 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESSE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006292 | 20/12/2022 | 2090.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DESSE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006293 | 20/12/2022 | 5537.09 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006294 | 20/12/2022 | 5298.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006295 | 20/12/2022 | 280.56 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DESSE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0006290 | 20/12/2022 | 1011264.63 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21112022 A 20122022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2022 | 41629.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006240 | 20/12/2022 | 32445.84 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0006241 | 20/12/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10102022 A 10112022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0006242 | 20/12/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10102022 A 10112022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2022 | 13948.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CEO PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/12/2022 | 0.01 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF. EMP COMPLEMENTAR AO 6211. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2022 | 20536.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SB PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2022 | 356953.84 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PAB PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/12/2022 | 36096.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2022 | 344067.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MAC PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. MAC PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2022 | 655075.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RP PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2022 | 57648.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PSF PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/12/2022 | 40528.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PFVS PS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/12/2022 | 394832.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PSF PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/12/2022 | 31131.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/12/2022 | 3716.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/12/2022 | 1696.94 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CEO EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/12/2022 | 52678.16 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SB EFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2022 | 27085.45 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/12/2022 | 51.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PAB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2022 | 2605.19 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/12/2022 | 102.54 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/12/2022 | 154118.34 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/12/2022 | 26664.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/12/2022 | 460560.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/12/2022 | 7272.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PACS ESTATUTARIO - VENCIMENTOS ACS 2 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/12/2022 | 35353.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/12/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/12/2022 | 4788.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/12/2022 | 163660.42 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/12/2022 | 1460.24 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/12/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO MAC ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/12/2022 | 2583.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO CAPS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/12/2022 | 242298.78 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/12/2022 | 7299.01 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/12/2022 | 461.43 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/12/2022 | 29795.18 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/12/2022 | 4848.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/12/2022 | 87264.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - ACE ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/12/2022 | 12477.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/12/2022 | 24240.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NA PFVS ESTATUTARIO - VENCIMENTO ACE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/12/2022 | 10894.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/12/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/12/2022 | 71801.26 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006298 | 21/12/2022 | 7289.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006296 | 21/12/2022 | 7760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA DE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAL E SISTEMA DE OTA FISCAL ELETRONICA - NFS-E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. PERIODO OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006297 | 21/12/2022 | 12865.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA E CONTROLE DA CONTABILIDADE PuBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. PERIODO OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/12/2022 | 126283.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP 3703 MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006303 | 22/12/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERIODO DE 10072022 A 10082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006304 | 22/12/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON. PERIODO 10082022 A 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006305 | 22/12/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON. PERIODO DE 10092022 A 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/12/2022 | 4621.14 | 00005023110451 | João Francisco de Oliveira Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE INDENIZACAO DO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2022 JANEIRO A JULHO ATRAVES DO PARECER ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO JURIDICO DO MUNICIPIO RECONHECENDO A DIVIDA VISTO NAO TER RECEBIDO TAIS PROVENTOS EM SUA INTEGRALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006301 | 22/12/2022 | 6450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO 10102022 A 10112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006302 | 22/12/2022 | 6450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO 10112022 A 10122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006310 | 22/12/2022 | 27038.90 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVICO DE IMPRESSAODESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO AOS ALUNOS DO 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006307 | 22/12/2022 | 155200.23 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006308 | 22/12/2022 | 143723.10 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0006317 | 23/12/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA QYS 2H13 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0006318 | 23/12/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL PLACA RZM1C57 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0006319 | 23/12/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO VW GOL PLACA RZ01H42 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0006320 | 23/12/2022 | 4229.82 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO GOLS PLACA QYS 2H93 E RZN6C66 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0006321 | 23/12/2022 | 16320.07 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULO PLACA PDG-7F00 RZ01H32 RZN5J09 E RZN5H49 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0006322 | 23/12/2022 | 4864.80 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 8 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDOC COM EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE E SERVICOS DIVERSOS NO PERIODO DE 10112022 A 10122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0006323 | 23/12/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINA COPIADORAIMPRESSORA PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10112022 A 10122022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0006324 | 23/12/2022 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10112022 A 10122022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0006325 | 23/12/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMP. REF. A LOCACAO DE 2 MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS PRETOBRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 10112022 A 10122022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006326 | 23/12/2022 | 103.35 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES ENTRE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006327 | 23/12/2022 | 3376.10 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NA UPA HOSPITAL MATERNO E POLICLINICA ENTRE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006328 | 23/12/2022 | 2687.10 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMP. REF. A SERVICO DE COLETA DE BOMBONAS TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALARINFECTANTE A B e E NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ENTRE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006329 | 23/12/2022 | 9744.84 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA CONCLUSAO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006330 | 23/12/2022 | 7579.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA A CONCLUSAO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006331 | 23/12/2022 | 4812.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PARA A CONCLUSAO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006332 | 23/12/2022 | 10050.79 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA CONCLUSAO DO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006333 | 23/12/2022 | 4508.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA CONCLUSAO DO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006334 | 23/12/2022 | 4280.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PARA A CONCLUSAO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/12/2022 | 470.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/12/2022 | 81170.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 23/12/2022 | 1400.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE EXAME BERA COM SEDACAO DO SR. GUSTAVO FERNANDES DE LIMA CARTAO SUS 898.0058.6018.6101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. PAULO DE SOUSA SILVA CPF 395.261.274-04 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 23/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SR. PAULO DE SOUSA SILVA CPF 395.261.274-04 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006342 | 23/12/2022 | 29762.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BAYEUX COM VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006344 | 23/12/2022 | 7037.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO MAGNETICO OU COM CHIP PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006353 | 23/12/2022 | 63680.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAuDE DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006351 | 23/12/2022 | 4500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA GESTAO E OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/12/2022 | 1152.14 | 00071832576493 | ADRIELLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE INDENIZACAO DO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2022 ATRAVES DO PARECER ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO JURIDICO DO MUNICIPIO RECONHECENDO A DIVIDA ONDE NAO FOI INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 23/12/2022 | 1451.22 | 00001454632739 | JOSE RICARDO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE INDENIZACAO DO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2022 JANEIRO A AGOSTO ATRAVES DO PARECER ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO JURIDICO DO MUNICIPIO RECONHECENDO A DIVIDA ONDE NAO FOI INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 23/12/2022 | 435.72 | 00006827763439 | JUSSYHE DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE INDENIZACAO DO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2022 OUTUBRO E NOVEMBRO ATRAVES DO PARECER ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO JURIDICO DO MUNICIPIO RECONHECENDO A DIVIDA ONDE NAO FOI INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/12/2022 | 2768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 23/12/2022 | 87.95 | 00003874821480 | CARLA DANIELLE BARRETO DE SOUSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU2021 CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA 0682022 PROFERIDA PELA DIVISAO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 23/12/2022 | 12406.35 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE SEGURADOS CONFORME EC 113 SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO IPAM DOS SERVIDORES PuBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 072010 A 102012. PARCELA 5240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 23/12/2022 | 125576.52 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE SEGURADOS CONFORME EC 113 SOBRE OS VALORES DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO IPAM DOS SERVIDORES PuBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 072010 A 102012. PARCELA 5240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 23/12/2022 | 606.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO NO VALOR DE 12 SALARIO MINIMOCONFORME PROCESSO N 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 23/12/2022 | 227571.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0006352 | 23/12/2022 | 12540.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS JUNTOS AO GOVERNO FEDERAL E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS. PERIODO JUNHO A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO GARANTINDO RESULTADOS | ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006355 | 23/12/2022 | 12990.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM NOTORIA ESPECIFICACAO E CAPACIDADE TECNICA EM PROCESSO DE GESTAO PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA - LDO E LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA. PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/12/2022 | 6300.00 | 00070304508411 | ALUÍZIO EDUARDO PAULINO VIANA E 20 FAMÍLIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADAS AS 21 FAMILIAS QUE FORAM REMOVIDAS DO PREDIO SITUADO NO JARDIM AEROPORTO EM CONSEQUÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO PARA A ESCOLA EDGAR SEAGER TEMPORARIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECuNIO DO MÊS DEZEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEICAO CPF 870.572.982-34. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00003352880573 | STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO CPF 033.528.805-73. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00007721607400 | RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA CPF 077.216.074-00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00005882480450 | Wellington Hugo da Silva (MB) | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE WELLINGTON HUGO DA SILVA MB CPF 058.824.804-50. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00000793775485 | Ana Emilia de Brito Martins Vieira (MB) | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE ANA EMILIA DE BRITO MARTINS VIEIRA MB CPF 007.937.754-85. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00001019803452 | Maria Madalena Rocha Silva Teles (MB) | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE MARIA MADALENA ROCHA SILVA TELES MB CPF 010.198.034-52. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00010314144447 | CAMILA ALVES LINS DE OLIVEIRA | VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECuNIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHOS NO MÊS DE DEZEMBRO2022 RELATIVO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA SGTESMS N 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE CAMILA ALVES LINS DE OLIVEIRA MB CPF 103.141.444-47. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/12/2022 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE EXAME BERA COM SEDACAO DO SR. SARAH VITORIA BARBOSA DA SILVA CARTAO SUS 709.2002.7667.6137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa NOEMIA CONCEICAO PEREIRA MACHADO CPF 043.171.484-39 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa VANIZE ALVES LIMA CPF 567.649.954-00 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa EDNA DA SILVA SANTOS CPF 719.795.506-34 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 358.909.674-87 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR ANDRE DOS SANTOS SILVA CPF 139.582.674-91 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR BENTO LUIZ DA SILVA DELFINO CPF 788.867.404-68 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR PEDRO CANDIDO DO NASCIMENTO CPF 536.896.747-00 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACO EM FAVOR DA SRa. MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA CPF 058.581.634-86 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACO A FAVOR DA SRa VANIZE ALVES LIMA CPF 567.649.954-00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACO A FAVOR DA SRa MARIA DE FATIMA ARAuJO DA SILVA CPF 034.450.774-28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 27/12/2022 | 17400.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DE BAYEUXPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/12/2022 | 23400.00 | 00003869908408 | Adriana Liberato dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUEIS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 27/12/2022 | 6951.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/12/2022 | 228869.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0006379 | 27/12/2022 | 9898.00 | 04489679000185 | FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO SITUADO NA AV. LIBERDADE 3682-BCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006393 | 27/12/2022 | 3162.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO N° 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX REF. AO PERIODO DE 13112022 A 13122022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006394 | 27/12/2022 | 2668.00 | 00020294786449 | MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 722 CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 26112022 A 26122022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006396 | 27/12/2022 | 10714.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BAYEUX. COMPETÊNCIA OUTUBRONOVEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006397 | 27/12/2022 | 8226.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF DO MUNICIPIO DE BAYEUX. COMPETÊNCIA OUTUBRONOVEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006374 | 27/12/2022 | 2999.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006375 | 27/12/2022 | 1743.57 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006376 | 27/12/2022 | 465.44 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006377 | 27/12/2022 | 58.18 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0006380 | 27/12/2022 | 9195.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO N° 778 - BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA - BAYEUXPB PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAO BELMIRO E CRECHE VO GENEZIA. PERIODO 04122022 A 04012022 PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006382 | 27/12/2022 | 4000.00 | 00050416235468 | JOÃO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA 02 QD 2A - LT 26 LOTEAMENTO LUIS FELIPE III BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006395 | 27/12/2022 | 79760.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006402 | 28/12/2022 | 84.98 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENS. MEDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006403 | 28/12/2022 | 978.88 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006404 | 28/12/2022 | 2045.58 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006405 | 28/12/2022 | 653.56 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006406 | 28/12/2022 | 6667.65 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006407 | 28/12/2022 | 1957.76 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2022 | 584.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2022 | 530000.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/12/2022 | 2086.70 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2022 | 1882222.99 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2022 | 106340.21 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2022 | 802.96 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 30 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/12/2022 | 1629.12 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO MATENIDADE RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/12/2022 | 20000.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/12/2022 | 1468.22 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006480 | 28/12/2022 | 661100.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AULA INTERATIVA COM SOFTWARES EDUCACIONAIS OBJETIVANDO A EXECUCAO DO PLANO ESTRATEGICO CONFORME O RELATORIO ENCAMINHADO PELA COORDENACAO DE MIDIAS EDUCACIONAIS E INFORMATICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006481 | 28/12/2022 | 636000.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 150 CENTO E CINQUENTA LICENCAS DE USO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS OBJETIVANDO A EXECUCAO DO PLANO ESTRATEGICO CONFORME O RELATORIO ENCAMINHADO PELA COORDENACAO DE MIDIAS EDUCACIONAIS E INFORMATICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/12/2022 | 1482.72 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2022 | 5295.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2022 | 2037.67 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/12/2022 | 9567.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2022 | 18287.08 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2022 | 72753.86 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2022 | 25131.67 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administracao ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2022 | 1221.84 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2022 | 4888.76 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/12/2022 | 1679.16 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Planejamento Ciências e Tecnologia ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2022 | 66199.91 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2022 | 258472.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2022 | 90977.62 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/12/2022 | 6000.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CERIMONIALISTA PRA REALIZACOES DE ENCONTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2022 | 1304.28 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2022 | 4958.17 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/12/2022 | 1792.46 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2022 | 30386.40 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE ELETIVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2022 | 26638.60 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2022 | 138557.03 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2022 | 36609.07 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Chefia de Gabinete ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2022 | 395.83 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13 salario de 2022.complementacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2022 | 543.99 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade competência 13° salario de 2022.complementacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2022 | 755.38 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/12/2022 | 3285.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/12/2022 | 1038.11 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios do PROCON ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006410 | 28/12/2022 | 7500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTINUADA PARA GESTAO E OS PROFISSIONAIS DOS SUAS. PERIODOSETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006428 | 28/12/2022 | 3250.00 | 00092980651400 | MARTINHO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS MARIO ANDREAZZA SITUADO NA RUA JOSE DE ALENCAR N° 34 - MARIO ANDREAZZA. PERIODO DEZEMBRO2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006457 | 28/12/2022 | 2186.00 | 00011385855134 | ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS JARDIM AEROPORTO SITUADO NA RUA TABELIAO SEVERINO DE ARAuJO 216. PERIODODEZEMBRO2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2022 | 1092.31 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/12/2022 | 5501.13 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2022 | 1501.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2022 | 470.35 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/12/2022 | 7500.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2022 | 646.39 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestao e Controladoria ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2022 | 43503.22 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2022 | 167541.79 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/12/2022 | 59785.90 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Infra-Estrutura ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2022 | 169.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2022 | 36350.60 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2022 | 18033.00 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2022 | 67735.38 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2022 | 1839.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2022 | 1892.65 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/12/2022 | 24782.54 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Acao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2022 | 56.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2022 | 225428.27 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2022 | 895858.10 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2022 | 68281.04 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2022 | 309802.92 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. da Seguranca e Protecao Social ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/12/2022 | 16777.49 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006482 | 29/12/2022 | 32900.00 | 22262501000189 | JACI COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE 7 SETE COMPUTADORES COMO EXECUCAO DE PARTE DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DO EIXO ESTRUTURA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS CONFORME PT. N 3.5862019. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006483 | 29/12/2022 | 56400.00 | 22262501000189 | JACI COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE DOZE 12 COMPUTADORES COMO EXECUCAO DE PARTE DOS RECURSOS DESTINADOS ATRAVES DA PT. N 1.1532022 A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO CADASTRADOS NA PROPOSTA N 11685.4210001220-04. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006484 | 29/12/2022 | 51700.00 | 22262501000189 | JACI COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR EMP. REF. A AQUISICAO DE ONZE 11 COMPUTADORES COMO EXECUCAO DE PARTE DOS RECURSOS DESTINADOS ATRAVES DA PT. N 1.2492022 A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO CADASTRADOS NA PROPOSTA N 11685.4210001220-09. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006485 | 29/12/2022 | 8814.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEICOES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL ADULTO E INFANTOJUVENIL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2022 | 153.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE NO MAC ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/12/2022 | 10894.62 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/12/2022 | 1586.35 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO AUXILIO DOENCA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAuDE - UPA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/12/2022 | 49067.53 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006509 | 29/12/2022 | 49000.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SOPA COMUNITARIA POR UM PERIODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006510 | 29/12/2022 | 246000.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR POR UM PERIODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006517 | 29/12/2022 | 446.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006519 | 29/12/2022 | 446.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006523 | 29/12/2022 | 15115.15 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. JANEIROFEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006524 | 29/12/2022 | 30000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR EM UM PERIODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006525 | 29/12/2022 | 21918.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. JANEIRO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EM BAYEUX TEM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006528 | 29/12/2022 | 6241.25 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/12/2022 | 33404.51 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2022 | 23214.05 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/12/2022 | 32318.98 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - EMENDAS PARLAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006468 | 29/12/2022 | 67699.34 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ONDE TEMOS POR OBJETIVO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006473 | 29/12/2022 | 1230.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE 03 TRÊS MANUTENCOES - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.0000 BTUS E 03 TRÊS INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.000 BTUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006475 | 29/12/2022 | 1230.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCOES - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.000 BTUs 03 TRÊS INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.000 BTUs DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006476 | 29/12/2022 | 1230.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE 03 TRÊS MANUTENCOES - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.0000 BTUS E 03 TRÊS INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.000 BTUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006477 | 29/12/2022 | 3690.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE 09 NOVE MANUTENCOES - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.0000 BTUS E 09 NOVE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.000 BTUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006478 | 29/12/2022 | 2050.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE 05 CINCO MANUTENCOES - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.000 BTUs E 05 CINCO INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.000 BTUs DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006479 | 29/12/2022 | 2120.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE 08 OITO MANUTENCOES - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.000 BTUs E 04 QUATRO INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS - TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 18.000 BTUs DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DO ACESSUAS TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/12/2022 | 17100.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS DE BARBEIRO E CABELEREIRO OFERTADOS AO BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS VISANDO A INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO COM O OBJETIVO DE INCLUSAO SOCIAL GERACAO DE EMPREGO E RENDA AS COMUNIDADES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006507 | 29/12/2022 | 892.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 08 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006508 | 29/12/2022 | 6241.25 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDENCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006511 | 29/12/2022 | 21918.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006512 | 29/12/2022 | 446.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE 04 CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADA DE PASSAGEM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006513 | 29/12/2022 | 21918.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDENCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006514 | 29/12/2022 | 21918.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006515 | 29/12/2022 | 15057.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006516 | 29/12/2022 | 15115.15 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INLCLUSIVA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006518 | 29/12/2022 | 15057.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006520 | 29/12/2022 | 223.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006521 | 29/12/2022 | 446.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006522 | 29/12/2022 | 446.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006526 | 29/12/2022 | 6241.25 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006527 | 29/12/2022 | 6241.25 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/12/2022 | 42609.15 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/12/2022 | 25049.81 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/12/2022 | 25193.92 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2022 | 52577.85 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/12/2022 | 44334.27 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/12/2022 | 16432.07 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/12/2022 | 56025.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/12/2022 | 33556.45 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/12/2022 | 5008.96 | 00084053194415 | IRANILDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE INDENIZACAO DO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2022 JANEIRO A AGOSTO ATRAVES DO PARECER ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO JURIDICO DO MUNICIPIO RECONHECENDO A DIVIDA ONDE NAO FOI INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/12/2022 | 50491.47 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/12/2022 | 447.58 | 00013189406480 | JOSE UEDSON LUIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE INDENIZACAO DO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2022 JANEIRO A MAIO ATRAVES DO PARECER ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO JURIDICO DO MUNICIPIO RECONHECENDO A DIVIDA ONDE NAO FOI INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2022 | 2927.40 | 00088498476453 | UEDSON LUIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE INDENIZACAO DO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2022 JANEIRO A AGOSTO ATRAVES DO PARECER ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO JURIDICO DO MUNICIPIO RECONHECENDO A DIVIDA ONDE NAO FOI INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/12/2022 | 3363.11 | 00001014305403 | RODRIGO NAVARRO FERNANDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE INDENIZACAO DO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2022 ATRAVES DO PARECER ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO JURIDICO DO MUNICIPIO RECONHECENDO A DIVIDA ONDE NAO FOI INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/12/2022 | 26442.37 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/12/2022 | 259906.56 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0006465 | 29/12/2022 | 3090632.07 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006470 | 29/12/2022 | 78399.52 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006471 | 29/12/2022 | 185119.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006472 | 29/12/2022 | 53328.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006474 | 29/12/2022 | 136962.25 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/12/2022 | 1390550.87 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/12/2022 | 8424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB P.S DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | MANUTENCAO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006558 | 30/12/2022 | 399710.25 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006559 | 30/12/2022 | 61249.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006560 | 30/12/2022 | 120969.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006565 | 30/12/2022 | 435450.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006566 | 30/12/2022 | 79760.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006568 | 30/12/2022 | 7637.19 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA EDUCACAO. PERIODO AGOSTO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006570 | 30/12/2022 | 55904.15 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 17 VEICULOS VW GOL PLACAS QYS-2H53PCP-8808RZN-6C36RZN-5J29RZN-6G96RZN-6C26RZH-5I70RZM-0B23QYS-2H43RZM-8I85RZM-0B93RZM-0B53RZH-0B00RZN-6C86RZ0-1H42RZ0-1H52RZ0-1G62 E 02 VEICULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS PCW-4039 E PKS-2B72. PERIODO AGOSTO2022 | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006571 | 30/12/2022 | 7637.19 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006572 | 30/12/2022 | 55904.15 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE17VEICULOS VW GOL PLACASQYS2H53PCP8808RZN6C36RZN5J29RZN6C96RZN6C26RZH5I70RZM0B23QYS2H43RZM8I85RZM0B93RZM0B53RZH0B00RZN6C86RZ01H42RZ01H52RZ01G62 E 02 VEICULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS PCW4039 E PKS2B72.A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006573 | 30/12/2022 | 7637.19 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006574 | 30/12/2022 | 7637.19 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006575 | 30/12/2022 | 7637.19 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAu DE PLACA PGL-8626 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006576 | 30/12/2022 | 55904.15 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE17VEICULOS VW GOL PLACASQYS2H53PCP8808RZN6C36RZN5J29RZN6C96RZN6C26RZH5I70RZM0B23QYS2H43RZM8I85RZM0B93RZM0B53RZH0B00RZN6C86RZ01H42RZ01H52RZ01G62 E 02 VEICULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS PCW4039 E PKS2B72.A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO OUTUBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006577 | 30/12/2022 | 22664.80 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 SEIS VEICULOS VW GOL PLACAS RZN5J29 RZN1B91 QY52H43 RZM8I85 RZM8J05 E 01 UM VEICULO ONIX DE PLACA QY0054 E UM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA PCW4039 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006578 | 30/12/2022 | 22664.80 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 SEIS VEICULOS VW GOL PLACAS RZN5J29 RZN1B91 QY52H43 RZM8I85 RZM8J05 E 01 UM VEICULO ONIX DE PLACA QY0054 E UM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA PCW4039 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2022 | 1407.46 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS RELATIVO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 P.S e COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006601 | 30/12/2022 | 2285.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DE OUTUBRO QUE SE REALIZARAM AO LOGO DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. AS REFERIDAS FESTIVIDADES SE DESTINA AOS ALUNOS EDUCADORES E APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/12/2022 | 6312.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO MEIO AMBIENTE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2022 | 721520.59 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Sec. de educacao - FUNDEB 70 ESTATUTARIO desta municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006618 | 30/12/2022 | 15443.50 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP 4 X 4 A DIESEL PLACAS RLT9H26 RLT9H56. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2022 | 780.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS PLACAS NPX3491 - OFC3750 - MMZ4336 - QFA5G71 - PCW4039 - QFG0383. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 58.021-X EXERCICIO 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/12/2022 | 242.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53282-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/12/2022 | 242.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2022 | 121864.82 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENCA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 ESTATUTARIO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2022 | 65954.07 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2022 | 90639.75 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2022 | 62576.13 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2022 | 18268.42 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2022 | 25106.02 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2022 | 18529.50 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade competência 13° salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2022 | 43503.22 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2022 | 59785.90 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2022 | 43453.14 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2022 | 223507.94 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2022 | 307163.88 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL C.S da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA GARANTINDO CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2022 | 213086.15 | 08608937000156 | IPAM - Inst. Previdencia Municipal | Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educacao desta municipalidade competência 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/12/2022 | 48280.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006579 | 30/12/2022 | 19653.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006580 | 30/12/2022 | 45687.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006593 | 30/12/2022 | 2800.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE BAYEUX.MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006594 | 30/12/2022 | 6680.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX.MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006599 | 30/12/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006603 | 30/12/2022 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. PERIODO 10102022 A 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006608 | 30/12/2022 | 1980.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS REALIZADOS NO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006612 | 30/12/2022 | 14578.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. PERIODO NOVEMBRODEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006615 | 30/12/2022 | 16919.28 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VW GOL DE PLACAS QYB-9291RZM-8J05RZN1B41PCL-9078RZN1B61RZN1B91RZH5I30RZH5I10. PERIODO OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006620 | 30/12/2022 | 47667.79 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 03 VEICULOS PICKUP 4 X 4 A DIESEL PLACAS OX03D02 NQH3E21 QSM2C27 E 01 VEICULO PICK UP 4 X 4 A DIESEL PLACA RLV7E09 E 03 VEICULOS TIPO SUV PLACAS QSH6G03 PJR5A82 QSB4936. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2022 | 218208.84 | 00084055332491 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA E OUTROS - 13º SALÁRIO/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE INDENIZACAO DO PAGAMENTO SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2022 ATRAVES DO PARECER ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO JURIDICO DO MUNICIPIO RECONHECENDO A DIVIDA ONDE NAO FOI INCLUIDO NA FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2022 | 795.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PCP8808 - RZH6H73 - RLS0168 - RZO1G62 - QFU5670 - OGC9564 - OGC9574 - RZO1H52 - RLS0I67. A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2022 | 147.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2022 | 121.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19885-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/12/2022 | 1652.52 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2022 | 77.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/12/2022 | 540.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23450-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/12/2022 | 2449.02 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 56066-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/12/2022 | 28908.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/12/2022 | 12236.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/12/2022 | 377810.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSCRITA EM DIVIDA ATIVA EM AMBIENTE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PARCELADO EM 240 MESES COM BASE NA EC 1132021. PARCELA 6240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006595 | 30/12/2022 | 5490.00 | 02737691000136 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE OUTSOURCING DE TI. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E PRIMEIRO USO INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS.MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006609 | 30/12/2022 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. PERIODO DE 10112022 A 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006610 | 30/12/2022 | 15520.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA DE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAL E SISTEMA DE OTA FISCAL ELETRONICA - NFS-E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. PERIODO NOVEMBRODEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006613 | 30/12/2022 | 10574.55 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE de 5 CINCO VEICULOS TIPO VW GOL DE PLACAS RZM-8I15 QY5-2I03 QYY-3E87 QYK-8015 E 01 ONIX PLACA QYO-0D54 DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA E GABINETE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006614 | 30/12/2022 | 25730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA E CONTROLE DA CONTABILIDADE PuBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICIPIO. PERIODO NOVEMBRODEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006621 | 30/12/2022 | 6300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. PERIODO DE 10112022 A 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2022 | 906.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS RELATIVO A OUTRAS SECRETARIAS P.S e COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/12/2022 | 145886.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-RET DARF Ref a outubro 2022 na conta do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA PuBLICA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/12/2022 | 148768.10 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil SA referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSSRFB-RET DARF Ref a DEZEMBRO2022 na conta do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/12/2022 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/12/2022 | 6272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/12/2022 | 1259.23 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006607 | 30/12/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA. PERIODO 10102022 A 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2022 | 6223.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 08010387120188150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | LIQUIDACAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2022 | 5476.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL A TRATAR DO PROCESSO DE N 00023300320138150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/12/2022 | 34589.67 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/12/2022 | 4688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/12/2022 | 5392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS OFICIAS DESSE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006596 | 30/12/2022 | 20003.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006597 | 30/12/2022 | 25.30 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006598 | 30/12/2022 | 2427.25 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006600 | 30/12/2022 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AUXILIAR NOS EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006617 | 30/12/2022 | 2700.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINETE. PERIODO DE 10102022 A 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/12/2022 | 4424.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006606 | 30/12/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIA REPROGRAFICA DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON. PERIODO DE 10102022 A 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/12/2022 | 15.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDuSTRIA, COMERCIO E TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2022 | 7224.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INDUSTRIA COM. E TURISMO P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/12/2022 | 21560.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006535 | 30/12/2022 | 11148.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006543 | 30/12/2022 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 10102022 A 10122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006544 | 30/12/2022 | 2114.91 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW GOL PLACA QYY-3E97 A SERVICO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006546 | 30/12/2022 | 8413.25 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES MOVIDO A GASOLINA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACA RLS7A59 E 01 VEICULO TIPO SUV PLACA RLS-0A67 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006547 | 30/12/2022 | 8459.64 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS RZM8I65 E QYS2H73 A SERVICO DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006551 | 30/12/2022 | 103000.00 | 03775588000143 | SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUXPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/12/2022 | 9224.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/12/2022 | 9024.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/12/2022 | 76450.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/12/2022 | 11148.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/12/2022 | 14832.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/12/2022 | 11724.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006581 | 30/12/2022 | 5262.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006582 | 30/12/2022 | 21050.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006583 | 30/12/2022 | 3250.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006584 | 30/12/2022 | 15725.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006585 | 30/12/2022 | 2072.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA COM O OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULACAO BENEFICIARIA QUE VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006586 | 30/12/2022 | 3250.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006587 | 30/12/2022 | 2711.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A RESIDENCIA INCLUSIVA COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVICO QUE VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006588 | 30/12/2022 | 5430.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ARES-CONDICIONADOS COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVICO QUE VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2022 | 14.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2022 | 8.49 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS RELATIVO AO PROGRAMA CENTRO POP P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2022 | 9.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS RELATIVO AO PROGRAMA PAIF P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2022 | 11.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS RELATIVO AO PROGRAMA SCFV P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2022 | 0.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS RELATIVO AO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2022 | 6.96 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS RELATIVO AO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2022 | 7.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS RELATIVO AO PROGRAMA CREAS P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2022 | 59.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARGOS RELATIVO AO INSS SEGURADOS RELATIVO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ P.S DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | GESTAO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2022 | 99.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTAO DO SUAS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/12/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006672 | 30/12/2022 | 3340.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006673 | 30/12/2022 | 937.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006674 | 30/12/2022 | 2000.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006675 | 30/12/2022 | 1792.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA A RESIDENCIA INCLUSIVA COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVICO QUE VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Cultura | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/12/2022 | 13684.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/12/2022 | 3924.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTAO E CONTROLADORIA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0006531 | 30/12/2022 | 231727.10 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - NO PERIODO DE 26112022 A 25122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/12/2022 | 123879.95 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS URBANOS E DIREITO DO CIDADAO | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006619 | 30/12/2022 | 40183.35 | 11855138000199 | H. LIRA & CIA. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VW GOL PLACAS PCY4359RZE4H70RZM9A62RZN6C26 E E VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OYY2379 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA | EXPANSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21654-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/12/2022 | 196719.46 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/12/2022 | 18020.00 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2022 | 270.00 | 00003493918402 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS PLACAS QSF2H73 - QFY0487 - QYY3E97 - RLS7A59 - OGC9574 - QFY8407. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/12/2022 | 400.00 | 00011537259407 | TAMIRES DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTO DO ALUGUEL SOCIAL AS FAMILIAS EM SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO. REF. SET E OUT2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006676 | 30/12/2022 | 12660.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006677 | 30/12/2022 | 20966.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006678 | 30/12/2022 | 9541.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006679 | 30/12/2022 | 20956.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006680 | 30/12/2022 | 11450.00 | 07220883000194 | Jussara Neves de Freitas Nazion | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ELETRONICOS PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006681 | 30/12/2022 | 18787.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ELETRONICOS PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006682 | 30/12/2022 | 8262.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA AS UNIDADES SOIASSITENCIAIS CRAS CREAS CENTRO POP RESIDENCIA INCLUSIVA CASA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O OBJETIVO DE MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICARIOS DO SUAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/12/2022 | 563.97 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VALOR EMP. REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACO EM FAVOR DA SRa. ARLENE DA SILVA VASCONCELOS CPF 063.893.464-20 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa BENEDITA MARIA DA CONCEICAO CPF 929.551.344-49 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACO EM FAVOR DO SR. ROBERTO CARLOS DAS FLORES CPF 441.709.554-04 PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO NO HUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAuDE DA CIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E OU IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0006624 | 30/12/2022 | 274801.79 | 43824163000100 | CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES | VALOR EMP. REF. A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2022 | 77.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 53413-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006664 | 30/12/2022 | 276233.23 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB. EMPENHO REFEITO AFIM DE SUBSTITUIR O EMPENHO 4477 EM NOVA ACAO E FONTE DE RECURSO CORRETA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006665 | 30/12/2022 | 293985.80 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHO REFEITO AFIM DE SUBSTITUIR O EMP 4287 EM NOVA ACAO E NA FONTE DE RECURSO CORRETA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006666 | 30/12/2022 | 90473.11 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR EMP. REF. A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENCAO BASICA DA SAUDE- APS DESTE MUNICIIO. EMPENHO REFEITO AFIM DE SUBSTITUIR O EMP 4485 EM NOVA ACAO E NA FONTE DE RECURSO CORRETA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | BAYEUX TEM ATENCAO BASICA DE SAuDE | EXECUCAO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE - INCREMENTO TEMPORARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006667 | 30/12/2022 | 1056705.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHO REFEITO AFIM DE SUBSTITUIR O EMP 4844 EM NOVA ACAO E NA FONTE DE RECURSO CORRETA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/12/2022 | 72485.41 | 08924581000160 | Prefeitura Municipal de Bayeux | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL P.S DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006611 | 30/12/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL. PERIODO 10102022 A 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006616 | 30/12/2022 | 18579.08 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO PICKUP 4 X 4 A DIESEL PLACAS RLS0I68 E RLS0H88. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 6621
Última atualização: 11/06/2024